|
|
Objednávka |
73
|
potraviny ŠJ
|
143,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/073
|
potraviny ŠJ
|
143,13 |
s DPH |
73
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
74
|
potraviny ŠJ
|
209,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/072
|
potraviny ŠJ
|
144,64 |
s DPH |
72
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/071
|
potraviny ŠJ
|
95,29 |
s DPH |
71
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/074
|
potraviny ŠJ
|
209,14 |
s DPH |
74
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
71
|
potraviny ŠJ
|
95,29 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
potraviny ŠJ
|
144,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
potraviny ŠJ
|
58,93 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
potraviny ŠJ
|
446,61 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/069
|
potraviny ŠJ
|
58,93 |
s DPH |
69
|
|
27.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/070
|
potraviny ŠJ
|
446,61 |
s DPH |
70
|
|
27.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
potraviny ŠJ
|
171,25 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/068
|
potraviny ŠJ
|
171,25 |
s DPH |
68
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/067
|
potraviny ŠJ
|
518,80 |
s DPH |
67
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
67
|
potraviny ŠJ
|
518,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
potraviny ŠJ
|
131,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/066
|
potraviny ŠJ
|
131,04 |
s DPH |
66
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/065
|
potraviny ŠJ
|
451,88 |
s DPH |
65
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
65
|
potraviny ŠJ
|
451,88 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
potraviny ŠJ
|
58,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/064
|
potraviny ŠJ
|
58,17 |
s DPH |
64
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/063
|
potraviny ŠJ
|
455,59 |
s DPH |
63
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
potraviny ŠJ
|
455,59 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/062
|
potraviny ŠJ
|
369,94 |
s DPH |
62
|
|
12.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
potraviny ŠJ
|
369,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/061
|
potraviny ŠJ
|
318,33 |
s DPH |
61
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/060
|
potraviny ŠJ
|
115,82 |
s DPH |
60
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
60
|
potraviny ŠJ
|
115,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
61
|
potraviny ŠJ
|
318,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/059
|
potraviny ŠJ
|
498,38 |
s DPH |
59
|
|
06.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
potraviny ŠJ
|
498,38 |
s DPH |
|
|
06.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
57
|
potraviny ŠJ
|
151,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/057
|
potraviny ŠJ
|
151,73 |
s DPH |
57
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
potraviny ŠJ
|
675,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/058
|
potraviny ŠJ
|
675,48 |
s DPH |
58
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
56
|
potraviny ŠJ
|
196,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/056
|
potraviny ŠJ
|
196,12 |
s DPH |
56
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/063
|
výkon technika BOZP Q
|
80,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Mgr. Bibiana Uhrinová |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
potraviny ŠJ
|
200,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/055
|
potraviny ŠJ
|
200,35 |
s DPH |
55
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/064
|
občerstvenie Deň učiteľov zo SF
|
886,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2025 |
|
|
|
BENEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/054
|
potraviny ŠJ
|
571,31 |
s DPH |
54
|
|
29.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
potraviny ŠJ
|
571,31 |
s DPH |
|
|
29.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/062
|
údržba a opravy budov, majetku školy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Ladislav Blažo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/050
|
potraviny ŠJ
|
87,26 |
s DPH |
50
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/053
|
potraviny ŠJ
|
7,08 |
s DPH |
53
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/052
|
potraviny ŠJ
|
711,95 |
s DPH |
52
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/051
|
potraviny ŠJ
|
203,91 |
s DPH |
51
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
potraviny ŠJ
|
87,26 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
potraviny ŠJ
|
7,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
52
|
potraviny ŠJ
|
711,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
potraviny ŠJ
|
203,91 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/049
|
potraviny ŠJ
|
243,58 |
s DPH |
49
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
potraviny ŠJ
|
243,58 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/061
|
zabezpčenie odborných a poradenských služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
21,43 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/048
|
potraviny ŠJ
|
589,85 |
s DPH |
48
|
|
23.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
potraviny ŠJ
|
589,85 |
s DPH |
|
|
23.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/059
|
servis klimatízacie
|
2 101,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
COM-KLIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/060
|
drobné nákupy pre ŠJ - materiál COOP
|
10,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/047
|
potraviny ŠJ
|
841,72 |
s DPH |
47
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/046
|
potraviny ŠJ
|
74,34 |
s DPH |
46
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
potraviny ŠJ
|
841,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
potraviny ŠJ
|
74,34 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/058
|
školenie reg
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
potraviny ŠJ
|
168,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/045
|
potraviny ŠJ
|
168,84 |
s DPH |
45
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/057
|
pomôcky MŠ 5 ks
|
446,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/043
|
potraviny ŠJ
|
486,55 |
s DPH |
43
|
|
16.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
potraviny ŠJ
|
486,55 |
s DPH |
|
|
16.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
potraviny ŠJ
|
269,78 |
s DPH |
|
|
16.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/044
|
potraviny ŠJ
|
269,78 |
s DPH |
44
|
|
16.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/056
|
Orange mobily ZS a MS
|
65,61 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
potraviny ŠJ
|
85,37 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/055
|
údržba a opravy budov, majetku školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Ladislav Blažo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/042
|
potraviny ŠJ
|
85,37 |
s DPH |
42
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/041
|
potraviny ŠJ
|
899,34 |
s DPH |
41
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/040
|
potraviny ŠJ
|
274,74 |
s DPH |
40
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
potraviny ŠJ
|
899,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
potraviny ŠJ
|
274,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/053
|
skrinky
|
6 850,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Karol Jamrich - Griseldis |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/052
|
alarm O2
|
3,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/051
|
Daffer - kanc. potreby
|
32,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/050
|
Daffer - kanc. potreby
|
78,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/054
|
lepidla, pisťoľ 2x
|
38,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
BIO FLAME, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/049
|
taniere IKEA
|
131,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/048
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
29,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
potraviny ŠJ
|
24,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
potraviny ŠJ
|
695,87 |
s DPH |
|
|
09.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/038
|
potraviny ŠJ
|
695,87 |
s DPH |
38
|
|
09.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/039
|
potraviny ŠJ
|
24,47 |
s DPH |
39
|
|
09.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/037
|
potraviny ŠJ
|
85,37 |
s DPH |
37
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
potraviny ŠJ
|
85,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/047
|
ee MŠ, ŠJ
|
293,51 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/046
|
ee ZŠ, ŠKD
|
323,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/036
|
potraviny ŠJ
|
717,53 |
s DPH |
36
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/035
|
potraviny ŠJ
|
182,07 |
s DPH |
35
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
potraviny ŠJ
|
717,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
potraviny ŠJ
|
182,07 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/045
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
17,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Michal Repta - MRC |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/044
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/034
|
potraviny ŠJ
|
546,71 |
s DPH |
34
|
|
02.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
potraviny ŠJ
|
546,71 |
s DPH |
|
|
02.03.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/039
|
pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ
|
34,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/040
|
plyn MŠ a ŠJ
|
2 012,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/041
|
plyn ZŠ
|
5 795,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/042
|
výkon zodpovednej osoby GDPR
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/043
|
aktualizacia programov
|
953,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/033
|
potraviny ŠJ
|
158,41 |
s DPH |
33
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/037
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/038
|
drobný nákup
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/032
|
potraviny ŠJ
|
105,32 |
s DPH |
32
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
potraviny ŠJ
|
105,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
potraviny ŠJ
|
158,41 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
potraviny ŠJ
|
941,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
potraviny ŠJ
|
128,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/036
|
spracovanie agendy odpadov
|
295,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
SEDOX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/031
|
potraviny ŠJ
|
941,48 |
s DPH |
31
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/030
|
potraviny ŠJ
|
128,99 |
s DPH |
30
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/035
|
údržba a opravy budov, majetku školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Ladislav Blažo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/034
|
lyžiarsky výcvik ubytovanie
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/033
|
drobné nákupy pre ZŠ - materiál COOP
|
4,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/032
|
drobné nákupy pre ZŠ - materiál COOP
|
155,14 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/029
|
potraviny ŠJ
|
88,02 |
s DPH |
29
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
potraviny ŠJ
|
88,02 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/031
|
poistné učitelia
|
4,27 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
potraviny ŠJ
|
483,53 |
s DPH |
|
|
16.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/028
|
potraviny ŠJ
|
483,53 |
s DPH |
28
|
|
16.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/030
|
údržba a opravy budov, majetku školy
|
260,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2025 |
|
|
|
Ladislav Blažo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/029
|
Orange mobily ZS a MS
|
68,54 |
s DPH |
|
|
15.02.2025 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/027
|
potraviny ŠJ
|
128,09 |
s DPH |
27
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
potraviny ŠJ
|
128,09 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/028
|
ŠJ čistiace prostriedky
|
207,23 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Michal Repta - MRC |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/025
|
potraviny ŠJ
|
285,66 |
s DPH |
25
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/026
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
358,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Michal Repta - MRC |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/026
|
potraviny ŠJ
|
712,96 |
s DPH |
26
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
potraviny ŠJ
|
712,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
potraviny ŠJ
|
285,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/027
|
čistiace prostriedky MŠ
|
300,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Michal Repta - MRC |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/024
|
alarm O2
|
3,08 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/025
|
školenie na cloud účtovníctvo
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/023
|
edukačný koberec do triedy 1.
|
494,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
InsGraf |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
potraviny ŠJ
|
254,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/024
|
potraviny ŠJ
|
254,81 |
s DPH |
24
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
potraviny ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/023
|
potraviny ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
23
|
|
09.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/022
|
potraviny ŠJ
|
509,91 |
s DPH |
22
|
|
08.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
potraviny ŠJ
|
509,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/022
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
potraviny ŠJ
|
180,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/020
|
potraviny ŠJ
|
180,64 |
s DPH |
20
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
potraviny ŠJ
|
905,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/021
|
potraviny ŠJ
|
905,59 |
s DPH |
21
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/020
|
ee ZŠ, ŠKD
|
402,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/021
|
ee MŠ, ŠJ
|
264,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
potraviny ŠJ
|
215,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/019
|
audio kábel k zosilovaču
|
201,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/019
|
potraviny ŠJ
|
215,38 |
s DPH |
19
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/018
|
údržba a opravy budov, majetku školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Ladislav Blažo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/015
|
plyn ZŠ
|
2 965,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/014
|
plyn MŠ a ŠJ
|
2 134,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
potraviny ŠJ
|
766,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/017
|
výkon zodpovednej osoby GDPR
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/018
|
potraviny ŠJ
|
766,04 |
s DPH |
18
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/016
|
pevná linka ZS, MŠ a ŠJ
|
34,85 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/013
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
potraviny ŠJ
|
116,87 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/016
|
potraviny ŠJ
|
53,45 |
s DPH |
16
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/017
|
potraviny ŠJ
|
116,87 |
s DPH |
17
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
potraviny ŠJ
|
53,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
potraviny ŠJ
|
39,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
potraviny ŠJ
|
555,21 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
potraviny ŠJ
|
210,82 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/015
|
potraviny ŠJ
|
39,52 |
s DPH |
15
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/013
|
potraviny ŠJ
|
210,82 |
s DPH |
13
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/014
|
potraviny ŠJ
|
555,21 |
s DPH |
14
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/012
|
audio kábel k zosilovaču
|
16,10 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
AUDIO PARTNER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/010
|
audio kábel k zosilovaču
|
13,19 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/012
|
potraviny ŠJ
|
106,22 |
s DPH |
12
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
potraviny ŠJ
|
106,22 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/011
|
poistné učitelia
|
12,82 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/011
|
potraviny ŠJ
|
210,84 |
s DPH |
11
|
|
26.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
potraviny ŠJ
|
210,84 |
s DPH |
|
|
26.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/009
|
manažérske vzdelávanie vedenia škôl
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
SKILLFILLedu s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/009
|
potraviny ŠJ
|
507,46 |
s DPH |
9
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
potraviny ŠJ
|
907,41 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
potraviny ŠJ
|
507,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/010
|
potraviny ŠJ
|
907,41 |
s DPH |
10
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/008
|
plyn ZŠ
|
3 059,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/007
|
plyn MŠ a ŠJ
|
2 202,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/005
|
údržba a opravy budov, majetku školy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Ladislav Blažo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/006
|
poistné majetok z cudzích zdrojov
|
154,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
potraviny ŠJ
|
218,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/004/
|
Orange mobily ZS a MS
|
67,65 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/008
|
potraviny ŠJ
|
218,93 |
s DPH |
8
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/003/
|
čerpanie SF
|
435,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
KOBE RESTAURANTS s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/002/
|
alarm O2
|
2,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/007
|
potraviny ŠJ
|
430,78 |
s DPH |
7
|
|
11.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
potraviny ŠJ
|
430,78 |
s DPH |
|
|
11.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
potraviny ŠJ
|
80,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/006
|
potraviny ŠJ
|
80,17 |
s DPH |
6
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/004
|
potraviny ŠJ
|
143,83 |
s DPH |
4
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
potraviny ŠJ
|
651,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/005
|
potraviny ŠJ
|
651,25 |
s DPH |
5
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
potraviny ŠJ
|
143,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/003
|
potraviny ŠJ
|
80,17 |
s DPH |
3
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
potraviny ŠJ
|
80,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/002
|
potraviny ŠJ
|
261,11 |
s DPH |
2
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
potraviny ŠJ
|
261,11 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
potraviny ŠJ
|
809,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Baničová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025/001
|
potraviny ŠJ
|
809,20 |
s DPH |
1
|
|
05.01.2025 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD1/2025/001/
|
výkon zodpovednej osoby GDPR
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/304
|
pevná linka ZŠ s MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 602 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/303
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
31.12.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice 601 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/309
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
560,16 |
s DPH |
|
9409217707
|
31.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 607 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/308
|
ZSE elektrická energia MŠ a ŠJ
|
328,97 |
s DPH |
|
9409217707
|
31.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 606 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/307
|
TAVOS - vodné, stočné
|
447,77 |
s DPH |
|
881990
|
31.12.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 605 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/306
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
-2 187,75 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9105341461
|
31.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 604 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/305
|
SPP plyn ZŠ a ŠKD
|
-8 287,53 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9100085055
|
31.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 603 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0111
|
revizie elektro ZŠ, ŠJ, MŠ
|
877,67 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 598 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/300
|
revizie elektro ZŠ, ŠJ, MŠ
|
877,67 |
s DPH |
OBJ 0111
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 598 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0059
|
údržbárske práce ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 597 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/299
|
údržbárske práce ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
OBJ 0059
|
|
22.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 597 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/302
|
Zdravé ovocie z VP ZS
|
94,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 600 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/301
|
drobný nákup údržba podľa potreby
|
41,57 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. Trstín 82 919 05 Trstín |
ZŠ s MŠ Dechtice 599 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/296
|
ozvučovacia sústava
|
634,69 |
s DPH |
OBJ 0107
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. Drieňová 1H 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 594 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/295
|
čistiace prostriedky a iný materiál ZŠ
|
201,52 |
s DPH |
OBJ 0027
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 593 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0027
|
čistiace prostriedky a iný materiál ZŠ
|
201,52 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 593 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0107
|
ozvučovacia sústava
|
634,69 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. Drieňová 1H 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 594 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/294
|
služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP
|
24,00 |
s DPH |
OBJ 0105
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice 592 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/293
|
Taburetky 13 ks kreslo 2 ks
|
1 429,20 |
s DPH |
OBJ 0108
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Mušla s.r.o. Veľké Dvorany 277 956 01 Veľké Dvorany |
ZŠ s MŠ Dechtice 591 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/200
|
- potraviny ŠJ
|
138,40 |
s DPH |
200
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0108
|
Taburetky 13 ks kreslo 2 ks
|
1 429,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Mušla s.r.o. Veľké Dvorany 277 956 01 Veľké Dvorany |
ZŠ s MŠ Dechtice 591 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0105
|
služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice 592 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
200
|
- potraviny ŠJ
|
138,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
199
|
potraviny ŠJ
|
89,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/199
|
potraviny ŠJ
|
89,56 |
s DPH |
199
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/292
|
oprava podlahy v Knižnici
|
2 890,00 |
s DPH |
OBJ 0109
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ Dechtice 590 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/291
|
REbrík
|
61,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Na Sihoti 1168 026 01 Dolný KUbín |
ZŠ s MŠ Dechtice 589 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/298
|
revizie kotlov ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
OBJ 0110
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ Dechtice 596 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0109
|
oprava podlahy v Knižnici
|
2 890,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ Dechtice 590 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0110
|
revizie kotlov ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ Dechtice 596 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/198
|
potraviny ŠJ
|
317,24 |
s DPH |
198
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
198
|
potraviny ŠJ
|
317,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/297
|
paušály mobilné telefóny
|
58,64 |
s DPH |
|
243854296
|
15.12.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 595 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/290
|
alarm
|
2,56 |
s DPH |
|
80571210
|
15.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 588 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/289
|
údržbárske práce ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
OBJ 0059
|
|
15.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 587 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
196
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
53,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/197
|
potraviny ŠJ
|
455,63 |
s DPH |
197
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/196
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
53,79 |
s DPH |
196
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
197
|
potraviny ŠJ
|
455,63 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/195
|
PD Chtelnica
|
177,76 |
s DPH |
195
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
195
|
PD Chtelnica
|
177,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/287
|
čístiace a hygienické potreby
|
479,08 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 585 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/288
|
tonery ZS a SJ
|
2 257,68 |
s DPH |
OBJ 0106
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice 586 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0010
|
čístiace a hygienické potreby
|
479,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 585 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0106
|
tonery ZS a SJ
|
2 257,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice 586 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/285
|
výkresy, modelovacia hmota a iné pomôcky ŠKD
|
200,30 |
s DPH |
OBJ 0104
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice 583 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/286
|
služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP
|
186,00 |
s DPH |
OBJ 0105
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice 584 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/284
|
REbrík
|
61,84 |
s DPH |
OBJ 0102
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Na Sihoti 1168 026 01 Dolný KUbín |
ZŠ s MŠ Dechtice 582 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0104
|
výkresy, modelovacia hmota a iné pomôcky ŠKD
|
200,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice 583 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0102
|
REbrík
|
61,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
BAZ s.r.o. Na Sihoti 1168 026 01 Dolný KUbín |
ZŠ s MŠ Dechtice 582 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/283
|
opp
|
120,00 |
s DPH |
OBJ 0055
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ Dechtice 581 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/194
|
potraviny ŠJ
|
489,23 |
s DPH |
194
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 565 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0055
|
opp
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ Dechtice 581 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
194
|
potraviny ŠJ
|
489,23 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 565 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/282
|
oprava el. panvice
|
156,00 |
s DPH |
OBJ 0103
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Gajdošík Kamil JAZ servis 919 55 Kátlovce 269 |
ZŠ s MŠ Dechtice 580 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/191
|
potraviny ŠJ
|
660,47 |
s DPH |
191
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 580 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/192
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
53,79 |
s DPH |
192
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 582 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/193
|
potraviny ŠJ
|
4,56 |
s DPH |
193
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 583 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
193
|
potraviny ŠJ
|
4,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 583 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
192
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
53,79 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 582 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
191
|
potraviny ŠJ
|
660,47 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 580 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0103
|
oprava el. panvice
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Gajdošík Kamil JAZ servis 919 55 Kátlovce 269 |
ZŠ s MŠ Dechtice 580 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/279
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
05.12.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice 577 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/190
|
PD Chtelnica
|
200,09 |
s DPH |
190
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 577 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
190
|
PD Chtelnica
|
200,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 577 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/280
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
512,34 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 578 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/277
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
40,60 |
s DPH |
|
17/2014
|
04.12.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 575 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/281
|
ZSE elektrická energia MŠ a ŠJ
|
378,48 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 579 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/276
|
Následná monitorovacia správa PA EU
|
60,00 |
s DPH |
OBJ 0099
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Mária Albertová Budovateľov 819/24 981 01 Hnúšťa 1 (Hnúšťa,Likier,Polom) |
ZŠ s MŠ Dechtice 574 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/278
|
doprava - čerpanie SF
|
732,00 |
s DPH |
OBJ 0100
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Šemabus s.r.o. Hlavná 32/4 919 09 Šelpice |
ZŠ s MŠ Dechtice 576 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/275
|
predskolska vychova
|
7,88 |
s DPH |
OBJ 0050
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice 573 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0050
|
predskolska vychova
|
7,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice 573 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0100
|
doprava - čerpanie SF
|
732,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Šemabus s.r.o. Hlavná 32/4 919 09 Šelpice |
ZŠ s MŠ Dechtice 576 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0099
|
Následná monitorovacia správa PA EU
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Mária Albertová Budovateľov 819/24 981 01 Hnúšťa 1 (Hnúšťa,Likier,Polom) |
ZŠ s MŠ Dechtice 574 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/071
|
MŠ edupage
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 571 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
189
|
potraviny ŠJ
|
1 072,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 576 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/274
|
filc modrý na nástenky
|
70,56 |
s DPH |
OBJ 0101
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Látky Mráz Haškova 836/10 170 00 Praha |
ZŠ s MŠ Dechtice 572 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/273
|
MŠ edupage
|
199,00 |
s DPH |
OBJ/2022/071
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 571 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/272
|
údržbárske práce ZŠ
|
310,00 |
s DPH |
OBJ 0059
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 570 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0101
|
filc modrý na nástenky
|
70,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Látky Mráz Haškova 836/10 170 00 Praha |
ZŠ s MŠ Dechtice 572 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/189
|
potraviny ŠJ
|
1 072,11 |
s DPH |
189
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 576 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/271
|
výkon zmluvného techtika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 569 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/270
|
SPP plyn ZŠ
|
3 859,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 568 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/267
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 565 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/268
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 566 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/269
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
2 444,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 567 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/187
|
potraviny ŠJ
|
259,84 |
s DPH |
187
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 567 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
186
|
PD Chtelnica
|
169,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 575 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
187
|
potraviny ŠJ
|
259,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 567 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
188
|
- potraviny ŠJ
|
173,29 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice 568 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/266
|
čistiace prostriedky a iný materiál ZŠ
|
13,49 |
s DPH |
OBJ 0027
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 564 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/186
|
PD Chtelnica
|
169,95 |
s DPH |
186
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 575 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/188
|
- potraviny ŠJ
|
173,29 |
s DPH |
188
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice 568 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
184
|
potraviny ŠJ
|
428,38 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 561 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
185
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
200,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 562 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/184
|
potraviny ŠJ
|
428,38 |
s DPH |
184
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 561 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/185
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
200,45 |
s DPH |
185
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 562 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
183
|
PD Chtelnica
|
175,03 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 560 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/183
|
PD Chtelnica
|
175,03 |
s DPH |
183
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 560 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0094
|
poisté zodpovednosť
|
723,82 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, s.s. Štefanovičova 816 23 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 560 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/182
|
potraviny ŠJ
|
417,98 |
s DPH |
182
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 552 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
182
|
potraviny ŠJ
|
417,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 552 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/262
|
poisté zodpovednosť
|
723,82 |
s DPH |
OBJ 0094
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, s.s. Štefanovičova 816 23 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 560 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
180
|
potraviny ŠJ
|
557,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 554 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
181
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
84,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 573 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/181
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
84,32 |
s DPH |
181
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 573 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/180
|
potraviny ŠJ
|
557,70 |
s DPH |
180
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 554 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/177
|
potraviny ŠJ
|
710,41 |
s DPH |
177
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 549 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/261
|
servisne prace, kamerový systém
|
2 400,72 |
s DPH |
OBJ 0095
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 559 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0095
|
servisne prace, kamerový systém
|
2 400,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 559 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
177
|
potraviny ŠJ
|
710,41 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 549 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
178
|
potraviny ŠJ
|
26,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 551 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
179
|
potraviny ŠJ
|
58,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 553 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/179
|
potraviny ŠJ
|
58,24 |
s DPH |
179
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 553 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/178
|
potraviny ŠJ
|
26,04 |
s DPH |
178
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 551 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/259
|
základné školenie kuričov
|
72,00 |
s DPH |
OBJ 0093
|
|
17.11.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. Trstínska cesta 8/A 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 557 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0093
|
základné školenie kuričov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2024 |
|
|
|
Safety Control - VTZ s.r.o. Trstínska cesta 8/A 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 557 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
175
|
potraviny ŠJ
|
677,37 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 547 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/175
|
potraviny ŠJ
|
677,37 |
s DPH |
175
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 547 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/176
|
PD Chtelnica
|
329,76 |
s DPH |
176
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 548 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/260
|
údržbárske práce ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
OBJ 0059
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 558 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/265
|
paušály mobilné telefóny
|
58,60 |
s DPH |
|
243854296
|
15.11.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 563 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
176
|
PD Chtelnica
|
329,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 548 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/263
|
koberec do knižnice ZŠ
|
102,39 |
s DPH |
OBJ 0092
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Bonami.CZ, as. Újezd 450/40 118 01 Praha 1 - Malá Strana |
ZŠ s MŠ Dechtice 561 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/264
|
kresla, stolik
|
108,80 |
s DPH |
OBJ 0091
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. Ivanska cesta 18 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 562 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0091
|
kresla, stolik
|
108,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. Ivanska cesta 18 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 562 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0092
|
koberec do knižnice ZŠ
|
102,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Bonami.CZ, as. Újezd 450/40 118 01 Praha 1 - Malá Strana |
ZŠ s MŠ Dechtice 561 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/258
|
alarm
|
2,40 |
s DPH |
OBJ
|
80571210
|
14.11.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 556 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/257
|
kresla, stolik
|
98,88 |
s DPH |
OBJ 0091
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. Ivanska cesta 18 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 555 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/255
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 1-12/2025
|
189,94 |
s DPH |
OBJ/2022/001
|
VK/09/09/107
|
12.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice 553 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/001
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 1-12/2025
|
189,94 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice 553 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/254
|
právny kurier pre skoly predplatne
|
149,00 |
s DPH |
OBJ/2022/057
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 552 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/057
|
právny kurier pre skoly predplatne
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 552 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
174
|
potraviny ŠJ
|
250,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 542 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/174
|
potraviny ŠJ
|
250,18 |
s DPH |
174
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 542 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
173
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
192,24 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 538 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/256
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
08.11.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice 554 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
172
|
potraviny ŠJ
|
733,91 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 574 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/173
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
192,24 |
s DPH |
173
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 538 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/172
|
potraviny ŠJ
|
733,91 |
s DPH |
172
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 574 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
171
|
PD Chtelnica
|
191,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 531 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/171
|
PD Chtelnica
|
191,13 |
s DPH |
171
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 531 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/252
|
ZSE elektrická energia MŠ a ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
9409217707
|
06.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 550 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/253
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
406,37 |
s DPH |
|
9409217707
|
06.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 551 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
170
|
PD Chtelnica
|
201,89 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 530 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/170
|
PD Chtelnica
|
201,89 |
s DPH |
170
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 530 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/169
|
potraviny ŠJ
|
654,96 |
s DPH |
169
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 522 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
169
|
potraviny ŠJ
|
654,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 522 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/251
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 549 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/248
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
2 075,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 546 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/249
|
SPP plyn ZŠ
|
3 275,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 547 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/250
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 548 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0090
|
drobný nákup údržba podľa potreby
|
100,08 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. Trstín 82 919 05 Trstín |
ZŠ s MŠ Dechtice 544 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/246
|
drobný nákup údržba podľa potreby
|
100,08 |
s DPH |
OBJ 0090
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. Trstín 82 919 05 Trstín |
ZŠ s MŠ Dechtice 544 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/245
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.10.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 543 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/168
|
potraviny ŠJ
|
523,36 |
s DPH |
168
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 550 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
168
|
potraviny ŠJ
|
523,36 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 550 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/244
|
údržbárske práce ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
OBJ 0059
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 542 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/167
|
- potraviny ŠJ
|
185,79 |
s DPH |
167
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice 546 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
167
|
- potraviny ŠJ
|
185,79 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice 546 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/247
|
reflektor LED
|
28,85 |
s DPH |
OBJ 0089
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040/1 069 01 Snina |
ZŠ s MŠ Dechtice 545 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0089
|
reflektor LED
|
28,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040/1 069 01 Snina |
ZŠ s MŠ Dechtice 545 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0087
|
odborná prehliadka a skúška plynového kotla
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
ProfiHeat, s.r.o. W. Schiffera 9851/25 917 08 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 541 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/243
|
odborná prehliadka a skúška plynového kotla
|
162,00 |
s DPH |
OBJ 0087
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
ProfiHeat, s.r.o. W. Schiffera 9851/25 917 08 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 541 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/163
|
potraviny ŠJ
|
171,40 |
s DPH |
163
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 527 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/165
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
87,29 |
s DPH |
165
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 572 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/166
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
87,29 |
s DPH |
166
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 566 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
164
|
potraviny ŠJ
|
605,81 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 528 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0086
|
brúsny tanier BOSCH
|
23,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o. Napájadlá 18 040 12 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice 540 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/242
|
brúsny tanier BOSCH
|
23,90 |
s DPH |
OBJ 0086
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o. Napájadlá 18 040 12 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice 540 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/164
|
potraviny ŠJ
|
605,81 |
s DPH |
164
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 528 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
165
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
87,29 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 572 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
163
|
potraviny ŠJ
|
171,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 527 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
166
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
87,29 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 566 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/241
|
čístiace a hygienické potreby
|
151,20 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 539 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/240
|
skartovačka
|
241,73 |
s DPH |
OBJ 0085
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 538 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
162
|
PD Chtelnica
|
64,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 526 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/162
|
PD Chtelnica
|
64,90 |
s DPH |
162
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 526 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0085
|
skartovačka
|
241,73 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 538 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0084
|
kanc. pot.
|
106,95 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 537 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/239
|
kanc. pot.
|
106,95 |
s DPH |
OBJ 0084
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 537 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/161
|
PD Chtelnica
|
255,27 |
s DPH |
161
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 610 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
161
|
PD Chtelnica
|
255,27 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 610 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/160
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
160
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 609 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/159
|
potraviny ŠJ
|
581,73 |
s DPH |
159
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 608 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
159
|
potraviny ŠJ
|
581,73 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 608 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
160
|
potraviny ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 609 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/238
|
údržbárske práce ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
OBJ 0059
|
|
19.10.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 536 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
158
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
154,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 607 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
157
|
potraviny ŠJ
|
811,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 606 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/158
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
154,22 |
s DPH |
158
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 607 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/157
|
potraviny ŠJ
|
811,20 |
s DPH |
157
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 606 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/156
|
PD Chtelnica
|
210,32 |
s DPH |
156
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 605 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
156
|
PD Chtelnica
|
210,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 605 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/237
|
čístiace a hygienické potreby
|
98,04 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 535 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/235
|
čístiace a hygienické potreby ŠJ z dot.
|
105,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 533 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/234
|
oprava líšt ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
OBJ 0088
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ Dechtice 532 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/236
|
paušály mobilné telefóny
|
62,33 |
s DPH |
|
243854296
|
15.10.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 534 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0088
|
oprava líšt ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ Dechtice 532 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
155
|
potraviny ŠJ
|
394,26 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 604 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/233
|
alarm
|
8,06 |
s DPH |
|
80571210
|
14.10.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 531 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/155
|
potraviny ŠJ
|
394,26 |
s DPH |
155
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 604 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/153
|
potraviny ŠJ
|
708,31 |
s DPH |
153
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 602 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
154
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
98,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 603 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
153
|
potraviny ŠJ
|
708,31 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 602 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/154
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
98,28 |
s DPH |
154
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 603 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/232
|
lavice a stoličky pre žiakov
|
3 122,00 |
s DPH |
OBJ 0083
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 530 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0083
|
lavice a stoličky pre žiakov
|
3 122,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 530 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0081
|
Komposter Jurko z daru SEWA pre MŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
OZ uvedomelo Račianska 160 831 54 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 528 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0082
|
predškoláci bielizeň
|
519,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 02 Trnava 2 |
ZŠ s MŠ Dechtice 529 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/231
|
predškoláci bielizeň
|
519,00 |
s DPH |
OBJ 0082
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 02 Trnava 2 |
ZŠ s MŠ Dechtice 529 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/230
|
Komposter Jurko z daru SEWA pre MŠ
|
110,00 |
s DPH |
OBJ 0081
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
OZ uvedomelo Račianska 160 831 54 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 528 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0080
|
servisne prace na PSN
|
308,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 526 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/229
|
čístiace a hygienické potreby
|
514,60 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 527 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/228
|
servisne prace na PSN
|
308,40 |
s DPH |
OBJ 0080
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 526 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/227
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
07.10.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice 525 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/226
|
údržba ZŠ
|
390,00 |
s DPH |
OBJ 0059
|
|
06.10.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 524 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/152
|
potraviny ŠJ
|
996,72 |
s DPH |
152
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 601 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
152
|
potraviny ŠJ
|
996,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 601 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/225
|
ZSE elektrická energia MŠ a ŠJ
|
347,53 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 523 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/224
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
275,33 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 522 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/151
|
PD Chtelnica
|
214,78 |
s DPH |
151
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 600 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/223
|
Školstvo trochu inak seminár
|
385,00 |
s DPH |
OBJ 0079
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
PERFORMANCE, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 521 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
151
|
PD Chtelnica
|
214,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 600 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0079
|
Školstvo trochu inak seminár
|
385,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
PERFORMANCE, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 521 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0078
|
práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave fasády ZŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Genčúr 919 05 Trstín 560 |
ZŠ s MŠ Dechtice 519 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/221
|
práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave fasády ZŠ
|
225,00 |
s DPH |
OBJ 0078
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Genčúr 919 05 Trstín 560 |
ZŠ s MŠ Dechtice 519 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/222
|
TAVOS vodné stočné
|
400,42 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 520 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/216
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/217
|
SPP plyn ZŠ
|
1 980,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 515 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/218
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
1 255,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 516 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/219
|
čistiace prostriedky a iný materiál do ŠJ
|
26,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 517 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/220
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.10.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 518 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
149
|
potraviny ŠJ
|
643,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 609 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
150
|
- potraviny ŠJ
|
207,77 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice 610 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/209
|
kalibrácia váh ŠJ
|
243,60 |
s DPH |
OBJ 0074
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súľovského 386/11 013 13 Rajecké Teplice |
ZŠ s MŠ Dechtice 577 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/150
|
- potraviny ŠJ
|
207,77 |
s DPH |
150
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice 610 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/214
|
revízia komínov
|
79,50 |
s DPH |
OBJ 0076
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Záhumenská 20/95 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice 582 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/213
|
výkon zmluvného techtika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 581 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/212
|
klampiarske práce ZŠ
|
512,40 |
s DPH |
OBJ 0075
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Slobodník Roman Na Hlinách 50/7485 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 580 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/211
|
Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
DBK/18062038
|
30.09.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice 579 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/210
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
30.09.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 578 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/215
|
servis interaktivnych tabul MŠ predškolská výchova
|
956,80 |
s DPH |
OBJ 0077
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
PERFORMANCE, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 583 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/149
|
potraviny ŠJ
|
643,46 |
s DPH |
149
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 609 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0073
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
12,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 576 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0077
|
servis interaktivnych tabul MŠ predškolská výchova
|
956,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
PERFORMANCE, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 583 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0076
|
revízia komínov
|
79,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Záhumenská 20/95 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice 582 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/208
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
12,10 |
s DPH |
OBJ 0073
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 576 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0074
|
kalibrácia váh ŠJ
|
243,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súľovského 386/11 013 13 Rajecké Teplice |
ZŠ s MŠ Dechtice 577 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0075
|
klampiarske práce ZŠ
|
512,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Slobodník Roman Na Hlinách 50/7485 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 580 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/207
|
notebook ŠJ
|
806,52 |
s DPH |
OBJ 0069
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice 575 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
148
|
potraviny ŠJ
|
268,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 608 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0069
|
notebook ŠJ
|
806,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice 575 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/148
|
potraviny ŠJ
|
268,14 |
s DPH |
148
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 608 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/147
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
129,42 |
s DPH |
147
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 607 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/146
|
potraviny ŠJ
|
823,75 |
s DPH |
146
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 606 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
146
|
potraviny ŠJ
|
823,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 606 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
147
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
129,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 607 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
145
|
PD Chtelnica
|
135,98 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 605 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/145
|
PD Chtelnica
|
135,98 |
s DPH |
145
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 605 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
144
|
potraviny ŠJ
|
701,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 604 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/144
|
potraviny ŠJ
|
701,25 |
s DPH |
144
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 604 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/206
|
údržbárske práce ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
OBJ 0059
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Ladislav Blažo MOTOMAN 919 09 Šelpice 250 |
ZŠ s MŠ Dechtice 574 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
143
|
potraviny ŠJ
|
665,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 603 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0065
|
20 ks sieťka MŠ
|
446,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice 573 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/205
|
20 ks sieťka MŠ
|
446,40 |
s DPH |
OBJ 0065
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice 573 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/143
|
potraviny ŠJ
|
665,76 |
s DPH |
143
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 603 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/204
|
administratívne práce - správa registratúry
|
29,00 |
s DPH |
OBJ 0016
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Vadonská 201/28 925 21 Malá Mača |
ZŠ s MŠ Dechtice 572 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0016
|
administratívne práce - správa registratúry
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Vadonská 201/28 925 21 Malá Mača |
ZŠ s MŠ Dechtice 572 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/141
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
87,45 |
s DPH |
141
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 601 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
141
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
87,45 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 601 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/140
|
potraviny ŠJ
|
430,91 |
s DPH |
140
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 600 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
140
|
potraviny ŠJ
|
430,91 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 600 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/203
|
paušály mobilné telefóny
|
62,64 |
s DPH |
|
243854296
|
15.09.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 571 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/139
|
potraviny ŠJ
|
759,66 |
s DPH |
139
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 599 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/138
|
potraviny ŠJ
|
44,41 |
s DPH |
138
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 598 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/137
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
116,60 |
s DPH |
137
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 597 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
139
|
potraviny ŠJ
|
759,66 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 599 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
138
|
potraviny ŠJ
|
44,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 598 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
137
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
116,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 597 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/201
|
alarm
|
2,56 |
s DPH |
|
80571210
|
12.09.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 569 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
136
|
PD Chtelnica
|
301,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 596 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/200
|
servisné práce na PSN, výmena aku
|
242,40 |
s DPH |
OBJ 0072
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 568 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0072
|
servisné práce na PSN, výmena aku
|
242,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 568 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/136
|
PD Chtelnica
|
301,95 |
s DPH |
136
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 596 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/142
|
PD Chtelnica
|
234,79 |
s DPH |
142
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 602 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
142
|
PD Chtelnica
|
234,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 602 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/199
|
pomôcky predškoláci
|
1 100,30 |
s DPH |
OBJ 0071
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. Kupeckého 320/33 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 567 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0071
|
pomôcky predškoláci
|
1 100,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. Kupeckého 320/33 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 567 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/135
|
potraviny ŠJ
|
516,66 |
s DPH |
135
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 595 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
135
|
potraviny ŠJ
|
516,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 595 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/134
|
potraviny ŠJ
|
489,31 |
s DPH |
134
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 594 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
134
|
potraviny ŠJ
|
489,31 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 594 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/198
|
kancelárske potreby ŠJ
|
114,01 |
s DPH |
OBJ 0030
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 566 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
133
|
PD Chtelnica
|
99,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 593 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ/051
|
e-tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 565 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/133
|
PD Chtelnica
|
99,44 |
s DPH |
133
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice 593 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0030
|
kancelárske potreby ŠJ
|
114,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 566 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/197
|
e-tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
OBJ/2022/051
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 565 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
132
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
100,62 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 592 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/132
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
100,62 |
s DPH |
132
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 592 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/196
|
ZSE elektrická energia MŠ a ŠJ
|
122,65 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 564 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/195
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
144,59 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 563 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0068
|
seminar riad
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Kantorka, n.o. Bazalková 7 040 17 Košice 17 (Košice IV-Barca,Košice IV-Šeb |
ZŠ s MŠ Dechtice 561 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/193
|
seminar riad
|
49,00 |
s DPH |
OBJ 0068
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Kantorka, n.o. Bazalková 7 040 17 Košice 17 (Košice IV-Barca,Košice IV-Šeb |
ZŠ s MŠ Dechtice 561 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0067
|
diel na odkladanie klucov ZS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Karol Jamrich - Griseldis Fedákova 24 841 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 560 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0069
|
MZ, tonery
|
1 073,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice 562 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/192
|
diel na odkladanie klucov ZS
|
180,00 |
s DPH |
OBJ 0067
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Karol Jamrich - Griseldis Fedákova 24 841 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 560 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/194
|
MZ, tonery
|
1 073,52 |
s DPH |
OBJ 0069
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice 562 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
131
|
potraviny ŠJ
|
455,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 591 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/131
|
potraviny ŠJ
|
455,72 |
s DPH |
131
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 591 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/191
|
SPP plyn ZŠ
|
635,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.09.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 559 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/190
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
402,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.09.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 558 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/189
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.09.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 557 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/188
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 556 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/187
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.08.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 555 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0065
|
sieťky proti hmyzu a žalúzia ŠJ
|
219,14 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice 553 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/186
|
4 ks žalúzií a 16 sieťok MŠ
|
482,45 |
s DPH |
OBJ 0065
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice 554 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/185
|
sieťky proti hmyzu a žalúzia ŠJ
|
219,14 |
s DPH |
OBJ 0065
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice 553 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/184
|
Taktik učebnice z dotácie 2. stupeň ZŠ
|
1 224,20 |
s DPH |
OBJ 0066
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
TaKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice 552 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0065
|
4 ks žalúzií a 16 sieťok MŠ
|
482,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice 554 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0066
|
Taktik učebnice z dotácie 2. stupeň ZŠ
|
1 224,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
TaKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice 552 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/183
|
opravy žalúzií ZŠ
|
470,88 |
s DPH |
OBJ 0065
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice 551 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0065
|
opravy žalúzií ZŠ
|
470,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice 551 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0064
|
opravy MŠ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
MEROL Consulting, spol. s r.o. Ostravská 1878/5 917 02 Trnava 2 |
ZŠ s MŠ Dechtice 549 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/182
|
pedagogický diár
|
17,70 |
s DPH |
OBJ 0046
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 550 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/181
|
opravy MŠ
|
222,00 |
s DPH |
OBJ 0064
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
MEROL Consulting, spol. s r.o. Ostravská 1878/5 917 02 Trnava 2 |
ZŠ s MŠ Dechtice 549 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0046
|
pedagogický diár
|
17,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 550 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0063
|
MŠ seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 548 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/180
|
MŠ seminár
|
39,00 |
s DPH |
OBJ 0063
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 548 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/129
|
potraviny ŠJ
|
835,80 |
s DPH |
129
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 589 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
129
|
potraviny ŠJ
|
835,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 589 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
128
|
potraviny ŠJ
|
45,51 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 588 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
130
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
262,43 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 590 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/128
|
potraviny ŠJ
|
45,51 |
s DPH |
128
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 588 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/130
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
262,43 |
s DPH |
130
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice 590 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0062
|
matematika pre 2. stupeň z dotácie
|
827,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 1434/5 821 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 547 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/179
|
matematika pre 2. stupeň z dotácie
|
827,20 |
s DPH |
OBJ 0062
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 1434/5 821 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 547 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/178
|
multifunkčné zariadenie ŠJ zo ŠR
|
511,68 |
s DPH |
OBJ 0032
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice 546 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0032
|
multifunkčné zariadenie ŠJ zo ŠR
|
511,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice 546 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/177
|
príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu
|
417,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Vadonská 201/28 925 21 Malá Mača |
ZŠ s MŠ Dechtice 545 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/175
|
paušály mobilné telefóny
|
58,36 |
s DPH |
|
243854296
|
15.08.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 544 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/202
|
prístup online SJ
|
31,20 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
13.08.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice 570 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/174
|
alarm
|
3,04 |
s DPH |
|
80571210
|
12.08.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 543 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/173
|
ceruzky a modelovacia hmota ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
OBJ 0061
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice 542 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/172
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
06.08.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice 541 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0061
|
ceruzky a modelovacia hmota ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice 542 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/171
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
141,43 |
s DPH |
|
9409217707
|
05.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 540 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/170
|
ZSE elektrická energia MŠ a ŠJ
|
375,80 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9409217707
|
05.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 539 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/169
|
kancelarsky papier ZS
|
397,50 |
s DPH |
OBJ 0060
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 538 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0060
|
kancelarsky papier ZS
|
397,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 538 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/168
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
193,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 537 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/167
|
SPP plyn ZŠ
|
305,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 536 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/166
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 535 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/165
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 534 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/164
|
TAVOS -vývoz žumpy
|
359,62 |
s DPH |
|
881990
|
31.07.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 533 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/163
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.07.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 532 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0058
|
chladnička ŠJ
|
413,99 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 531 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/162
|
chladnička ŠJ
|
413,99 |
s DPH |
OBJ 0058
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 531 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0057
|
Informatorium MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
Magnet press, Slovakia sro Šustekova 8 851 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 530 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/161
|
Informatorium MŠ
|
24,00 |
s DPH |
OBJ 0057
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
Magnet press, Slovakia sro Šustekova 8 851 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 530 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
127
|
- potraviny ŠJ
|
89,20 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice 587 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/127
|
- potraviny ŠJ
|
89,20 |
s DPH |
127
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice 587 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
126
|
potraviny ŠJ
|
50,76 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 586 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/126
|
potraviny ŠJ
|
50,76 |
s DPH |
126
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice 586 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/158
|
čístiace a hygienické potreby šj
|
265,25 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 527 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/159
|
čístiace a hygienické potreby
|
140,50 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 528 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/157
|
čístiace a hygienické potreby
|
51,50 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 526 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0010
|
čístiace a hygienické potreby
|
140,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 528 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0010
|
čístiace a hygienické potreby šj
|
265,25 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 527 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0010
|
čístiace a hygienické potreby
|
51,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice 526 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/156
|
paušály mobilné telefóny
|
59,06 |
s DPH |
|
243854296
|
15.07.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 525 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
123
|
- potraviny ŠJ
|
171,65 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/160
|
TAVOS - vodné, stočné
|
348,35 |
s DPH |
OBJ 0006
|
881990
|
12.07.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice 529 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/155
|
alarm
|
2,08 |
s DPH |
|
80571210
|
12.07.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 524 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0054
|
Bosch bruska
|
100,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
122
|
Zdravé ovocie
|
274,61 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/154
|
tlačivá ZŠ
|
104,21 |
s DPH |
53
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 523 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
121
|
PD Chtelnica
|
121,79 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0052
|
poháre MŠ a šálky ZŠ
|
59,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. Ivanska cesta 18 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
tlačivá ZŠ
|
104,21 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice 523 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0051
|
diár riaditeľa - vložka A
|
12,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. Jelenec 278 951 73 Jelenec |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
120
|
PD Chtelnica
|
139,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0008
|
kancelárske potreby perá
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0004
|
čistiace prostriedky a iný materiál do ŠJ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
119
|
potraviny ŠJ
|
129,14 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/125
|
Zdravé ovocie
|
295,92 |
s DPH |
125
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 585 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
125
|
Zdravé ovocie
|
295,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 585 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/153
|
záhradná lavička okolo stromu 2 ks
|
1 148,65 |
s DPH |
OBJ 0056
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
TERAsport-Muller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 106 00 Praha |
ZŠ s MŠ Dechtice 522 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/152
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
08.07.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice 521 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0056
|
záhradná lavička okolo stromu 2 ks
|
1 148,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
TERAsport-Muller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 106 00 Praha |
ZŠ s MŠ Dechtice 522 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/150
|
ZSE elektrická energia
|
417,71 |
s DPH |
|
9409217707
|
07.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 519 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/151
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
202,19 |
s DPH |
|
9409217707
|
07.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 520 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
118
|
Zdravé ovocie
|
592,09 |
s DPH |
|
|
07.07.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
116
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
56,32 |
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
115
|
PD Chtelnica
|
125,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
117
|
Zdravé ovocie
|
795,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/149
|
OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ Dechtice 518 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0034
|
7 ks jedálenská stolička biela ŠJ
|
300,97 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0049
|
stolovy školský kalendár 30 ks
|
107,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. Kyjevské námestie 2 974 04 Banská Bystrica 4 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0048
|
Skosená krabica 60 ks pre MŠ, predškolská výchova, 22 ks pre žiakov 1. stupeň ZŠ
|
326,02 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
RESKO PLUS s.r.o. Barčianska 66 040 17 Košice 17 (Košice IV-Barca,Košice IV-Šeb |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
114
|
PD Chtelnica
|
98,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/148
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.07.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice 517 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/147
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
193,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 516 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
124
|
potraviny ŠJ
|
181,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 584 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/145
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/124
|
potraviny ŠJ
|
181,18 |
s DPH |
124
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice 584 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/146
|
SPP plyn ZŠ
|
305,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice 515 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/143
|
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
113
|
Zdravé ovocie
|
451,67 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/144
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
30.06.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/142
|
Bosch bruska
|
100,72 |
s DPH |
OBJ 0054
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/123
|
- potraviny ŠJ
|
171,65 |
s DPH |
123
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/122
|
Zdravé ovocie
|
274,61 |
s DPH |
122
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
112
|
Zdravé ovocie
|
668,79 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/141
|
tlačivá ZŠ
|
218,10 |
s DPH |
53
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/140
|
čistiace prostriedky a iný materiál ZŠ
|
5,40 |
s DPH |
OBJ 0027
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/139
|
poháre MŠ a šálky ZŠ
|
59,72 |
s DPH |
OBJ 0052
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. Ivanska cesta 18 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/121
|
PD Chtelnica
|
121,79 |
s DPH |
121
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/138
|
diár riaditeľa - vložka A
|
12,72 |
s DPH |
OBJ 0051
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. Jelenec 278 951 73 Jelenec |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
111
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
128,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/137
|
kancelárske potreby perá
|
15,00 |
s DPH |
OBJ 0008
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/120
|
PD Chtelnica
|
139,39 |
s DPH |
120
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0047
|
ASC agenda komplet 2025 ZŠ
|
469,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0046
|
pedagogický diár
|
88,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/133
|
čistiace prostriedky a iný materiál ZŠ
|
111,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/134
|
čistiace prostriedky a iný materiál do ŠJ
|
14,39 |
s DPH |
OBJ 0004
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/118
|
Zdravé ovocie
|
592,09 |
s DPH |
118
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/119
|
potraviny ŠJ
|
129,14 |
s DPH |
119
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
Zdravé ovocie
|
254,04 |
s DPH |
|
|
23.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/116
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
56,32 |
s DPH |
116
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0045
|
pomocky ZS a SKD
|
582,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/117
|
Zdravé ovocie
|
795,40 |
s DPH |
117
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/132
|
7 ks jedálenská stolička biela ŠJ
|
300,97 |
s DPH |
OBJ 0034
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/136
|
predskolska vychova
|
3,60 |
s DPH |
OBJ 0050
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
109
|
Zdravé ovocie
|
545,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
108
|
PD Chtelnica
|
200,74 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/115
|
PD Chtelnica
|
125,20 |
s DPH |
115
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0043
|
poháre na turnaj ZŠ
|
143,15 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0006
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
230,71 |
s DPH |
|
9409217707
|
19.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0044
|
Servis IT techniky predškolská výchova
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. Libichava 80 956 38 Libichava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/135
|
stolovy školský kalendár 30 ks
|
107,64 |
s DPH |
OBJ 0049
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. Kyjevské námestie 2 974 04 Banská Bystrica 4 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/131
|
Skosená krabica 60 ks pre MŠ, predškolská výchova, 22 ks pre žiakov 1. stupeň ZŠ
|
326,02 |
s DPH |
OBJ 0048
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
RESKO PLUS s.r.o. Barčianska 66 040 17 Košice 17 (Košice IV-Barca,Košice IV-Šeb |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0042
|
bagety na turnaj ZŠ
|
159,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Pierre Baguette s.r.o. Veľkoúľanská 1716/9 925 21 Sládkovičovo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/114
|
PD Chtelnica
|
98,99 |
s DPH |
114
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/130
|
software SJ aktualizácia
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/113
|
Zdravé ovocie
|
451,67 |
s DPH |
113
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
107
|
Zdravé ovocie
|
306,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/129
|
paušály mobilné telefóny
|
59,02 |
s DPH |
|
243854296
|
15.06.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0041
|
plavecký kurz predškoláci MŠ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2024 |
|
|
|
Detské centrum Kvapka s.r.o. T. Mikina 2 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
103
|
- potraviny ŠJ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0039
|
Interaktívny svet kniha ZŠ
|
44,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Miroslav Končitík Rubanice 208 687 65 Strání |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
106
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
56,32 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/112
|
Zdravé ovocie
|
668,79 |
s DPH |
112
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/128
|
alarm
|
2,48 |
s DPH |
OBJ
|
80571210
|
13.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0040
|
Skosená krabica 60 ks pre žiakov 1. stupeň ZŠ
|
243,28 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
RESKO PLUS s.r.o. Barčianska 66 040 17 Košice 17 (Košice IV-Barca,Košice IV-Šeb |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
101
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
195,45 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
104
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
830,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
102
|
potraviny ŠJ
|
82,15 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
105
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
7,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/111
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
128,20 |
s DPH |
111
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0038
|
učebné pomôcky predškoláci MŠ
|
235,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
EduPoint. s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová,Trenčín |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
100
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
151,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0036
|
AITEC učebnice z dotácie 25 položiek 1. stupeň ZŠ
|
1 477,19 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0037
|
doprava na plavecký výcvik predškoláci MŠ
|
864,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Vladimír Vlkovič Kočín 60 922 04 Kočín-Lančár |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/127
|
ASC agenda komplet 2025 ZŠ
|
469,00 |
s DPH |
OBJ 0047
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/126
|
pedagogický diár
|
88,50 |
s DPH |
OBJ 0046
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/110
|
Zdravé ovocie
|
254,04 |
s DPH |
110
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
99
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
15,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
98
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
512,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
97
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/124
|
pomocky ZS a SKD
|
582,30 |
s DPH |
OBJ 0045
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/125
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
07.06.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/109
|
Zdravé ovocie
|
545,51 |
s DPH |
109
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/123
|
kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
OBJ 0008
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
96
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
566,54 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/108
|
PD Chtelnica
|
200,74 |
s DPH |
108
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
95
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
49,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/122
|
Servis IT techniky predškolská výchova
|
83,00 |
s DPH |
OBJ 0044
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. Libichava 80 956 38 Libichava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/121
|
ZSE elektrická energia
|
423,52 |
s DPH |
|
9409217707
|
05.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/120
|
ZSE elektrická energia ZŠ a ŠKD
|
230,71 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9409217707
|
05.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/119
|
poháre na turnaj ZŠ
|
143,15 |
s DPH |
OBJ 0043
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/118
|
bagety na turnaj ZŠ
|
159,60 |
s DPH |
OBJ 0042
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Pierre Baguette s.r.o. Veľkoúľanská 1716/9 925 21 Sládkovičovo |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0035
|
dopravná výchova predškoláci MŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
RM JET, spol. s r.o. Bratislavská 7482/80 917 02 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/107
|
Zdravé ovocie
|
306,76 |
s DPH |
107
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
94
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
346,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/113
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/117
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/116
|
plavecký kurz predškoláci MŠ
|
570,00 |
s DPH |
OBJ 0041
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
Detské centrum Kvapka s.r.o. T. Mikina 2 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/115
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/114
|
SPP plyn ZŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/111
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.05.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/112
|
Interaktívny svet kniha ZŠ
|
44,90 |
s DPH |
OBJ 0039
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Miroslav Končitík Rubanice 208 687 65 Strání |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
93
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
357,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/103
|
- potraviny ŠJ
|
224,00 |
s DPH |
103
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/105
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
7,16 |
s DPH |
105
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/104
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
830,00 |
s DPH |
104
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/106
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
56,32 |
s DPH |
106
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/109
|
čistiace prostriedky a iný materiál do ŠJ
|
11,38 |
s DPH |
OBJ 0004
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/108
|
Skosená krabica 60 ks pre žiakov 1. stupeň ZŠ
|
243,28 |
s DPH |
OBJ 0040
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
RESKO PLUS s.r.o. Barčianska 66 040 17 Košice 17 (Košice IV-Barca,Košice IV-Šeb |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/101
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
195,45 |
s DPH |
101
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/102
|
potraviny ŠJ
|
82,15 |
s DPH |
102
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
92
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
794,71 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/110
|
čistiace prostriedky a iný materiál ZŠ
|
3,93 |
s DPH |
OBJ 0027
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
91
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
102,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
89
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
77,88 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/107
|
čístiace a hygienické potreby
|
278,10 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/106
|
učebné pomôcky predškoláci MŠ
|
235,99 |
s DPH |
OBJ 0038
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
EduPoint. s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová,Trenčín |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
88
|
potraviny ŠJ
|
76,51 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/105
|
doprava na plavecký výcvik predškoláci MŠ
|
864,00 |
s DPH |
OBJ 0037
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Vladimír Vlkovič Kočín 60 922 04 Kočín-Lančár |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/103
|
AITEC učebnice z dotácie 25 položiek 1. stupeň ZŠ
|
207,48 |
s DPH |
OBJ 0036
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0033
|
biele karabínky do telocvične
|
13,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. Železničiarska 16/3815 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá Voda,Mal |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/100
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
151,97 |
s DPH |
100
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/104
|
AITEC učebnice z dotácie 25 položiek 1. stupeň ZŠ
|
1 477,19 |
s DPH |
OBJ 0036
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/099
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
15,96 |
s DPH |
99
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/098
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
512,70 |
s DPH |
98
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
87
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
622,23 |
s DPH |
|
|
26.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/097
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
97
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/096
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
566,54 |
s DPH |
96
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0032
|
notebook, multifunkčné zariadenie predškoláci MŠ
|
958,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/102
|
Bezkriedy Plus
|
27,00 |
s DPH |
|
DBK/18062038
|
23.05.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0030
|
kancelárske potreby ŠJ
|
224,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
85
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
190,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
86
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
615,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/095
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
49,34 |
s DPH |
95
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0031
|
seminár Hygiena potravín ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. Vysokoškolákov 33/B 010 08 Žilina |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/101
|
dopravná výchova predškoláci MŠ
|
168,00 |
s DPH |
OBJ 0035
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
RM JET, spol. s r.o. Bratislavská 7482/80 917 02 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/094
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
346,02 |
s DPH |
94
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0029
|
zástava SR, EU
|
112,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Ing. Marián Slejzák Za kaštieľom 2 053 11 Smižany |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
84
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
519,09 |
s DPH |
|
|
19.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/093
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
357,60 |
s DPH |
93
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
83
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
78,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0028
|
kancelárske potreby ZS
|
73,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/092
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
794,71 |
s DPH |
92
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/098
|
čístiace a hygienické potreby
|
35,35 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/099
|
čístiace a hygienické potreby
|
19,14 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/100
|
5 ks jedálenská stolička biela ŠJ
|
214,98 |
s DPH |
OBJ 0034
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
90
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
145,07 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
81
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
530,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/091
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
102,36 |
s DPH |
91
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/095
|
paušály mobilné telefóny
|
60,61 |
s DPH |
|
243854296
|
15.05.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/088
|
potraviny ŠJ
|
76,51 |
s DPH |
88
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
- potraviny ŠJ
|
203,49 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/097
|
biele karabínky do telocvične
|
13,20 |
s DPH |
OBJ 0033
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. Železničiarska 16/3815 080 01 Prešov 1 (Cemjata,Haniska,Kyslá Voda,Mal |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/089
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
77,88 |
s DPH |
89
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
79
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
18,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/087
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
622,23 |
s DPH |
87
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/096
|
alarm
|
3,74 |
s DPH |
|
80571210
|
13.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
348,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
77
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/086
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
615,00 |
s DPH |
86
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/092
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
09.05.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
542,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/085
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
190,30 |
s DPH |
85
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
189,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
76
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
42,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/093
|
kancelárske potreby ŠJ
|
224,98 |
s DPH |
OBJ 0030
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/094
|
notebook, multifunkčné zariadenie predškoláci MŠ
|
958,56 |
s DPH |
OBJ 0032
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
73
|
potraviny ŠJ
|
140,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/091
|
seminár Hygiena potravín ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
OBJ 0031
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. Vysokoškolákov 33/B 010 08 Žilina |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/090
|
zástava SR, EU
|
112,00 |
s DPH |
OBJ 0029
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Ing. Marián Slejzák Za kaštieľom 2 053 11 Smižany |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/084
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
519,09 |
s DPH |
84
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
72
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
427,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/088
|
ZSE elektrická energia
|
436,20 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9409217707
|
05.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/089
|
ZSE elektrická energia ZS a skd
|
306,44 |
s DPH |
|
9409217707
|
05.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/090
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
145,07 |
s DPH |
90
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
71
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
51,48 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/083
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
78,71 |
s DPH |
83
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/081
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
530,52 |
s DPH |
81
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/082
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
26,30 |
s DPH |
82
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0025
|
environmentálny vzdelávací program s papagájmi
|
740,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUKTION 038 42 Rakovo 64 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/087
|
kancelárske potreby ZS
|
73,20 |
s DPH |
OBJ 0028
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
70
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
807,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
244,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0026
|
mobilný telefón, kryt, ochranné sklo
|
207,26 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/083
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
499,00 |
s DPH |
83
|
9105341461
|
01.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/085
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/084
|
SPP plyn ZŠ
|
787,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/086
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/080
|
- potraviny ŠJ
|
203,49 |
s DPH |
80
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/080
|
čistiace prostriedky a iný materiál ZŠ
|
2,75 |
s DPH |
OBJ 0027
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/081
|
čistiace prostriedky a iný materiál ZŠ
|
3,93 |
s DPH |
OBJ 0027
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/082
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/079
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
18,53 |
s DPH |
79
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/079
|
čístiace a hygienické potreby
|
150,00 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/078
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
348,22 |
s DPH |
78
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
68
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
559,21 |
s DPH |
|
|
28.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
67
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
230,82 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/077
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
77
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/076
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
42,94 |
s DPH |
76
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/075
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
542,07 |
s DPH |
75
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0024
|
tep do tepovača
|
15,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Andrea SHOP, S.R.O Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
688,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
166,77 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/074
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
189,58 |
s DPH |
74
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0023
|
Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN, servisné práce na PSN, výmena aku
|
448,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/073
|
potraviny ŠJ
|
140,27 |
s DPH |
73
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/072
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
427,96 |
s DPH |
72
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
64
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
457,46 |
s DPH |
|
|
21.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
35,64 |
s DPH |
|
|
21.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/071
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
51,48 |
s DPH |
71
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/070
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
807,98 |
s DPH |
70
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
227,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/076
|
environmentálny vzdelávací program s papagájmi
|
740,00 |
s DPH |
OBJ 0025
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUKTION 038 42 Rakovo 64 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
454,77 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
60
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
108,08 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/069
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
244,08 |
s DPH |
69
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/074
|
ZSE elektrická energia
|
28,12 |
s DPH |
|
9409217707
|
17.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0021
|
bateria do NB
|
33,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/075
|
ZSE elektrická energia
|
24,50 |
s DPH |
|
9409217707
|
17.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/077
|
mobilný telefón, kryt, ochranné sklo
|
207,26 |
s DPH |
OBJ 0026
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
545,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/078
|
čistiace prostriedky a iný materiál do ŠJ
|
7,35 |
s DPH |
OBJ 0004
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/068
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
559,21 |
s DPH |
68
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/071
|
paušály mobilné telefóny
|
58,08 |
s DPH |
OBJ
|
243854296
|
15.04.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/072
|
tep do tepovača
|
15,80 |
s DPH |
OBJ 0024
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Andrea SHOP, S.R.O Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/067
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
230,82 |
s DPH |
67
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/073
|
alarm
|
4,96 |
s DPH |
OBJ
|
80571210
|
12.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/066
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
688,64 |
s DPH |
66
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/065
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
166,77 |
s DPH |
65
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/070
|
Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN, servisné práce na PSN, výmena aku
|
448,80 |
s DPH |
OBJ 0023
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
58
|
- potraviny ŠJ
|
115,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0022
|
čerpanie SF ŠJ a MŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Vlastimil Gašpar 919 53 Dechtice 289 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
57
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
181,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/069
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
OBJ 0006
|
SZ/NR1008
|
08.04.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/064
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
457,46 |
s DPH |
64
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/063
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
35,64 |
s DPH |
63
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
56
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
402,15 |
s DPH |
|
|
07.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/061
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
454,77 |
s DPH |
61
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/062
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
227,56 |
s DPH |
62
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
656,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0020
|
čerpanie SF ZŠ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
GREEN PIG, s.r.o. Jána Bottu 4 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
97,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
potraviny ŠJ
|
98,17 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/060
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
108,08 |
s DPH |
60
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/067
|
ZSE elektrická energia
|
297,77 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/068
|
ZSE elektrická energia SJ a MS
|
355,86 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/059
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
545,82 |
s DPH |
59
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/066
|
bateria do NB
|
33,84 |
s DPH |
OBJ 0021
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
175,89 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/064
|
TAVOS vodné stočné
|
448,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/061
|
SPP plyn ZŠ
|
2 057,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/063
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/062
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
1 303,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/065
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
604,59 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/059
|
výkon zmluvného technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/058
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.03.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
50,82 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0019
|
vybavenie kuchyne zo ŠR, kanvica škola
|
236,67 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
557,59 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/057
|
čerpanie SF ŠJ a MŠ
|
270,00 |
s DPH |
OBJ 0022
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Vlastimil Gašpar 919 53 Dechtice 289 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/058
|
- potraviny ŠJ
|
115,38 |
s DPH |
58
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/057
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
181,04 |
s DPH |
57
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/056
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
56
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/055
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
402,15 |
s DPH |
55
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/056
|
tonery, reproduktor
|
3 744,72 |
s DPH |
OBJ 0021
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
494,22 |
s DPH |
|
|
24.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/055
|
čerpanie SF ZŠ
|
570,00 |
s DPH |
OBJ 0020
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
GREEN PIG, s.r.o. Jána Bottu 4 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/054
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
656,22 |
s DPH |
54
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/054
|
čístiace a hygienické potreby
|
1 067,64 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/053
|
čistiace prostriedky a iný materiál do ŠJ
|
23,16 |
s DPH |
OBJ 0004
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/053
|
potraviny ŠJ
|
98,17 |
s DPH |
53
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/052
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
97,35 |
s DPH |
52
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0018
|
elektroinštalačné práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
DANIEL Kúdela - ELEKTRO 919 53 Dechtice 225 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/051
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
175,89 |
s DPH |
51
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/050
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
604,59 |
s DPH |
50
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/049
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
50,82 |
s DPH |
49
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/060
|
aktualizácia programov
|
930,00 |
s DPH |
OBJ
|
tz2020-03-04ez2
|
15.03.2024 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/052
|
mobily
|
58,30 |
s DPH |
OBJ
|
243854296
|
15.03.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/048
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
557,59 |
s DPH |
48
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0017
|
fotoaparát a príslušenstvo
|
1 444,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/051
|
vybavenie kuchyne zo ŠR, kanvica škola
|
236,67 |
s DPH |
OBJ 0019
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
- potraviny ŠJ
|
229,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
potraviny ŠJ
|
5,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
271,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
995,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/047
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
494,22 |
s DPH |
47
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
461,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
124,86 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
475,77 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
242,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0016
|
administratívne práce - správa registratúry
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Vadonská 201/28 925 21 Malá Mača |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/046
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
SZ/NR1008
|
07.03.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0015
|
šerpy pre deviatakov
|
151,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Tomáš Bort, BOFA, upomínkové předměty pro ško Náchodská 100 549 11 Radechová |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
potraviny ŠJ
|
86,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0014
|
stol, skrinky, montáž a oprava nábytku
|
3 560,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Karol Jamrich - Griseldis Fedákova 24 841 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/049
|
elektroinštalačné práce
|
240,00 |
s DPH |
OBJ 0018
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
DANIEL Kúdela - ELEKTRO 919 53 Dechtice 225 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/048
|
ZSE elektrická energia
|
440,34 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/047
|
ZSE elektrická energia
|
450,22 |
s DPH |
|
9409217707
|
04.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
421,24 |
s DPH |
|
|
03.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/043
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.03.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0013
|
kávovar a príslušenstvo
|
396,94 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
47,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/042
|
Zmluva o aktualizácii programom WINCITY
|
24,00 |
s DPH |
|
20200304, 2020323
|
01.03.2024 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/044
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
2 380,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/045
|
SPP plyn ZŠ
|
5 957,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/046
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
995,08 |
s DPH |
46
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/041
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/043
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
271,52 |
s DPH |
43
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/044
|
potraviny ŠJ
|
5,06 |
s DPH |
44
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/045
|
- potraviny ŠJ
|
229,87 |
s DPH |
45
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/040
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
29.02.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0012
|
poistenie majetku - výpočtovej techniky
|
154,20 |
s DPH |
|
2409426237
|
29.02.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
842,71 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/039
|
fotoaparát a príslušenstvo
|
1 444,87 |
s DPH |
OBJ 0017
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
219,39 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/042
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
42
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0011
|
spracovanie evidencie odpadov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
SEDOX, s.r.o. Hospodárska 775/8 919 51 Špačince |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/041
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
461,42 |
s DPH |
41
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
822,77 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/039
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
475,77 |
s DPH |
39
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/038
|
čístiace a hygienické potreby
|
79,60 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
172,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/040
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
124,86 |
s DPH |
40
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0009
|
depistáž
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Súkromné centrum poradenstva a prevencie Františkánska 5 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
797,27 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
151,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/037
|
administratívne práce - správa registratúry
|
300,00 |
s DPH |
OBJ 0016
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Vadonská 201/28 925 21 Malá Mača |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/038
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
242,66 |
s DPH |
38
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/036
|
šerpy pre deviatakov
|
151,29 |
s DPH |
OBJ 0015
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Tomáš Bort, BOFA, upomínkové předměty pro ško Náchodská 100 549 11 Radechová |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/035
|
kancelárske potreby
|
106,00 |
s DPH |
OBJ 0008
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/037
|
potraviny ŠJ
|
86,27 |
s DPH |
37
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/033
|
stol, skrinky, montáž a oprava nábytku
|
3 560,00 |
s DPH |
OBJ 0014
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Karol Jamrich - Griseldis Fedákova 24 841 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
55,28 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/036
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
421,24 |
s DPH |
36
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
29,69 |
s DPH |
|
|
18.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
464,63 |
s DPH |
|
|
18.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/035
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
842,71 |
s DPH |
35
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/034
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
47,08 |
s DPH |
34
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/032
|
kávovar a príslušenstvo
|
396,94 |
s DPH |
OBJ 0013
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
136,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0007
|
multipack imunity
|
75,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
OLAF s.r.o. 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/034
|
čistiace prostriedky a iný materiál do ŠJ
|
17,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/031
|
poistenie majetku - výpočtovej techniky
|
154,20 |
s DPH |
OBJ 0012
|
2409426237
|
15.02.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/030
|
|
60,50 |
s DPH |
OBJ
|
243854296
|
15.02.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
559,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/033
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
219,39 |
s DPH |
33
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/050
|
alarm
|
2,24 |
s DPH |
|
80571210
|
14.02.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
|
133,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/029
|
alarm
|
2,24 |
s DPH |
|
80571210
|
14.02.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
CJ - potraviny ŠJ
|
4,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
112,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
177,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/027
|
ESPIK likvidácia kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
OBJ 0006
|
SZ/NR1008
|
13.02.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0005
|
knihy z projektu Čítame s radosťou
|
251,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0001
|
vývoz žumpy
|
113,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/028
|
spracovanie evidencie odpadov
|
228,00 |
s DPH |
OBJ 0011
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
SEDOX, s.r.o. Hospodárska 775/8 919 51 Špačince |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/026
|
kancelárske potreby
|
316,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/032
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
822,77 |
s DPH |
32
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
391,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0003
|
revízia elektrospotrebičov
|
416,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/030
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
797,27 |
s DPH |
30
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/031
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
172,08 |
s DPH |
31
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/029
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
151,72 |
s DPH |
29
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
470,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/024
|
depistáž
|
20,00 |
s DPH |
OBJ 0009
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Súkromné centrum poradenstva a prevencie Františkánska 5 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/025
|
čístiace a hygienické potreby
|
779,51 |
s DPH |
OBJ 0010
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
45,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/028
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
177,98 |
s DPH |
28
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/023
|
knihy z projektu Čítame s radosťou
|
497,02 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/025
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
464,63 |
s DPH |
25
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/022
|
ZSE elektrická energia
|
445,48 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9409217707
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/021
|
ZSE elektrická energia
|
490,16 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9409217707
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/027
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
55,28 |
s DPH |
27
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/026
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
29,69 |
s DPH |
26
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
523,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
5,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/023
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
136,08 |
s DPH |
23
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/020
|
kancelárske potreby
|
13,13 |
s DPH |
OBJ 0008
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/019
|
kancelárske potreby
|
6,25 |
s DPH |
OBJ 0008
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/018
|
multipack imunity
|
75,60 |
s DPH |
OBJ 0007
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
OLAF s.r.o. 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/024
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
559,37 |
s DPH |
24
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/014
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
2030112171
|
01.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/013
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.02.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/017
|
SPP plyn ZŠ
|
3 986,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/016
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
2 525,00 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9105341461
|
01.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/015
|
multipack imunity - čerpanie SF
|
529,20 |
s DPH |
OBJ 0007
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
OLAF s.r.o. 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
potraviny ŠJ
|
91,13 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
Zdravé ovocie- potraviny ŠJ
|
908,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
161,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
84,15 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/022
|
potraviny ŠJ
|
133,05 |
s DPH |
22
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/011
|
8 ks jednotiek klimatizácie
|
7 039,20 |
s DPH |
OBJ 0006
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
COM-KLIMA, s.r.o. A. Jedlíka 4554 945 01 Komárno |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/012
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.01.2024 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/021
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
112,90 |
s DPH |
21
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/009
|
vývoz žumpy
|
113,60 |
s DPH |
OBJ 0001
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/010
|
knihy z projektu Čítame s radosťou
|
251,00 |
s DPH |
OBJ 0005
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
137,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/020
|
CJ - potraviny ŠJ
|
4,79 |
s DPH |
20
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
Zdravé ovocie potraviny ŠJ
|
426,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Zdravé ovocie potraviny ŠJ
|
37,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/019
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
391,17 |
s DPH |
19
|
|
28.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/018
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
470,60 |
s DPH |
18
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
68,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/008
|
revízia elektrospotrebičov
|
416,88 |
s DPH |
OBJ 0003
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ 0002
|
nalepenie líšt v telocvični
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Zdravé ovocie potraviny ŠJ
|
724,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/017
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
45,76 |
s DPH |
17
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
237,27 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/007
|
SPP plyn ŠJ a MŠ
|
2 605,00 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9105341461
|
22.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/006
|
SPP plyn ZŠ
|
4 113,00 |
s DPH |
OBJ 0006
|
9100085055
|
22.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/014
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
523,60 |
s DPH |
14
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/015
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
5,70 |
s DPH |
15
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
Zdravé ovocie potraviny ŠJ
|
412,91 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
119,53 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/013
|
Zdravé ovocie- potraviny ŠJ
|
908,76 |
s DPH |
13
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/011
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
84,15 |
s DPH |
11
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/016
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
161,04 |
s DPH |
16
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/005
|
čistiace prostriedky a iný materiál do ŠJ
|
24,74 |
s DPH |
OBJ 0004
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Zdravé ovocie
|
721,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/012
|
potraviny ŠJ
|
91,13 |
s DPH |
12
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/010
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
10
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/009
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
137,88 |
s DPH |
9
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/003
|
alarm
|
2,08 |
s DPH |
OBJ
|
80571210
|
15.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/004
|
mobily
|
58,18 |
s DPH |
OBJ
|
243854296
|
15.01.2024 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/007
|
Zdravé ovocie potraviny ŠJ
|
426,92 |
s DPH |
7
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/008
|
Zdravé ovocie potraviny ŠJ
|
37,27 |
s DPH |
8
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/005
|
Zdravé ovocie potraviny ŠJ
|
724,16 |
s DPH |
5
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/006
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
68,64 |
s DPH |
6
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/002
|
nalepenie líšt v telocvični
|
180,00 |
s DPH |
OBJ 0002
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/004
|
PD Chtelnica - potraviny ŠJ
|
237,27 |
s DPH |
4
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/003
|
Zdravé ovocie potraviny ŠJ
|
412,91 |
s DPH |
3
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/002
|
Ryba Zilina - potraviny ŠJ
|
119,53 |
s DPH |
2
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024/001
|
Zdravé ovocie
|
721,07 |
s DPH |
1
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD /2024/001
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
02.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/244
|
zber a odvoz odpadu v roku 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
31.12.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
2231143 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/250
|
ZSE ZŠ
|
533,69 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
7171476657 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/249
|
TAVOS
|
271,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
2231018405 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/248
|
ZS plyn
|
-8 121,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
8400133559 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/247
|
MS a SJ plyn
|
-6 265,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
8400133942 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/246
|
fekál
|
320,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
10230735 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/245
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
426,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
7191255973 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/243
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
8341577616 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/200
|
potraviny ŠJ
|
148,16 |
s DPH |
200
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
2023101075 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/239
|
kanc. papier
|
369,00 |
s DPH |
OBJ/2023/086
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
231686 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/199
|
potraviny ŠJ
|
58,82 |
s DPH |
199
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54420 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/197
|
potraviny ŠJ
|
584,24 |
s DPH |
197
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120233021 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/198
|
potraviny ŠJ
|
46,44 |
s DPH |
198
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120233017 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/242
|
Monitor, software, držiak ZŠ I. stupeň
|
2 518,80 |
s DPH |
OBJ/2023/090
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
PERFORMANCE, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
1020230652 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/196
|
potraviny ŠJ
|
457,26 |
s DPH |
196
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232973 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/241
|
proj POP II
|
60,00 |
s DPH |
OBJ/2023/088
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Ing. Adriuana MIkolajová Ďubákovo 7 985 07 Šoltýska |
ZŠ s MŠ |
202356 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/236
|
Orange mobily
|
58,54 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
243854296 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/238
|
MŠ farbičky zo ŠR predškoláci
|
118,35 |
s DPH |
OBJ/2023/085
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
232015681 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/237
|
poplatky za alarm O2
|
2,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
80571210 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/195
|
potraviny ŠJ
|
79,78 |
s DPH |
195
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301312 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/194
|
potraviny ŠJ
|
28,51 |
s DPH |
194
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232961 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/193
|
potraviny ŠJ
|
101,94 |
s DPH |
193
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232952 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/235
|
oprava NB
|
32,00 |
s DPH |
OBJ/2023/084
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Marek Horváth Šípová 8 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ |
23025 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/192
|
potraviny ŠJ
|
37,18 |
s DPH |
192
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
12023297 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/191
|
potraviny ŠJ
|
543,23 |
s DPH |
191
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232935 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/190
|
potraviny ŠJ
|
208,46 |
s DPH |
190
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301312 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/234
|
zber a odvoz odpadu v roku
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
07.12.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
2230660 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/188
|
potraviny ŠJ
|
312,93 |
s DPH |
188
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232824 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/189
|
potraviny ŠJ
|
102,67 |
s DPH |
189
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023543786 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/232
|
výkon zmluvného technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
3422023 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/240
|
servisné a revízne prehliadky kotlov
|
372,00 |
s DPH |
OBJ/2023/087
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ |
2602323 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/233
|
výkon technika PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ |
14122023 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/231
|
Predškolská výchova predplatné 2023
|
7,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ |
8855533171 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/230
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
40,60 |
s DPH |
|
17/2014
|
05.12.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
1134123067 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/228
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
457,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
721109193 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/227
|
ZSE ZŠ
|
519,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
7131974975 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/229
|
čerpanie sociálneho fondu
|
269,28 |
s DPH |
OBJ/2023/083
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Včelco s.r.o. Továrenská 10A 919 04 Smolenice |
ZŠ s MŠ |
232412006 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/226
|
ZŠ plyn
|
7 575,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
8659823504 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/225
|
ZŠ plyn
|
4 853,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
8659823835 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/224
|
výkon zodp. Osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.12.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
1023120643 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/223
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
8339789878 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/222
|
ASC agenda MŠ
|
199,00 |
s DPH |
OBJ/2023/082
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
9123005982 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/186
|
potraviny ŠJ
|
138,67 |
s DPH |
186
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023540994 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/185
|
potraviny ŠJ
|
35,64 |
s DPH |
185
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232855 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/184
|
potraviny ŠJ
|
669,86 |
s DPH |
184
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232827 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/187
|
potraviny ŠJ
|
324,00 |
s DPH |
187
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232824 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/183
|
potraviny ŠJ
|
159,74 |
s DPH |
183
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
2023101002 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/182
|
potraviny ŠJ
|
209,61 |
s DPH |
182
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301270 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/221
|
škola štandard - licencie pre žiakov
|
1 700,00 |
s DPH |
OBJ/2023/081
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
SmartBooks, a.s. Národná 18 010 01 Žilina |
ZŠ s MŠ |
10230343 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/180
|
potraviny ŠJ
|
65,34 |
s DPH |
180
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023539001 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/178
|
potraviny ŠJ
|
367,30 |
s DPH |
178
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232770 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/179
|
potraviny ŠJ
|
8,40 |
s DPH |
179
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232771 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/177
|
potraviny ŠJ
|
638,16 |
s DPH |
177
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232751 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/181
|
potraviny ŠJ
|
30,76 |
s DPH |
181
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54419 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/210
|
hygienické potreby
|
272,45 |
s DPH |
OBJ/2023/005
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
2023501 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/218
|
ZSE dobropis
|
-84,96 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
836222 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/215
|
ZSE dobropis
|
-77,81 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
836222 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/176
|
potraviny ŠJ
|
201,78 |
s DPH |
176
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301233 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/219
|
ZSE dobropis
|
-105,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
836222 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/217
|
ZSE dobropis
|
-80,62 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
836222 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/216
|
ZSE dobropis
|
-88,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
836222 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/220
|
čerpanie sociálneho fondu
|
1 481,40 |
s DPH |
OBJ/2023/080
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
TURANCAR Travel s.r.o. Bratislavská 466/29 949 01 Nitra |
ZŠ s MŠ |
23330041 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/214
|
ZSE dobropis
|
-74,41 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
836222 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/212
|
ZSE dobropis
|
-74,22 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
836222 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/211
|
Zborovňa komplet
|
169,63 |
s DPH |
|
DBK/18062038
|
23.11.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ |
70626573 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/209
|
speňovacie mydlá BALI
|
47,84 |
s DPH |
OBJ/2023/079
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Internet Mal Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
8075950205 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/213
|
ZSE dobropis
|
-74,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
836222 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/208
|
učebné pomôcky šport. 44 ks
|
152,00 |
s DPH |
OBJ/2023/078
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
20233155 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/207
|
učebné pomôcky ABCedu 22 ks
|
422,40 |
s DPH |
OBJ/2023/077
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
ABCedu Košická 56 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
22230987 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/175
|
potraviny ŠJ
|
489,46 |
s DPH |
175
|
|
19.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232697 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/174
|
potraviny ŠJ
|
180,95 |
s DPH |
174
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301193 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/206
|
Orange mobily
|
63,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
243854296 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/173
|
potraviny ŠJ
|
100,37 |
s DPH |
173
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54417 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/172
|
potraviny ŠJ
|
699,99 |
s DPH |
172
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232646 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/171
|
potraviny ŠJ
|
142,19 |
s DPH |
171
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301184 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/205
|
poplatky za alarm O2
|
2,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
80571210 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/169
|
potraviny ŠJ
|
485,64 |
s DPH |
169
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232602 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/170
|
potraviny ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
170
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232627 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/167
|
potraviny ŠJ
|
228,74 |
s DPH |
167
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023527546 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/168
|
potraviny ŠJ
|
703,15 |
s DPH |
168
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232602 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/166
|
potraviny ŠJ
|
65,84 |
s DPH |
166
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023525464 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/204
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
08.11.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
2230949 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/165
|
potraviny ŠJ
|
77,88 |
s DPH |
165
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301145 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/203
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
3,76 |
s DPH |
OBJ/2023/022
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54409 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/202
|
fekál
|
400,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
10230611 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/163
|
potraviny ŠJ
|
701,95 |
s DPH |
163
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232533 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/164
|
potraviny ŠJ
|
578,22 |
s DPH |
164
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232561 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/200
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
470,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
7211085102 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/201
|
ZSE ZŠ
|
323,69 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
7151696503 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/197
|
ZŠ plyn
|
4 118,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
874680103 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/199
|
výkon zodp. Osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.11.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
1023110643 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/196
|
tonery do tlaciarni ZŠ
|
3 091,44 |
s DPH |
OBJ/2022/055
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
23200036 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/195
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
20,30 |
s DPH |
|
17/2014
|
01.11.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
1034123066 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/194
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
8338003233 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/198
|
ZŠ plyn
|
6 429,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
8746819997 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/162
|
potraviny ŠJ
|
221,69 |
s DPH |
162
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
2023100903 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/158
|
potraviny ŠJ
|
620,39 |
s DPH |
158
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232475 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/193
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
19,65 |
s DPH |
OBJ/2023/022
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54415 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/159
|
potraviny ŠJ
|
68,64 |
s DPH |
159
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023519154 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/160
|
potraviny ŠJ
|
40,71 |
s DPH |
160
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54416 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/161
|
potraviny ŠJ
|
8,52 |
s DPH |
161
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232473 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/157
|
potraviny ŠJ
|
227,31 |
s DPH |
157
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301094 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/192
|
Šatňová skriňa Master 6/450 2 ks
|
1 058,20 |
s DPH |
OBJ/2023/066
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Hanko s.r.o. Hodžova 1490/65 911 01 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová,Trenčín |
ZŠ s MŠ |
2023089 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/189
|
náplne fixy na keramické tabule skola
|
158,40 |
s DPH |
OBJ/2023/075
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
232014720 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/190
|
hygienické potreby
|
390,46 |
s DPH |
OBJ/2023/005
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
2023434 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/191
|
Odborná prehliadka a odborná skúška plynového kotla - telocvičňa
|
93,60 |
s DPH |
OBJ/2023/076
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
ProfiHeat, s.r.o. W. Schiffera 9851/25 917 08 Trnava |
ZŠ s MŠ |
20231015 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/156
|
potraviny ŠJ
|
42,33 |
s DPH |
156
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232419 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/155
|
potraviny ŠJ
|
505,56 |
s DPH |
155
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232420 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/154
|
potraviny ŠJ
|
668,22 |
s DPH |
154
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232402 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/187
|
Digitálny fotoaparát MŠ predškolská výchova
|
122,79 |
s DPH |
OBJ/2023/073
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
4896668341 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/188
|
Seminár Školstvo trochu inak
|
185,00 |
s DPH |
OBJ/2023/074
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
PERFORMANCE, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
1020230423 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/152
|
potraviny ŠJ
|
150,82 |
s DPH |
152
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301057 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/153
|
potraviny ŠJ
|
46,42 |
s DPH |
153
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023512681 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/151
|
potraviny ŠJ
|
501,78 |
s DPH |
151
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
1301026 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/185
|
TAVOS, vodne stocne
|
443,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
2231018405 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/186
|
Orange mobily
|
58,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
243854296 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/150
|
potraviny ŠJ
|
77,86 |
s DPH |
150
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54414 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/149
|
potraviny ŠJ
|
100,44 |
s DPH |
149
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023509812 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/182
|
učebné pomocky predškoláci MŠ
|
455,64 |
s DPH |
OBJ/2023/071
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. Makovského 1177/1 163 00 Praha |
ZŠ s MŠ |
20230937 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/183
|
alarm O2
|
3,04 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
80571210 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/184
|
Dopadová plocha pod hojdačky MŠ z dotácie TTSK
|
840,00 |
s DPH |
OBJ/2023/072
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. Hlohová 4 900 25 Chorvátsky Grob |
ZŠ s MŠ |
2023141 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/148
|
potraviny ŠJ
|
590,97 |
s DPH |
148
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232301 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/147
|
potraviny ŠJ
|
186,26 |
s DPH |
147
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1301026 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/146
|
potraviny ŠJ
|
374,65 |
s DPH |
146
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232253 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/144
|
potraviny ŠJ
|
769,49 |
s DPH |
144
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232235 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/181
|
výkon zodp. Osoby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
934123062 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/179
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
06.10.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
2230847 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/143
|
potraviny ŠJ
|
48,40 |
s DPH |
143
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023505465 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/142
|
potraviny ŠJ
|
129,78 |
s DPH |
142
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1300999 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/145
|
potraviny ŠJ
|
41,59 |
s DPH |
145
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232251 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/178
|
dodávka betónu - pod domček
|
165,60 |
s DPH |
OBJ/2023/070
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
JOMA Slovakia 919 31 Jaslovské Bohunice- 701 |
ZŠ s MŠ |
60230233 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/177
|
ZSE ZŠ
|
195,41 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
7131941149 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/176
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
457,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
7191221099 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/175
|
predplatné Právny kurier pre skoly
|
149,00 |
s DPH |
OBJ/2023/069
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
83756 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/174
|
fekál
|
400,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
10230531 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/173
|
revízia komínov
|
77,10 |
s DPH |
OBJ/2023/068
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Záhumenská 20/95 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ |
2023156 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/141
|
potraviny ŠJ
|
39,20 |
s DPH |
141
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232190 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/140
|
potraviny ŠJ
|
652,35 |
s DPH |
140
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232189 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/168
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
01.10.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
2562023 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/180
|
odborné prehliadky kotolní, tlakových a plynových zariadení pre budovu ZŠ č. 514 a budovu MŠ č. 515
|
270,00 |
s DPH |
OBJ/2023/045
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný Párovská 5 949 01 Nitra 1 |
ZŠ s MŠ |
20231004 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/169
|
ZŠ plyn
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
8679100759 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/170
|
ZŠ plyn
|
3 887,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
8679100759 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/172
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
8336222274 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/171
|
výkon zodp. Osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
1023100658 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/139
|
potraviny ŠJ
|
186,29 |
s DPH |
139
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
2023100809 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/137
|
potraviny ŠJ
|
608,91 |
s DPH |
137
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232147 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/138
|
potraviny ŠJ
|
127,80 |
s DPH |
138
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54412 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/166
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
10,23 |
s DPH |
OBJ/2023/022
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ |
54413 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/136
|
potraviny ŠJ
|
294,90 |
s DPH |
136
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1300970 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/167
|
učebnice zo ŠR nenorm.
|
457,60 |
s DPH |
OBJ/2023/065
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 1434/5 821 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
20231440 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/135
|
potraviny ŠJ
|
208,08 |
s DPH |
135
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023497687 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/134
|
potraviny ŠJ
|
608,33 |
s DPH |
134
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232111 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/133
|
potraviny ŠJ
|
140,62 |
s DPH |
133
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023494765 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/164
|
hygienické potreby ZS
|
549,72 |
s DPH |
74
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
2023377 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
hygienické potreby ZS
|
549,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
2023377 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/163
|
Domček - UčEBňA V PRíRODE - z daru Nadácie Tesco
|
1 380,00 |
s DPH |
OBJ/2023/064
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Jana Portugall, BA (Hons) 032 23 Liptovská Sielnica |
ZŠ s MŠ |
19070137 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/165
|
Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
DBK/18062038
|
21.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ |
70626573 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/132
|
potraviny ŠJ
|
180,23 |
s DPH |
132
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1300942 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/130
|
potraviny ŠJ
|
545,87 |
s DPH |
130
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232070 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/162
|
prístup ŠJ - evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
OBJ/2023/063
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
231120 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/131
|
potraviny ŠJ
|
72,60 |
s DPH |
131
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023492337 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/129
|
potraviny ŠJ
|
528,99 |
s DPH |
129
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120232032 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/161
|
Orange mobily
|
59,16 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
243854296 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/128
|
potraviny ŠJ
|
125,95 |
s DPH |
128
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1300919 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/160
|
poplatky za alarm O2
|
2,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
80571210 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/127
|
potraviny ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
127
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023487704 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/126
|
potraviny ŠJ
|
416,46 |
s DPH |
126
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120231988 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/125
|
potraviny ŠJ
|
277,31 |
s DPH |
125
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1300898 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/124
|
potraviny ŠJ
|
254,52 |
s DPH |
124
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120231956 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/122
|
potraviny ŠJ
|
496,30 |
s DPH |
122
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120231950 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/159
|
učebnice 1. stupen offline 9 x
|
151,68 |
s DPH |
OBJ/2023/062
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
1212309025 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/123
|
potraviny ŠJ
|
41,76 |
s DPH |
123
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
1023484839 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/121
|
potraviny ŠJ
|
89,04 |
s DPH |
121
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120231951 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/120
|
potraviny ŠJ
|
156,12 |
s DPH |
120
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
102348425 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/158
|
návliečky a uteráky 4 ks z predškolskej výchovy
|
49,92 |
s DPH |
OBJ/2023/061
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 02 Trnava 2 |
ZŠ s MŠ |
235201070 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/119
|
potraviny ŠJ
|
253,45 |
s DPH |
119
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
1300865 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/152
|
revízie a opravy HP
|
444,90 |
s DPH |
OBJ/2023/057
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire Dechtice 570 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
2230600060 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/157
|
oprava a výmena žalúzií ZŠ
|
464,17 |
s DPH |
OBJ/2023/060
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ |
582023 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/156
|
informačné tabulky
|
148,80 |
s DPH |
OBJ/2023/059
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. Južná trieda 93 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
20230233 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/155
|
školské pomôcky, kancelárske potreby
|
537,91 |
s DPH |
OBJ/2023/058
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
232011008 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/154
|
revízie a opravy HP MS
|
176,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire Dechtice 570 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
135202 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/153
|
revízie a opravy HP SJ
|
93,30 |
s DPH |
OBJ/2023/057
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire Dechtice 570 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
138202 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/151
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
197,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
7191211662 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/150
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
148,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
711458999 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/118
|
potraviny ŠJ
|
1 053,05 |
s DPH |
118
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
120231887 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/149
|
MS a SJ plyn
|
799,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
864999924 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/148
|
ZŠ plyn
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
8679100759 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/147
|
výkon zodp. Osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.09.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
1023090652 |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/103
|
fekál
|
400,02 |
s DPH |
OBJ/2023/039
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/104
|
výkon zmluvného technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/105
|
výkon zodpovednej osoby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/110
|
potraviny ŠJ
|
60,43 |
s DPH |
110
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/112
|
potraviny ŠJ
|
199,97 |
s DPH |
112
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/102
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
3,43 |
s DPH |
OBJ/2023/022
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/109
|
potraviny ŠJ
|
42,19 |
s DPH |
109
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/111
|
potraviny ŠJ
|
286,42 |
s DPH |
111
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/108
|
potraviny ŠJ
|
183,30 |
s DPH |
108
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/101
|
dopravná výchova predškolská výchova
|
144,00 |
s DPH |
OBJ/2023/038
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
RM JET, spol. s r.o. Bratislavská 7482/80 917 02 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/100
|
učebné pomôcky MŠ predškolská výchova
|
334,00 |
s DPH |
OBJ/2023/037
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Elarin, s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/107
|
potraviny ŠJ
|
401,64 |
s DPH |
107
|
|
09.07.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/106
|
potraviny ŠJ
|
82,44 |
s DPH |
106
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/099
|
poistenie - cesta do Dunajovic
|
24,49 |
s DPH |
OBJ/2023/036
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/105
|
potraviny ŠJ
|
569,05 |
s DPH |
105
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/104
|
potraviny ŠJ
|
77,85 |
s DPH |
104
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/098
|
software SJ aktualizácia
|
57,60 |
s DPH |
OBJ/2023/035
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/103
|
potraviny ŠJ
|
237,43 |
s DPH |
103
|
|
02.07.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/102
|
potraviny ŠJ
|
95,88 |
s DPH |
102
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/097
|
Orange mobily
|
73,73 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/101
|
potraviny ŠJ
|
326,21 |
s DPH |
101
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/096
|
16 ks pedagogický diár
|
94,40 |
s DPH |
OBJ/2023/030
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/100
|
potraviny ŠJ
|
404,06 |
s DPH |
100
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/095
|
poplatky za alarm O2
|
2,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/094
|
Škola v prírode - služby
|
2 600,00 |
s DPH |
OBJ/2023/029
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o., P.Mudroňa 10 036 01 Martin |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/099
|
potraviny ŠJ
|
50,82 |
s DPH |
99
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/037
|
učebné pomôcky MŠ predškolská výchova
|
334,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Elarin, s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/093
|
Predškolská výchova predplatné 2023
|
3,60 |
s DPH |
OBJ/2023/034
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/039
|
fekál
|
400,02 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/036
|
poistenie - cesta do Dunajovic
|
24,49 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/038
|
dopravná výchova predškolská výchova
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
RM JET, spol. s r.o. Bratislavská 7482/80 917 02 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/092
|
ASC agenda ZŠ
|
469,00 |
s DPH |
OBJ/2023/032
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/097
|
potraviny ŠJ
|
151,25 |
s DPH |
97
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/098
|
potraviny ŠJ
|
536,90 |
s DPH |
98
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/089
|
tonery, kanc. papier
|
362,00 |
s DPH |
OBJ/2023/033
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/090
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
20.06.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/091
|
informatorium MŠ
|
24,00 |
s DPH |
OBJ/2023/031
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Magnet press, Slovakia sro Šustekova 8 851 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/035
|
software SJ aktualizácia
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/096
|
potraviny ŠJ
|
121,36 |
s DPH |
96
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/088
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
284,47 |
s DPH |
|
|
18.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/087
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
475,13 |
s DPH |
|
|
18.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/095
|
potraviny ŠJ
|
19,69 |
s DPH |
95
|
|
18.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/094
|
potraviny ŠJ
|
270,25 |
s DPH |
94
|
|
18.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/093
|
potraviny ŠJ
|
51,18 |
s DPH |
93
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/092
|
potraviny ŠJ
|
48,10 |
s DPH |
92
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/091
|
potraviny ŠJ
|
467,43 |
s DPH |
91
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/086
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
15.06.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/085
|
ZŠ plyn
|
648,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/084
|
MS a SJ plyn
|
415,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/083
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/090
|
potraviny ŠJ
|
232,77 |
s DPH |
90
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/089
|
potraviny ŠJ
|
78,13 |
s DPH |
89
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/080
|
hygienické potreby
|
396,20 |
s DPH |
OBJ/2023/005
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/081
|
výkon zodpovednej osoby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/088
|
potraviny ŠJ
|
53,34 |
s DPH |
88
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/079
|
učebnice zo ŠR nenorm.
|
241,72 |
s DPH |
OBJ/2023/027
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 1434/5 821 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/087
|
potraviny ŠJ
|
242,21 |
s DPH |
87
|
|
11.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/086
|
potraviny ŠJ
|
51,22 |
s DPH |
86
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/078
|
učebnice zo ŠR
|
345,80 |
s DPH |
OBJ/2023/026
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
TaKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/085
|
potraviny ŠJ
|
583,52 |
s DPH |
85
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/082
|
učebnice zo ŠR nenorm.
|
685,63 |
s DPH |
OBJ/2023/028
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/077
|
trofeje do súťaže
|
151,60 |
s DPH |
OBJ/2023/025
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/083
|
potraviny ŠJ
|
186,23 |
s DPH |
83
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/084
|
potraviny ŠJ
|
46,44 |
s DPH |
84
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/082
|
potraviny ŠJ
|
255,81 |
s DPH |
82
|
|
04.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/081
|
potraviny ŠJ
|
182,23 |
s DPH |
81
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/080
|
potraviny ŠJ
|
541,39 |
s DPH |
80
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/033
|
tonery, kanc. papier
|
362,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/034
|
Predškolská výchova predplatné 2023
|
3,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/076
|
hygienické potreby ŠJ
|
46,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/079
|
potraviny ŠJ
|
140,84 |
s DPH |
79
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/075
|
poplatky za alarm O2
|
2,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/074
|
Orange mobily
|
73,62 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/078
|
potraviny ŠJ
|
323,35 |
s DPH |
78
|
|
28.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/075
|
potraviny ŠJ
|
49,39 |
s DPH |
75
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/073
|
florbalovy set - športové potreby ZŠ II. stupeň
|
216,00 |
s DPH |
OBJ/2023/024
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/076
|
potraviny ŠJ
|
591,88 |
s DPH |
76
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/077
|
potraviny ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
77
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/074
|
potraviny ŠJ
|
7,08 |
s DPH |
74
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/073
|
potraviny ŠJ
|
170,88 |
s DPH |
73
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/072
|
potraviny ŠJ
|
106,00 |
s DPH |
72
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/031
|
informatorium MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
|
|
|
Magnet press, Slovakia sro Šustekova 8 851 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/030
|
16 ks pedagogický diár
|
94,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/026
|
učebnice zo ŠR
|
345,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
|
|
|
TaKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/027
|
učebnice zo ŠR nenorm.
|
241,72 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 1434/5 821 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/028
|
učebnice zo ŠR nenorm.
|
685,63 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/029
|
Škola v prírode - služby
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o., P.Mudroňa 10 036 01 Martin |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/032
|
ASC agenda ZŠ
|
469,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/072
|
práce minibagrom - úprava trávnika
|
180,00 |
s DPH |
OBJ/2023/023
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
GAŠPAR-autodopravaSK,s.r.o. 919 53 Dechtice 289 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/071
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
19.05.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/071
|
potraviny ŠJ
|
49,39 |
s DPH |
71
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/070
|
potraviny ŠJ
|
617,93 |
s DPH |
70
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/067
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
504,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/068
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
468,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/066
|
vývoz fekálií
|
400,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/065
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
45,50 |
s DPH |
OBJ/2023/020
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
ZMO, región JE Paulínska 513/20 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/069
|
potraviny ŠJ
|
133,71 |
s DPH |
69
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/068
|
potraviny ŠJ
|
98,13 |
s DPH |
68
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/063
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
15.05.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/062
|
MS a SJ plyn
|
990,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/061
|
ZŠ plyn
|
1 545,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/064
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/070
|
výkon zodpovednej osoby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/069
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
30,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/067
|
potraviny ŠJ
|
75,03 |
s DPH |
67
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/066
|
potraviny ŠJ
|
900,36 |
s DPH |
66
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/065
|
potraviny ŠJ
|
100,32 |
s DPH |
65
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/064
|
potraviny ŠJ
|
316,49 |
s DPH |
64
|
|
07.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/062
|
potraviny ŠJ
|
83,52 |
s DPH |
62
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/063
|
potraviny ŠJ
|
87,52 |
s DPH |
63
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/060
|
diagnostika kosačky - likvidácia
|
30,00 |
s DPH |
OBJ/2023/019
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ŠUPA Technika Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/025
|
trofeje do súťaže
|
151,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/059
|
servis dataprojektorov
|
90,00 |
s DPH |
OBJ/2023/018
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. Tehelná 18 920 01 Hlohovec |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/061
|
potraviny ŠJ
|
574,46 |
s DPH |
61
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/058
|
tonery HP 4 ks
|
609,60 |
s DPH |
OBJ/2023/017
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/060
|
potraviny ŠJ
|
444,44 |
s DPH |
60
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/057
|
Orange mobily
|
72,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/059
|
potraviny ŠJ
|
48,84 |
s DPH |
59
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/056
|
poplatky za alarm O2
|
2,06 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/058
|
potraviny ŠJ
|
603,06 |
s DPH |
58
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/057
|
potraviny ŠJ
|
208,18 |
s DPH |
57
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/055
|
šerpy pre deviatakov
|
109,08 |
s DPH |
OBJ/2023/016
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Tomáš Bort, BOFA, upomínkové předměty pro ško Náchodská 100 549 11 Radechová |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/054
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
20.04.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/052
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
528,73 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/053
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
567,37 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/051
|
hygienické potreby
|
126,17 |
s DPH |
OBJ/2023/005
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/024
|
florbalovy set - športové potreby ZŠ II. stupeň
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/022
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
3,43 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/023
|
práce minibagrom - úprava trávnika
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
GAŠPAR-autodopravaSK,s.r.o. 919 53 Dechtice 289 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/046
|
hygienické potreby
|
47,15 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/042
|
TAVOS, vodne stocne
|
413,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/041
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
15.04.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/049
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/020
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
45,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
|
|
|
ZMO, región JE Paulínska 513/20 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/019
|
diagnostika kosačky - likvidácia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
|
|
|
ŠUPA Technika Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/043
|
aktualizácia programov za rok 23
|
930,00 |
s DPH |
OBJ/2023/003
|
|
15.04.2023 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/044
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
4 037,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/045
|
MS a SJ plyn
|
2 586,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/050
|
výkon zodpovednej osoby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/055
|
potraviny ŠJ
|
187,76 |
s DPH |
55
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/047
|
odstránenie nedostatkov z revízie elektro
|
163,50 |
s DPH |
OBJ/2023/006
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/048
|
výkon zmluvného technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/054
|
potraviny ŠJ
|
893,68 |
s DPH |
54
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/053
|
potraviny ŠJ
|
148,37 |
s DPH |
53
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/040
|
hygienické potreby
|
491,86 |
s DPH |
OBJ/2023/005
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/052
|
potraviny ŠJ
|
96,36 |
s DPH |
52
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/038
|
vitaminy - cerpanie SF
|
285,44 |
s DPH |
OBJ/2023/014
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
CORMENS, s.r.o. 188 919 05 Trstín |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/039
|
ochranny odev a obuv - kuchárky ŠJ
|
332,50 |
s DPH |
OBJ/2023/015
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
Alena Vaculová SLOVEX 905 01 Rovensko 37 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/051
|
potraviny ŠJ
|
414,04 |
s DPH |
51
|
|
08.04.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/050
|
potraviny ŠJ
|
71,08 |
s DPH |
50
|
|
07.04.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/048
|
potraviny ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
48
|
|
07.04.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/047
|
potraviny ŠJ
|
112,02 |
s DPH |
47
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/049
|
potraviny ŠJ
|
647,69 |
s DPH |
49
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/045
|
potraviny ŠJ
|
396,98 |
s DPH |
45
|
|
02.04.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/046
|
potraviny ŠJ
|
27,70 |
s DPH |
46
|
|
02.04.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/017
|
tonery HP 4 ks
|
609,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/018
|
servis dataprojektorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. Tehelná 18 920 01 Hlohovec |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/044
|
potraviny ŠJ
|
461,13 |
s DPH |
44
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/043
|
potraviny ŠJ
|
138,30 |
s DPH |
43
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/042
|
potraviny ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
42
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/037
|
Orange mobily
|
72,24 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/036
|
hrnce a cistiace prostr. do SJ
|
325,40 |
s DPH |
OBJ/2023/013
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/015
|
ochranny odev a obuv - kuchárky ŠJ
|
332,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Alena Vaculová SLOVEX 905 01 Rovensko 37 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/016
|
šerpy pre deviatakov
|
109,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Tomáš Bort, BOFA, upomínkové předměty pro ško Náchodská 100 549 11 Radechová |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/035
|
poplatky za alarm O2
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/041
|
potraviny ŠJ
|
620,82 |
s DPH |
41
|
|
26.03.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/034
|
čistenie kanalizácie
|
231,00 |
s DPH |
OBJ/2023/012
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/040
|
potraviny ŠJ
|
217,27 |
s DPH |
40
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/039
|
potraviny ŠJ
|
582,92 |
s DPH |
39
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/038
|
potraviny ŠJ
|
93,83 |
s DPH |
38
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/033
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
21.03.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/032
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
483,89 |
s DPH |
|
|
19.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/037
|
potraviny ŠJ
|
242,66 |
s DPH |
37
|
|
19.03.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/031
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
467,27 |
s DPH |
|
|
19.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/036
|
potraviny ŠJ
|
652,01 |
s DPH |
36
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/027
|
online seminár ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
OBJ/2023/011
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/030
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
7 376,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/029
|
MS a SJ plyn
|
4 725,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/028
|
vývoz fekálií
|
400,02 |
s DPH |
OBJ/2023/012
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/035
|
potraviny ŠJ
|
217,05 |
s DPH |
35
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/026
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/025
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
15.03.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/034
|
potraviny ŠJ
|
138,55 |
s DPH |
34
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/033
|
potraviny ŠJ
|
62,60 |
s DPH |
33
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/013
|
hrnce a cistiace prostr. do SJ
|
325,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/014
|
vitaminy - cerpanie SF
|
285,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
CORMENS, s.r.o. 188 919 05 Trstín |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/024
|
výkon zodpovednej osoby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/023
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
79,09 |
s DPH |
OBJ/2023/010
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/032
|
potraviny ŠJ
|
193,04 |
s DPH |
32
|
|
12.03.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/030
|
potraviny ŠJ
|
74,25 |
s DPH |
30
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/031
|
potraviny ŠJ
|
155,71 |
s DPH |
31
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/022
|
agenda odpady
|
192,00 |
s DPH |
OBJ/2023/009
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
SEDOX, s.r.o. Hospodárska 775/8 919 51 Špačince |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/029
|
potraviny ŠJ
|
108,11 |
s DPH |
29
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/021
|
lyžiarky výcvik 13.2.-17.2.
|
4 950,00 |
s DPH |
OBJ/2023/008
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8 911 01 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová,Trenčín |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/028
|
potraviny ŠJ
|
656,26 |
s DPH |
28
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/020
|
Orange mobily
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/012
|
čistenie kanalizácie
|
231,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/019
|
poplatky za alarm O2
|
2,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/011
|
online seminár ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/018
|
kancelárske potreby
|
21,30 |
s DPH |
OBJ/2023/007
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/027
|
potraviny ŠJ
|
257,60 |
s DPH |
27
|
|
26.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/025
|
potraviny ŠJ
|
78,10 |
s DPH |
25
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/026
|
potraviny ŠJ
|
549,66 |
s DPH |
26
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/017
|
revízie elektro MŠ a ŠJ
|
547,06 |
s DPH |
OBJ/2023/006
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/024
|
potraviny ŠJ
|
60,26 |
s DPH |
24
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/014
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
21.02.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/015
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
649,02 |
s DPH |
|
|
19.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/016
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
521,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/023
|
potraviny ŠJ
|
344,62 |
s DPH |
23
|
|
19.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/022
|
potraviny ŠJ
|
602,16 |
s DPH |
22
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/021
|
potraviny ŠJ
|
263,64 |
s DPH |
21
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/013
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
7 824,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/012
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/011
|
MS a SJ plyn
|
5 012,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/010
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
15.02.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/020
|
potraviny ŠJ
|
70,95 |
s DPH |
20
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/018
|
potraviny ŠJ
|
120,63 |
s DPH |
18
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/009
|
výkon zodpovednej osoby
|
20,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/019
|
potraviny ŠJ
|
28,78 |
s DPH |
19
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/017
|
potraviny ŠJ
|
28,38 |
s DPH |
17
|
|
12.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/016
|
potraviny ŠJ
|
229,20 |
s DPH |
16
|
|
12.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/015
|
potraviny ŠJ
|
92,87 |
s DPH |
15
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/014
|
potraviny ŠJ
|
504,87 |
s DPH |
14
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/010
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
79,09 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/013
|
potraviny ŠJ
|
163,79 |
s DPH |
13
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/007
|
hygienické potreby
|
450,42 |
s DPH |
OBJ/2023/005
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/012
|
potraviny ŠJ
|
240,95 |
s DPH |
12
|
|
05.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/008
|
tlaciva a kancelárske potreby
|
15,30 |
s DPH |
OBJ/2023/004
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/010
|
potraviny ŠJ
|
93,06 |
s DPH |
10
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/011
|
potraviny ŠJ
|
708,39 |
s DPH |
11
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/009
|
potraviny ŠJ
|
276,49 |
s DPH |
9
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/008
|
potraviny ŠJ
|
150,48 |
s DPH |
8
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/007
|
potraviny ŠJ
|
103,46 |
s DPH |
7
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/006
|
Orange mobily
|
61,26 |
s DPH |
|
|
29.01.2023 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/005
|
potraviny ŠJ
|
256,28 |
s DPH |
5
|
|
29.01.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/006
|
potraviny ŠJ
|
44,35 |
s DPH |
6
|
|
29.01.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/008
|
lyžiarky výcvik 13.2.-17.2.
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2023 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8 911 01 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová,Trenčín |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/009
|
agenda odpady
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2023 |
|
|
|
SEDOX, s.r.o. Hospodárska 775/8 919 51 Špačince |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/007
|
kancelárske potreby
|
21,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2023 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/004
|
O2 mobil
|
2,06 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/005
|
team viever
|
24,00 |
s DPH |
OBJ/2023/003
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/003
|
potraviny ŠJ
|
127,85 |
s DPH |
3
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/004
|
potraviny ŠJ
|
476,82 |
s DPH |
4
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/003
|
koncert pre deti Marionety z Lubeníka 10.1.2023
|
280,00 |
s DPH |
OBJ/2023/002
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Hudobné centrum Michalská ulica č. 10 815 36 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/002
|
potraviny ŠJ
|
188,66 |
s DPH |
2
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/056
|
potraviny ŠJ
|
374,50 |
s DPH |
56
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023/001
|
potraviny ŠJ
|
783,93 |
s DPH |
1
|
|
22.01.2023 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/004
|
tlaciva a kancelárske potreby
|
15,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/006
|
odstránenie nedostatkov z revízie elektro
|
163,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/005
|
hygienické potreby
|
396,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/003
|
aktualizácia programov za rok 23
|
930,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/001
|
servisné a revízne prehliadky kotlov
|
516,00 |
s DPH |
OBJ/2023/001
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2023/002
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
15.01.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/002
|
koncert pre deti Marionety z Lubeníka 10.1.2023
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Hudobné centrum Michalská ulica č. 10 815 36 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/001
|
servisné a revízne prehliadky kotlov
|
516,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/222
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
279,37 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/217
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/223
|
TAVOS, vodne stocne
|
345,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/220
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
31.12.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/219
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
236,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/221
|
MS a SJ plyn
|
2 306,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/218
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
318,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/187
|
MLYNPEK - pekárenské výrobky pre ŠJ Dechtice
|
87,60 |
s DPH |
187
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/216
|
revízie el. zar
|
713,69 |
s DPH |
OBJ/2022/024
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/186
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
89,86 |
s DPH |
186
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/185
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
166,03 |
s DPH |
185
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/184
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
47,87 |
s DPH |
184
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/213
|
tonery do tlaciarni ZŠ
|
1 802,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/212
|
Orange ZS, MS, SJ
|
60,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/183
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
183
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/215
|
O2 alarm ZŠ
|
2,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/211
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky ZŠ
|
135,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/210
|
učebné pomôcky predškoláci
|
52,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Kibosport s.r.o. Športová 567/11 919 09 Bohdanovce nad Trnavou |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/209
|
predškolská výchova MŠ
|
7,20 |
s DPH |
OBJ/2022/041
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/182
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
196,41 |
s DPH |
182
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/214
|
OPPII. polrok ZŠ, MŠ, ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/208
|
výkon zmluvného technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/207
|
strava a občerstvenie - čerpanie sociálneho fondu
|
378,60 |
s DPH |
OBJ/2022/073
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič - STRAVOVANIE Nová Doba 651 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/181
|
Ryba Žilina potraviny ŠJ
|
47,96 |
s DPH |
181
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/180
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
399,17 |
s DPH |
180
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/179
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
148,08 |
s DPH |
179
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/205
|
zazimovanie automatického zavlažovacieho systému
|
72,00 |
s DPH |
OBJ/2022/017
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
DS Garden, s.r.o. Belgická 8702/3 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/204
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
07.12.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/206
|
Chodnik pri telocvicni, oprava dlazby
|
1 399,27 |
s DPH |
OBJ/2022/072
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
SPECIAL service, s.r.o. Pekárska 14 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/203
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
05.12.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/202
|
vývoz fekálií
|
350,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/201
|
vrecko k vysávaču
|
42,00 |
s DPH |
OBJ/2022/070
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 6 831 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/178
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
56,06 |
s DPH |
178
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/199
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
23,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/200
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
349,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/197
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
272,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/177
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
478,54 |
s DPH |
177
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/195
|
MS a SJ plyn
|
2 937,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/176
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
82,00 |
s DPH |
176
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/196
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
5 080,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/193
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
01.12.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/194
|
Edupage MŠ PRO zo ŠR
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/198
|
osobny udaj vykon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/175
|
MLYNPEK - pekárenské výrobky pre ŠJ Dechtice
|
166,53 |
s DPH |
175
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/192
|
Vysávač a príslušenstvo
|
199,09 |
s DPH |
OBJ/2022/070
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 6 831 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/174
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
11,20 |
s DPH |
174
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/171
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
249,48 |
s DPH |
171
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/172
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
26,02 |
s DPH |
172
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/169
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
511,10 |
s DPH |
169
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/170
|
Ryba Žilina potraviny ŠJ
|
83,52 |
s DPH |
170
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/168
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
164,78 |
s DPH |
168
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/173
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
2,42 |
s DPH |
173
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/166
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
215,50 |
s DPH |
166
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/167
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
86,55 |
s DPH |
167
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/165
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
512,28 |
s DPH |
165
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/190
|
sušené ovocie - hradené zo SF
|
243,11 |
s DPH |
OBJ/2022/067
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Vetter Slovakia, spol. s r.o. F. Urbánka 9 917 00 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/163
|
Ryba Žilina potraviny ŠJ
|
192,24 |
s DPH |
163
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/164
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
96,36 |
s DPH |
164
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/191
|
sušené ovocie
|
50,40 |
s DPH |
OBJ/2022/068
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Vetter Slovakia, spol. s r.o. F. Urbánka 9 917 00 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/188
|
Orange ZS, MS, SJ
|
67,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/162
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
107,76 |
s DPH |
162
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/187
|
O2 alarm ZŠ
|
2,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/189
|
učebné pomôcky predškoláci
|
540,00 |
s DPH |
OBJ/2022/069
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Kibosport s.r.o. Športová 567/11 919 09 Bohdanovce nad Trnavou |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/161
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
314,91 |
s DPH |
161
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/160
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
83,16 |
s DPH |
160
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/159
|
Ryba Žilina potraviny ŠJ
|
50,71 |
s DPH |
159
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/186
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
09.11.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/158
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
184,14 |
s DPH |
158
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/183
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
07.11.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/157
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
237,73 |
s DPH |
157
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/184
|
učebné pomôcky predškoláci
|
404,00 |
s DPH |
OBJ/2022/069
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Kibosport s.r.o. Športová 567/11 919 09 Bohdanovce nad Trnavou |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/156
|
Ryba Žilina potraviny ŠJ
|
49,17 |
s DPH |
156
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/155
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
531,38 |
s DPH |
155
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/185
|
osobny udaj vykon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/179
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
281,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/180
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
238,92 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/181
|
vývoz fekálií
|
280,02 |
s DPH |
OBJ/2022/031
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/182
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky ZŠ
|
923,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/154
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
63,66 |
s DPH |
154
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/153
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
107,49 |
s DPH |
153
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/152
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
40,17 |
s DPH |
152
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/177
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
4 311,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/178
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
48,78 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/176
|
MS a SJ plyn
|
2 493,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/151
|
MLYNPEK - pekárenské výrobky pre ŠJ Dechtice
|
165,13 |
s DPH |
151
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/150
|
Ryba Žilina potraviny ŠJ
|
49,17 |
s DPH |
150
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/149
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
342,82 |
s DPH |
149
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/148
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
33,57 |
s DPH |
148
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/175
|
edukačné publikácie CJ z POO
|
5,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/174
|
edukačné publikácie CJ z POO
|
2 395,71 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/173
|
edukačné publikácie CJ z POO
|
-2 401,35 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/147
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
230,06 |
s DPH |
147
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/146
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
406,43 |
s DPH |
146
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/145
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
164,46 |
s DPH |
145
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/166
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 1-12/2023
|
149,04 |
s DPH |
OBJ/2022/001
|
VK/09/09/107
|
20.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/172
|
odmeny žiakom
|
106,80 |
s DPH |
OBJ/2022/066
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/144
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
54,34 |
s DPH |
144
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/143
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
16,13 |
s DPH |
143
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/141
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
140,29 |
s DPH |
141
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/142
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
11,89 |
s DPH |
142
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/170
|
odborné prehliadky kotolní, tlakových a plynových zariadení pre budovu ZŠ č. 514 a budovu MŠ č. 515, vyškolenie obsluhy
|
403,00 |
s DPH |
OBJ/2022/050
|
|
15.10.2022 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný Párovská 5 949 01 Nitra 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/169
|
Orange ZS, MS, SJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/171
|
TAVOS, vodne stocne
|
404,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/168
|
O2 alarm ZŠ
|
2,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/167
|
vyvýšené záhony 200x100 cm 3 ks betónové + montáž
|
993,60 |
s DPH |
OBJ/2022/058
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
LUNA-PLOTY, s.r.o. 919 29 Malženice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/139
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
474,43 |
s DPH |
139
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/140
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
21,50 |
s DPH |
140
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/138
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
220,50 |
s DPH |
138
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/165
|
servisné práce na PSN
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/164
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
10.10.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/137
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
241,08 |
s DPH |
137
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/135
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
414,42 |
s DPH |
135
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/136
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
28,11 |
s DPH |
136
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/134
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
104,33 |
s DPH |
134
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/163
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky MŠ,
|
72,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Športová 1018/1A 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/160
|
riad do školskej jedálne
|
361,50 |
s DPH |
OBJ/2022/063
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/133
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
79,11 |
s DPH |
133
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/162
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
163,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/161
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
253,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/159
|
fixy na tabule školské
|
46,83 |
s DPH |
OBJ/2022/062
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/132
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
169,97 |
s DPH |
132
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/157
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
36,42 |
s DPH |
|
|
02.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/158
|
výkon zmluvného technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/155
|
MS a SJ plyn
|
1 508,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/154
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
2 607,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/156
|
osobny udaj vykon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/129
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
6,61 |
s DPH |
129
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/152
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
30.09.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/153
|
pomôcky - predškolská výchova
|
231,96 |
s DPH |
OBJ/2022/059
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r.o. Hlavní 84 257 01 Trubín |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/131
|
MLYNPEK - pekárenské výrobky pre ŠJ Dechtice
|
168,15 |
s DPH |
131
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/130
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
3,03 |
s DPH |
130
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/127
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
686,48 |
s DPH |
127
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
127
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
686,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
128
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
133,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
129
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
6,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
130
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
3,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/128
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
133,02 |
s DPH |
128
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
126
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
3,05 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
125
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
181,21 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/126
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
3,05 |
s DPH |
126
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/125
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
181,21 |
s DPH |
125
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/150
|
vyvýšené záhony 200x100 cm 3 ks betónové + montáž
|
725,90 |
s DPH |
OBJ/2022/058
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
LUNA-PLOTY, s.r.o. 919 29 Malženice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/124
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
639,20 |
s DPH |
124
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
124
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
639,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/123
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
121,99 |
s DPH |
123
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/122
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
58,08 |
s DPH |
122
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/121
|
COOP Jednota potraviny SJ
|
48,79 |
s DPH |
121
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/120
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
281,30 |
s DPH |
120
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
267,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/148
|
softwer pre ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
OBJ/2022/060
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/149
|
diagnostický materiál
|
83,12 |
s DPH |
OBJ/2022/061
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
INTES Poprad, s.r.o. Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/119
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
267,32 |
s DPH |
119
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/059
|
pomôcky - predškolská výchova
|
231,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r.o. Hlavní 84 257 01 Trubín |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
117
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
406,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
58,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/118
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
58,08 |
s DPH |
118
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/117
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
406,89 |
s DPH |
117
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/065
|
revízia komínov a dymovodov - budovy ZS a MS
|
75,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Záhumenská 20/95 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/060
|
softwer pre ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/061
|
diagnostický materiál
|
83,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
INTES Poprad, s.r.o. Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/147
|
Orange ZS, MS, SJ
|
60,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/146
|
O2 alarm ZŠ
|
1,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/151
|
revízia komínov a dymovodov - budovy ZS a MS
|
75,90 |
s DPH |
65
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Záhumenská 20/95 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
173,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/116
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
173,68 |
s DPH |
116
|
|
11.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/142
|
edukačné publikácie CJ z POO
|
2 401,35 |
s DPH |
OBJ/2022/054
|
|
10.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/145
|
právny kurier pre skoly predplatne
|
131,00 |
s DPH |
OBJ/2022/057
|
|
10.09.2022 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/144
|
tonery do tlaciarni ZŠ, MŠ/ŠR/
|
1 713,48 |
s DPH |
OBJ/2022/055
|
|
10.09.2022 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/143
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ
|
52,68 |
s DPH |
OBJ/2022/056
|
|
10.09.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/114
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
493,07 |
s DPH |
114
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/115
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
87,12 |
s DPH |
115
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
115
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
87,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
114
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
493,07 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
113
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
95,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/113
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
95,98 |
s DPH |
113
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/112
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
57,53 |
s DPH |
112
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/058
|
vyvýšené záhony 200x100 cm 3 ks betónové + montáž
|
725,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
LUNA-PLOTY, s.r.o. 919 29 Malženice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
112
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
57,53 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
160,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/111
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
160,88 |
s DPH |
111
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/054
|
edukačné publikácie CJ z POO
|
2 401,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
110
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
634,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/140
|
UčEBNICE II. stupeň zo ŠR
|
608,40 |
s DPH |
OBJ/2022/052
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 1434/5 821 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/141
|
UčEBNICE II. stupeň zo ŠR
|
765,30 |
s DPH |
OBJ/2022/053
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
TaKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/110
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
634,67 |
s DPH |
110
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/055
|
tonery do tlaciarni ZŠ, MŠ/ŠR/
|
1 713,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/056
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ
|
52,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/052
|
UčEBNICE II. stupeň zo ŠR
|
608,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 1434/5 821 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/053
|
UčEBNICE II. stupeň zo ŠR
|
765,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
TaKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/138
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
123,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/139
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
104,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/051
|
e-tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/137
|
e-tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
OBJ/2022/051
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/136
|
MS a SJ plyn
|
484,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/135
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
836,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/134
|
osobny udaj vykon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/133
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
131
|
MLYNPEK - pekárenské výrobky pre ŠJ Dechtice
|
168,15 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/131
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.08.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/130
|
online cd SJ 3. ročník ZŠ
|
16,20 |
s DPH |
OBJ/2022/049
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/129
|
oprava žalúzii a nastavenie plastových okien ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
OBJ/2022/048
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/049
|
online cd SJ 3. ročník ZŠ
|
16,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/128
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky ZŠ
|
274,15 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/127
|
Bezkriedy Plus
|
24,00 |
s DPH |
|
DBK/18062038
|
18.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/125
|
Orange ZS, MS, SJ
|
60,30 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/126
|
O2 alarm ZŠ
|
1,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/124
|
perá
|
64,80 |
s DPH |
OBJ/2022/046
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/123
|
vývoz fekálií
|
325,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/048
|
oprava žalúzii a nastavenie plastových okien ZŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/046
|
perá
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/029
|
vývoz fekálií
|
325,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/047
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky ZŠ
|
274,15 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/132
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
92,74 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/122
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
190,54 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/121
|
osobny udaj vykon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/118
|
MS a SJ plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/119
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
401,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/120
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/117
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.07.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/109
|
MLYNPEK - pekárenské výrobky pre ŠJ Dechtice
|
69,65 |
s DPH |
109
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/116
|
diár - vnútro
|
13,06 |
s DPH |
OBJ/2022/028
|
|
28.07.2022 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. Jelenec 278 951 73 Jelenec |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/115
|
tlačivá ZŠ
|
103,52 |
s DPH |
OBJ/2022/043
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/043
|
tlačivá ZŠ
|
103,52 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/113
|
Orange ZS, MS, SJ
|
53,42 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/114
|
OPP I. polrok ZŠ, MŠ, ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/112
|
O2 alarm ZŠ
|
1,06 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/044
|
vysávač pre MŠ
|
209,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Miele s.r.o. Plynárenská 1 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/111
|
vysávač pre MŠ
|
209,00 |
s DPH |
OBJ/2022/044
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Miele s.r.o. Plynárenská 1 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/102
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
07.07.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/109
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
138,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/110
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
264,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/101
|
TAVOS, vodne stocne
|
419,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
109
|
MLYNPEK - pekárenské výrobky pre ŠJ Dechtice
|
69,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/108
|
MS a SJ plyn
|
232,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/107
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
401,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/106
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/105
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
01.07.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/104
|
výkon zmluvného technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/103
|
osobny udaj vykon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/107
|
MLYNPEK - pekárenské výrobky pre ŠJ Dechtice
|
139,59 |
s DPH |
107
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
MLYNPEK s.r.o. 260 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/106
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
423,63 |
s DPH |
106
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/105
|
Roman Padyšák potravinyŠJ
|
69,47 |
s DPH |
105
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/104
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
222,04 |
s DPH |
104
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/103
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
