|
|
Faktúra |
FD1/2025/218
|
obrusy ZŠ, ŠKD
|
227,55 |
s DPH |
OBJ/2025/080
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/209
|
ee ZŠ, ŠKD
|
105,91 |
s DPH |
|
9409217707
|
08.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/202
|
plyn ZŠ a ŠKD
|
227,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
08.08.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/201
|
plyn MŠ a ŠJ
|
193,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
08.08.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/200
|
pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ
|
34,85 |
s DPH |
|
1022684301
|
08.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/215
|
TeamViewer - údržba softvéru
|
61,50 |
s DPH |
OBJ/2025/079
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/199
|
prístup evidencia odpadov
|
29,77 |
s DPH |
OBJ/2025/094
|
2021/1008
|
08.08.2025 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/198
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
08.08.2025 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/210
|
ee MŠ, ŠJ
|
153,33 |
s DPH |
|
9409217707
|
08.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/214
|
vypracovanie smerníc
|
990,00 |
s DPH |
OBJ/2025/078
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Samospráva na Kľúč F, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/207
|
Nomiland MŠ ceruzky
|
140,61 |
s DPH |
OBJ/2025/075
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/208
|
meggy diar riaditela
|
16,73 |
s DPH |
OBJ/2025/076
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/204
|
zabezpečenie odborných a poradenských služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025KŠ12281-1
|
04.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/203
|
výkon zodpovednej osoby GDPR
|
30,75 |
s DPH |
|
ZO/2018ZA12281
|
04.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/205
|
APM - výmena lampy v projektore MŠ
|
136,00 |
s DPH |
OBJ/2025/074
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/197
|
riad do ŠJ
|
1 065,33 |
s DPH |
OBJ/2025/073
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/117
|
potraviny ŠJ
|
98,44 |
s DPH |
117
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
potraviny ŠJ
|
98,44 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
potraviny ŠJ
|
77,75 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/116
|
potraviny ŠJ
|
77,75 |
s DPH |
116
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |