|
|
Faktúra |
2147
|
potraviny do školskej jedálne
|
68,63 |
s DPH |
149/2017
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2148
|
potraviny do školskej jedálne
|
907,11 |
s DPH |
150/2017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina v budove MŠ 1/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
16.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
digitálny fotoaparát
|
214,50 |
s DPH |
57
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrina v budove ZŠ 1/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
16.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón v budove ZŠ a MŠ
|
35,34 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
16.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
mobilný telefón ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
18.01.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn v budobe ZŠ za 1/2018
|
1 778,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
24.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn v budobe MŠ za 1/2018
|
1 505,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
24.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
bežný materiál a kancelárske potreby do školskej jedálne
|
138,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
plyn v budobe ZŠ za 2/2018
|
1 723,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn v budobe MŠ za 2/2018
|
1 458,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrina v budove ZŠ 2/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrina v budove MŠ 2/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2139
|
potraviny do školskej jedálne
|
237,80 |
s DPH |
142/2017
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
hračky
|
182,88 |
s DPH |
57
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2138
|
potraviny do školskej jedálne
|
729,16 |
s DPH |
140/2017
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 12/2017
|
144,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2016-2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
50
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |