|
|
Faktúra |
FD1/2025/373
|
plyn MŠ a ŠJ
|
-2 719,77 |
s DPH |
|
9105341461
|
31.12.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/374
|
plyn ZŠ a ŠKD
|
-2 889,94 |
s DPH |
|
9100085055
|
31.12.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/372
|
vývoz žumpy MŠ a ŠJ
|
285,00 |
s DPH |
OBJ/2025/014
|
2021/1008
|
31.12.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/371
|
pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ
|
34,85 |
s DPH |
|
1022684301
|
31.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/370
|
odpad z kuchyne
|
29,77 |
s DPH |
OBJ/2025/094
|
2021/1008
|
31.12.2025 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/369
|
ee ZŠ, ŠKD
|
359,67 |
s DPH |
|
9409217707
|
31.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/368
|
ee MŠ, ŠJ
|
286,85 |
s DPH |
|
9409217707
|
31.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/367
|
vodné, stočné TAVOS
|
425,95 |
s DPH |
|
8816100
|
31.12.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/366
|
dotyková obrazovka 2 ks
|
3 372,66 |
s DPH |
OBJ/2025/104
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
FasterComp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/365
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
662,12 |
s DPH |
OBJ/2025/008
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
Michal Repta - MRC |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/364
|
kancelársky papier ZŠ
|
262,49 |
s DPH |
OBJ/2025/112
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
Michal Repta - MRC |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/363
|
ŠJ tonery
|
585,85 |
s DPH |
OBJ/2025/064
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/362
|
servis IT
|
239,20 |
s DPH |
OBJ203
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
e-comp |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/361
|
čistiace prostriedky ŠJ zo ŠR
|
308,66 |
s DPH |
OBJ/2025/008
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Michal Repta - MRC |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/360
|
drobný nákup
|
25,00 |
s DPH |
OBJ/2025/013
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/201
|
potraviny ŠJ
|
246,20 |
s DPH |
201
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/359
|
údržba a opravy budov, majetku školy
|
400,00 |
s DPH |
OBJ/2025/001
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Ladislav Blažo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/357
|
drobné nákupy pre ZŠ - materiál COOP
|
6,21 |
s DPH |
OBJ/2025/009
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/198
|
potraviny ŠJ
|
166,68 |
s DPH |
198
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/358
|
mat do SJ
|
14,11 |
s DPH |
OBJ/2025/010
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |