|
|
Faktúra |
166
|
zmluvný technik BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
z 1.4.2006
|
13.10.2014 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/060
|
aktualizácia programov
|
930,00 |
s DPH |
OBJ
|
tz2020-03-04ez2
|
15.03.2024 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/043
|
aktualizacia programov
|
953,25 |
s DPH |
OBJ/2025/007
|
tz2020-03-04
|
01.03.2025 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
|
2.7.2012 |
s DPH |
|
tonery,oprava počitačov
|
11.12.1999 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
|
11.7.2012 |
s DPH |
|
telefón
|
30.11.1999 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
|
10.7.2012 |
s DPH |
TP3121114231911
|
telefon
|
30.11.1999 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
|
13.7.2012 |
s DPH |
|
technik-požiarna ochrana
|
30.11.1999 |
|
|
|
Pavol Uváček,technik PO |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
|
11.7.2012 |
s DPH |
|
technik BOZP
|
30.11.1999 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
60
|
|
2.7.2012 |
s DPH |
|
réžijné náklady-strava
|
30.11.1999 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
|
9.7.2012 |
s DPH |
R-02060/2007
|
programy IVES
|
30.11.1999 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
|
9.7.2012 |
s DPH |
R-02060/2007
|
programy IVES
|
30.11.1999 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
|
4.7.2012 |
s DPH |
9100085055
|
plyn
|
30.11.1999 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
pultíky ESO na notebooky
|
322,00 |
s DPH |
36
|
nábytok301214
|
27.10.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5533240601
|
Pultík ESO na notebook červený
|
150,00 |
s DPH |
7
|
nábytok301214
|
02.06.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
63412015
|
výkon zdravotnej služby
|
350,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
18.06.2015 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 11-12/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.12.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 11-12/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
10.12.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 8/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.09.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 4/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.05.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 5/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.06.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |