|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Dátum |
s DPH |
Číslo
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
|
prijatia |
s DPH |
zmluvy
|
Text
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
trampolína, činky
|
55,50 |
s DPH |
eshop-416392
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
zákazková tlač - Pochvalné uznanie pre žiakov
|
25,92 |
s DPH |
Z20154045
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
V-bit, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
|
10.7.2012 |
s DPH |
TP3121114231911
|
telefon
|
30.11.1999 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
upratovacie vozíky, mopy
|
280,56 |
s DPH |
SPOW20000539
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
258
|
kancelárske stoličky, bežný materiál
|
820,80 |
s DPH |
SPOW19021398
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
kancelárske kreslá, skartovací stroj
|
328,80 |
s DPH |
SPOW14003260
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
B2Bpartner |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
magnetická tabuľa
|
213,60 |
s DPH |
SPO12104394
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
B2Bpartner |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
učebné pomôcky
|
166,37 |
s DPH |
SLEF13376
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Conatex-Didactis s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
S113594617PP
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
|
9.7.2012 |
s DPH |
R-02060/2007
|
programy IVES
|
30.11.1999 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
|
9.7.2012 |
s DPH |
R-02060/2007
|
programy IVES
|
30.11.1999 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Hračky do materskej školy
|
114,55 |
s DPH |
OBJOZ1600543
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Zábavné učení s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/112
|
tonery ZŠ, ŠJ 445,01
|
3 648,92 |
s DPH |
OBJ203
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/265
|
servis IT
|
230,00 |
s DPH |
OBJ203
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
e-comp |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/255
|
servis IT
|
1 033,20 |
s DPH |
OBJ203
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
e-comp |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/003/
|
čerpanie SF
|
435,78 |
s DPH |
OBJ2024090
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
KOBE RESTAURANTS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/284
|
sieťk proti hmyzu do MŠ
|
736,77 |
s DPH |
OBJ/2025/101
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/283
|
seminár
|
369,00 |
s DPH |
OBJ/2025/100
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |