|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás nástennú lekárničku bielu 1ks.
|
35,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
elektrina v budove MŠ 11/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
11.11.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
tlačivá
|
16,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
elektrina v budove ZŠ 11/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
08.11.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 10/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.11.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
telefón
|
2,52 |
s DPH |
|
Zmluva
|
27.11.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
05.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
plyn v budobe MŠ 11/2019
|
979,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
plyn v budobe ZŠ 11/2019
|
1 134,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva k prenosnému telefónu k pevnej linke
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž 1ks šatníkovej skrine.
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Jozef Karásek K-Styll-stolárstvo |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
telefón
|
0,18 |
s DPH |
|
Zmluva
|
28.10.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefón -mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
15.11.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás servisné práce na alarme.
|
216,47 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
telefón -mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
16.12.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
02.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
knihy
|
115,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
výkon zmluvného technika BOZP 10-12/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
12.12.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
pevná linka telefón
|
37,07 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 11-12/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.12.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |