|
Faktúra |
|
fa ZS 149 2010 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
122/2017
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny do školskej jedálne
|
173,67 |
s DPH |
113/2017
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny do školskej jedálne
|
74,61 |
s DPH |
114/2017
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny do školskej jedálne
|
50,12 |
s DPH |
115/2017
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny do školskej jedálne
|
31,78 |
s DPH |
116/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,00 |
s DPH |
117/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2116
|
potraviny do školskej jedálne
|
429,69 |
s DPH |
118/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny do školskej jedálne
|
148,27 |
s DPH |
119/2017
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2118
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,76 |
s DPH |
120/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2119
|
potraviny do školskej jedálne
|
770,95 |
s DPH |
121/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
hasiace prístroje a piktogramy do školskej jedálne
|
124,51 |
s DPH |
33
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2109
|
potraviny do školskej jedálne
|
174,25 |
s DPH |
111/2017
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
revízia komínov a dymovodov na budove ZŠ a budove MŠ
|
66,40 |
s DPH |
34
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
dodávka havarijného zabezpečenia kotolne spolu s reguláciou kotlov v MŠ
|
2 167,40 |
s DPH |
29
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
kancelársky nábytok do školskej jedálne
|
484,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
plyn v budobe ZŠ 11/2017
|
1 365,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
plyn v budobe MŠ 11/2017
|
1 144,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
réžijné náklady - strava za 10/2017
|
710,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 10/2017
|
168,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2017 |