Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2147 potraviny do školskej jedálne 68,63 s DPH 149/2017 19.12.2017 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 08.01.2018
Faktúra 2148 potraviny do školskej jedálne 907,11 s DPH 150/2017 22.12.2017 Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 08.01.2018
Faktúra 1 elektrina v budove MŠ 1/2018 161,32 s DPH 9406629755 16.01.2018 ZSE Energia, a.s. 05.03.2018
Faktúra 221 digitálny fotoaparát 214,50 s DPH 57 22.12.2017 Alza.cz a.s. 28.12.2017
Faktúra 2 elektrina v budove ZŠ 1/2018 207,63 s DPH 9404979157 16.01.2018 ZSE Energia, a.s. 05.03.2018
Faktúra 3 telefón v budove ZŠ a MŠ 35,34 s DPH TP3121114231911 16.01.2018 Slovak Telekom,a.s 05.03.2018
Faktúra 4 mobilný telefón ZŠ 35,00 s DPH A7829354 18.01.2018 Orange Slovensko a.s. 05.03.2018
Faktúra 5 plyn v budobe ZŠ za 1/2018 1 778,00 s DPH 9100085055 24.01.2018 SPP, a.s. Nové Mesto n/V. 05.03.2018
Faktúra 6 plyn v budobe MŠ za 1/2018 1 505,00 s DPH 9105341461 24.01.2018 SPP, a.s. Nové Mesto n/V. 05.03.2018
Faktúra 7 bežný materiál a kancelárske potreby do školskej jedálne 138,22 s DPH 31.01.2018 Office Depot s.r.o. 05.03.2018
Faktúra 8 plyn v budobe ZŠ za 2/2018 1 723,00 s DPH 9100085055 05.02.2018 SPP, a.s. Nové Mesto n/V. 05.03.2018
Faktúra 9 plyn v budobe MŠ za 2/2018 1 458,00 s DPH 9105341461 05.02.2018 SPP, a.s. Nové Mesto n/V. 05.03.2018
Faktúra 10 elektrina v budove ZŠ 2/2018 207,63 s DPH 9404979157 05.02.2018 ZSE Energia, a.s. 05.03.2018
Faktúra 11 elektrina v budove MŠ 2/2018 161,32 s DPH 9406629755 05.02.2018 ZSE Energia, a.s. 05.03.2018
Faktúra 2139 potraviny do školskej jedálne 237,80 s DPH 142/2017 01.12.2017 Ryba Žilina spol. s r.o. 08.01.2018
Faktúra 220 hračky 182,88 s DPH 57 22.12.2017 BENJAMÍN s.r.o. 28.12.2017
Faktúra 2138 potraviny do školskej jedálne 729,16 s DPH 140/2017 30.11.2017 Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 13.12.2017
Faktúra 211 príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 12/2017 144,45 s DPH 15.12.2017 ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň 21.12.2017
Faktúra 210 Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2016-2017 16,70 s DPH 15.12.2016 Marian Medlen - JurisDat 21.12.2017
Faktúra 202 odvoz fekálií 175,02 s DPH 50 12.12.2017 Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. 21.12.2017
zobrazené záznamy: 61-80/7405