|
Faktúra |
|
fa ZS 149 2010 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2029
|
potraviny do školskej jedálne
|
211,97 |
s DPH |
30/2017
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
pevná linka telefón
|
34,58 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
vysávač
|
225,88 |
s DPH |
9
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
posedenie k Dňu učiteľov
|
305,76 |
s DPH |
10
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrina v budove MŠ 7/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
16.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
elektrina v budove ZŠ 7/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
16.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,97 |
s DPH |
28/2017
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny do školskej jedálne
|
23,51 |
s DPH |
29/2017
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2030
|
potraviny do školskej jedálne
|
157,59 |
s DPH |
32/2017
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
telefón 2/2017
|
0,42 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.03.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2031
|
potraviny do školskej jedálne
|
67,55 |
s DPH |
32/2017
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2032
|
potraviny do školskej jedálne
|
294,13 |
s DPH |
33/2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2033
|
potraviny do školskej jedálne
|
112,64 |
s DPH |
34/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny do školskej jedálne
|
76,10 |
s DPH |
35/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
J B Unique SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny do školskej jedálne
|
88,08 |
s DPH |
36/2017
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny do školskej jedálne
|
202,79 |
s DPH |
37/2017
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2037
|
potraviny do školskej jedálne
|
203,13 |
s DPH |
38/2017
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny do školskej jedálne
|
105,66 |
s DPH |
39/2017
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |