|
|
Faktúra |
147
|
elektrina v budove MŠ 10/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.10.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
služby zmluvného technika BOZP za júl-september 2017
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
06.10.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Právny kuriér pre školy -ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
réžijné náklady - strava za 9/2017
|
674,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 9/2017
|
159,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 9/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
11.10.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefón - pevná sieť
|
37,84 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
11.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
regál na potraviny s plastovými policami do školskej jedálne
|
681,60 |
s DPH |
011415
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny do školskej jedálne
|
588,79 |
s DPH |
89/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny do školskej jedálne
|
628,29 |
s DPH |
90/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2091
|
potraviny do školskej jedálne
|
110,02 |
s DPH |
92/2017
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2102
|
potraviny do školskej jedálne
|
190,49 |
s DPH |
104/2017
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny do školskej jedálne
|
131,28 |
s DPH |
95/2017
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2093
|
potraviny do školskej jedálne
|
143,39 |
s DPH |
94/2017
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2094
|
potraviny do školskej jedálne
|
405,93 |
s DPH |
96/2017
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2095
|
potraviny do školskej jedálne
|
186,46 |
s DPH |
98/2017
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2096
|
potraviny do školskej jedálne
|
62,00 |
s DPH |
98/2017
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2097
|
potraviny do školskej jedálne
|
144,45 |
s DPH |
99/2017
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2098
|
potraviny do školskej jedálne
|
180,03 |
s DPH |
100/2017
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny do školskej jedálne
|
140,45 |
s DPH |
101/2017
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.10.2017 |