43,28 |
s DPH |
103
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/102
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
492,54 |
s DPH |
102
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/101
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
82,44 |
s DPH |
101
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/100
|
aktualizácia pogramu pre ŠJ 22,23
|
57,60 |
s DPH |
OBJ/2022/042
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
Zmluva |
2022_MPC_NP_POP2_ZŠ_038
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
MPC |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/100
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
136,76 |
s DPH |
100
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/099
|
Informatorium MŠ
|
24,00 |
s DPH |
OBJ/2022/040
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Magnet press, Slovakia sro Šustekova 8 851 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/099
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
58,85 |
s DPH |
99
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/098
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
460,41 |
s DPH |
98
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/097
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
134,64 |
s DPH |
97
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/098
|
Orange ZS, MS, SJ
|
60,66 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/095
|
čističe na okná ZŠ
|
127,90 |
s DPH |
OBJ/2022/039
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/097
|
O2 alarm ZŠ
|
1,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/096
|
predškolská výchova MŠ
|
3,60 |
s DPH |
OBJ/2022/041
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/094
|
čistiace prostriedky MŠ
|
103,15 |
s DPH |
OBJ/2022/038
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/096
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
60,37 |
s DPH |
96
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/093
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
278,85 |
s DPH |
OBJ/2022/037
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/094
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
204,14 |
s DPH |
94
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/095
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
73,07 |
s DPH |
95
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/093
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
170,41 |
s DPH |
93
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/091
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky ZŠ
|
360,59 |
s DPH |
OBJ/2022/035
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/092
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky MŠ, ŠJ
|
123,20 |
s DPH |
OBJ/2022/034
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/089
|
2 komplet drziaky na mop
|
58,45 |
s DPH |
OBJ/2022/032
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Falko F a L s.r.o. Pobřežní 95/74 186 00 Praha |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/090
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
07.06.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/086
|
vývoz fekálií
|
325,00 |
s DPH |
OBJ/2022/031
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/087
|
pedagogický diár
|
94,40 |
s DPH |
OBJ/2022/033
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/092
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
155,27 |
s DPH |
92
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/088
|
ASC Agenda ZŠ komplet na rok 2023
|
439,00 |
s DPH |
OBJ/2022/036
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/091
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
67,34 |
s DPH |
91
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/090
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
235,83 |
s DPH |
90
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/089
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
42,59 |
s DPH |
89
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/083
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
242,39 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/085
|
5 ks mop
|
19,36 |
s DPH |
OBJ/2022/030
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Falko F a L s.r.o. Pobřežní 95/74 186 00 Praha |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/082
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
143,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/081
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/084
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/079
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
435,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/080
|
MS a SJ plyn
|
252,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/088
|
Roman Padyšák potravinyŠJ
|
217,69 |
s DPH |
88
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/076
|
kalendáre 39 ks
|
134,70 |
s DPH |
OBJ/2022/027
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. Kyjevské námestie 2 974 04 Banská Bystrica 4 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/077
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
31.05.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/078
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ z dotácie
|
1 910,27 |
s DPH |
OBJ/2022/029
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/087
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
358,14 |
s DPH |
87
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/075
|
oprava plynového kotla MŠ s ŠJ
|
187,20 |
s DPH |
OBJ/2022/025
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/086
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
402,09 |
s DPH |
86
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/085
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
125,35 |
s DPH |
85
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/084
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
20,81 |
s DPH |
84
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/083
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
189,83 |
s DPH |
83
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/081
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
367,63 |
s DPH |
81
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/082
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
88,85 |
s DPH |
82
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/080
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
109,89 |
s DPH |
80
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/074
|
zástava SR a zástava EU s doplnkovým uchytením
|
108,00 |
s DPH |
OBJ/2022/026
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Ing. Marián Slejzák Za kaštieľom 2 053 11 Smižany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/ORG/R/P/TT/0496
|
Zmluva č. 2022/ORG/R/P/TT/0496 o poskytnutí účelovej dotácie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/079
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
271,08 |
s DPH |
79
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/073
|
Orange ZS, MS, SJ
|
61,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/072
|
O2 alarm ZŠ
|
1,78 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/077
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
150,76 |
s DPH |
77
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/078
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
584,15 |
s DPH |
78
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/071
|
oprava plynového kotla MŠ s ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
OBJ/2022/025
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/070
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
OBJ/2022/009
|
2021/1008
|
09.05.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/076
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
167,70 |
s DPH |
76
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/074
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie
|
556,92 |
s DPH |
74
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/075
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ
|
115,02 |
s DPH |
75
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/073
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
155,93 |
s DPH |
73
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/067
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
230,83 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/066
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
244,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/065
|
tonery do tlaciarni ZŠ
|
454,44 |
s DPH |
OBJ/2022/022
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/068
|
odstránenie nedostatkov bleskozvodu ZŠ
|
174,78 |
s DPH |
OBJ/2022/023
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/069
|
doplnenie prúd. chrániča a el. schém
|
134,52 |
s DPH |
OBJ/2022/024
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/072
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ
|
78,56 |
s DPH |
72
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/063
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
02.05.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/064
|
Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN, servisné práce na PSN
|
162,00 |
s DPH |
OBJ/2022/021
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/071
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 71
|
243,28 |
s DPH |
71
|
|
01.05.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/059
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
1 036,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/060
|
MS a SJ plyn
|
599,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/061
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/062
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/070
|
Roman Padyšák potravinyŠJ obj. 70
|
223,78 |
s DPH |
70
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/069
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 65
|
63,80 |
s DPH |
69
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/068
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 68
|
451,82 |
s DPH |
68
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/066
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 66
|
297,66 |
s DPH |
66
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/067
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 67
|
156,53 |
s DPH |
67
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/065
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 65
|
149,22 |
s DPH |
65
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/064
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 64
|
564,78 |
s DPH |
64
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/058
|
pompony na Deň matiek 10 ks žlá a modrá
|
62,84 |
s DPH |
OBJ/2022/020
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
E-Fulfilment s.r.o. Vojenská 2 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/057
|
Drevená topánka na zaväzovanie pre prvákov 3 ks
|
30,60 |
s DPH |
OBJ/2022/019
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Internet Mal Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/063
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 63
|
152,43 |
s DPH |
63
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/062
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 62
|
120,30 |
s DPH |
62
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/061
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 56
|
71,14 |
s DPH |
61
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/055
|
Orange ZS, MS, SJ
|
60,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/056
|
TAVOS, vodne stocne
|
321,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/054
|
O2 telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
1,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/059
|
potraviny ŠJ Plantex zadarmo obj. 59
|
0,01 |
s DPH |
59
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/060
|
potraviny ŠJ Plantex zadarmo obj. 60
|
0,01 |
s DPH |
60
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/058
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 58
|
206,19 |
s DPH |
58
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/053
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky
|
337,31 |
s DPH |
OBJ/2022/018
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/056
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 56
|
61,93 |
s DPH |
56
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/052
|
zber a odvoz odpadu v roku 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
08.04.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/050
|
Spustenie, natlakovanie a overenie funkčnosti automatického zavlažovacieho systému
|
132,00 |
s DPH |
OBJ/2022/017
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
DS Garden, s.r.o. Belgická 8702/3 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/051
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/057
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 57
|
391,78 |
s DPH |
57
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/049
|
Projekt Múdre hranie - Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
0,01 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/047
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
250,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/046
|
Občerstvenie Deň učiteľov - zo SF
|
625,00 |
s DPH |
OBJ/2022/014
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Ing. Peter Kudláč - APIMED Nová 645/47 919 65 Dolná Krupá |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/048
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
286,63 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/055
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 55
|
272,79 |
s DPH |
55
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/045
|
výkon zmluvného technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/054
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 54
|
29,04 |
s DPH |
54
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/053
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 53
|
14,40 |
s DPH |
53
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/043
|
MS a SJ plyn
|
1 566,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/052
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 52
|
420,16 |
s DPH |
52
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/042
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
2 707,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/041
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/044
|
odborný seminár pre ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
OBJ/2022/016
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/040
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
01.04.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/051
|
Roman Padyšák potravinyŠJ obj. 51
|
207,75 |
s DPH |
51
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/050
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 50
|
82,91 |
s DPH |
50
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/049
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 49
|
280,38 |
s DPH |
49
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/046
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 46
|
500,68 |
s DPH |
46
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/047
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 47
|
114,30 |
s DPH |
47
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/048
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 48
|
85,24 |
s DPH |
48
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/045
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 45
|
28,38 |
s DPH |
45
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/044
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 44
|
191,63 |
s DPH |
44
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/043
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 43
|
241,47 |
s DPH |
43
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/042
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 42
|
535,73 |
s DPH |
42
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/041
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 41
|
362,79 |
s DPH |
41
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/038
|
O2 telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/039
|
Orange ZS, MS, SJ
|
60,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/040
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 40
|
114,66 |
s DPH |
40
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/13
|
knihy Daniela Heviera 6 ks
|
56,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Vertigos o.z. Wolkrova 4 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/037
|
knihy Daniela Heviera 6 ks
|
56,75 |
s DPH |
OBJ/2022/013
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Vertigos o.z. Wolkrova 4 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/039
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 39
|
439,27 |
s DPH |
39
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/038
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 38
|
88,58 |
s DPH |
38
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/034
|
zber a odvoz odpadu v roku 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
08.03.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/12
|
Metodické komentáre k prvouke 1 ks
|
10,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/033
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
17/2014
|
08.03.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/036
|
Metodické komentáre k prvouke 1 ks
|
10,80 |
s DPH |
OBJ/2022/012
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/035
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/032
|
kancelárske potreby - perá
|
86,40 |
s DPH |
OBJ/2022/011
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/031
|
odvoz fekálií
|
300,03 |
s DPH |
OBJ/2022/015
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/037
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 37
|
185,95 |
s DPH |
37
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/15
|
odvoz fekálií
|
300,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/036
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 36
|
149,33 |
s DPH |
36
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/029
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
268,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/035
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 35
|
68,48 |
s DPH |
35
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/034
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 34
|
547,69 |
s DPH |
34
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/030
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
265,54 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/026
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
4 946,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/027
|
tlačiarenské služby - peňažný poukaz pre ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
OBJ/2022/010
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/028
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/025
|
MS a SJ plyn
|
2 860,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/024
|
zber a odvoz odpadu v roku 2022
|
26,40 |
s DPH |
OBJ/2022/009
|
2021/1008
|
28.02.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/033
|
Roman Padyšák potravinyŠJ obj. 33
|
171,55 |
s DPH |
33
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/023
|
spracovanie dokumentov o odpadoch
|
228,00 |
s DPH |
OBJ/2022/008
|
|
27.02.2022 |
|
|
|
SEDOX, s.r.o. Hospodárska 775/8 919 51 Špačince |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/032
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 32
|
54,50 |
s DPH |
32
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/022
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky
|
276,11 |
s DPH |
OBJ/2022/007
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/031
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 31
|
83,66 |
s DPH |
31
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/030
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 30
|
114,30 |
s DPH |
30
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/029
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 29
|
526,55 |
s DPH |
29
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/028
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 28
|
27,91 |
s DPH |
28
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/008
|
spracovanie dokumentov o odpadoch
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
SEDOX, s.r.o. Hospodárska 775/8 919 51 Špačince |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/027
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 27
|
126,89 |
s DPH |
27
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/11
|
kancelárske potreby - perá
|
86,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/130
|
tlačiarenské služby - peňažný poukaz pre ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/09
|
zber a odvoz odpadu v roku 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
2021/1008
|
15.02.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/007
|
hygienické potreby, dezinfekcia, čistiace prostriedky
|
276,11 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/021
|
Orange ZS, MS, SJ
|
60,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/026
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 26
|
135,07 |
s DPH |
26
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/020
|
O2 telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/024
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 24
|
330,36 |
s DPH |
24
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/025
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 25
|
22,11 |
s DPH |
25
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/019
|
team viewer MAJ
|
24,00 |
s DPH |
OBJ/2022/006
|
20200304
|
11.02.2022 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/006
|
team viewer MAJ
|
24,00 |
s DPH |
|
20200304
|
10.02.2022 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/017
|
tonery do tlaciarni - zborovna
|
575,28 |
s DPH |
OBJ/2022/005
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/018
|
aktualizácie softw
|
930,00 |
s DPH |
OBJ/2022/006
|
20200304
|
10.02.2022 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/022
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 22
|
207,92 |
s DPH |
22
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/023
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 23
|
19,37 |
s DPH |
23
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/020
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 20
|
614,39 |
s DPH |
20
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/021
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 21
|
65,95 |
s DPH |
21
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/019
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 19
|
168,01 |
s DPH |
19
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/015
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
267,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/016
|
oprava tlaciarne
|
300,00 |
s DPH |
OBJ/2022/004
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/014
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
226,79 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/013
|
MS a SJ plyn
|
3 034,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/010
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/011
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/012
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
5 247,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/018
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 18
|
38,58 |
s DPH |
18
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/008
|
Projekt Múdre hranie - Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
401,40 |
s DPH |
OBJ/2022/003
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/009
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/017
|
Roman Padyšák potravinyŠJ obj. 17
|
186,89 |
s DPH |
17
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/016
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 16
|
149,75 |
s DPH |
16
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/015
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 15
|
22,39 |
s DPH |
15
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/014
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 14
|
338,46 |
s DPH |
14
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/013
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 13
|
212,33 |
s DPH |
13
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/004
|
oprava tlaciarne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/005
|
tonery do tlaciarni - zborovna
|
575,28 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/011
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 5
|
44,88 |
s DPH |
11
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/012
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 12
|
612,59 |
s DPH |
12
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/010
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 10
|
150,96 |
s DPH |
10
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/009
|
PD Chtelnica potraviny ŠJ obj. 9
|
225,22 |
s DPH |
9
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/007
|
Projekt Múdre hranie - knihy MŠ
|
100,32 |
s DPH |
OBJ/2022/002
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Verbarium s.r.o. Žatevná 10 841 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/008
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 8
|
230,68 |
s DPH |
8
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/006
|
Orange ZS, MS, SJ
|
55,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2022 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/007
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 6
|
651,62 |
s DPH |
7
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/005
|
O2 telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/004
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 4
|
62,87 |
s DPH |
4
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/004
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
5 414,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/005
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 5
|
99,00 |
s DPH |
5
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/006
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 6
|
43,56 |
s DPH |
6
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/003
|
MS a SJ plyn
|
3 131,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/003
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 3
|
244,27 |
s DPH |
3
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/003
|
Projekt Múdre hranie - Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
401,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/003
|
Projekt Múdre hranie - Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
401,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/002
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 1-12/2022
|
149,04 |
s DPH |
OBJ/2022/001
|
VK/09/09/107
|
10.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/002
|
Ryba Zilina potraviny ŠJ obj. 2
|
95,77 |
s DPH |
2
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022/001
|
potraviny ŠJ Zdravé ovocie obj. 1
|
424,25 |
s DPH |
1
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/002
|
Projekt Múdre hranie - knihy MŠ
|
100,32 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
|
|
Verbarium s.r.o. Žatevná 10 841 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2022/001
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/277
|
TAVOS, vodne stocne
|
181,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/276
|
MS a SJ plyn
|
2 632,33 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/275
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
6 309,53 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/274
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/273
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
242,57 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/272
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
203,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/271
|
NOžNIčKY 12 KS NA VV
|
47,88 |
s DPH |
133
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
4Home, a.s. Hvězdova 1073 140 00 PraHA |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/267
|
tonery 6 sad
|
1 604,16 |
s DPH |
130
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/266
|
respirátory a pap. utierky COVID ZS
|
244,80 |
s DPH |
129
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/270
|
kancelársky papier 75 bal
|
247,50 |
s DPH |
132
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/269
|
oprava dažďovej kanalizácie ZŠ
|
378,00 |
s DPH |
132
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
SPECIAL service, s.r.o. Pekárska 14 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/268
|
oprava vsaku ZŠ
|
876,00 |
s DPH |
131
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
SPECIAL service, s.r.o. Pekárska 14 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/265
|
taburety mozaika obdlznik12 ks
|
3 390,00 |
s DPH |
128
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
ALUXXON - TABULE s.r.o. V Parku 1325/4 276 01 MĚLník |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/165
|
Roman Padysak potraviny ŠJ obj. 165
|
106,61 |
s DPH |
165
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/264
|
hyg. potreby MS
|
51,30 |
s DPH |
126
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/263
|
team viewer inštalácia MC
|
36,00 |
s DPH |
125
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/262
|
oprava podláh - parkety
|
2 900,00 |
s DPH |
124
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/261
|
revízia elektro ZS
|
754,88 |
s DPH |
123
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/260
|
stojany na bicykle a kolobezky 3 ks
|
482,40 |
s DPH |
122
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/259
|
pomocky ma mat I. stupen
|
82,45 |
s DPH |
121
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/258
|
pomôcky na VV - filce
|
77,78 |
s DPH |
120
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Látky Mráz Haškova 836/10 170 00 Praha |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/257
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
56,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/254
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/256
|
2 ks stojan na susenie vykresov
|
104,00 |
s DPH |
119
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Loora, s.r.o. Mečíkova 61 841 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/255
|
opravy 6 ks NB
|
255,00 |
s DPH |
118
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
BGA opravy 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/253
|
kancelárske potreby - zakladače, stojany
|
143,35 |
s DPH |
117
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Alza.sk 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/248
|
euroobaly, pripinaciky, 15 sad
|
35,29 |
s DPH |
113
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/251
|
Ing. Jozef Simoncic - vykon zmluvneho technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/164
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.164
|
131,86 |
s DPH |
164
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/250
|
skolske potreby na VV
|
164,20 |
s DPH |
115
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Loora, s.r.o. Mečíkova 61 841 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/249
|
kontrola a nastavenie interaktivnych tabul
|
144,00 |
s DPH |
114
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. Tehelná 18 920 01 Hlohovec |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/252
|
servisná prehladka kotlov
|
525,60 |
s DPH |
116
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/246
|
magnetky 9 sad, vankusiky 1 sada
|
250,00 |
s DPH |
110
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
InsGraf Kráľovská 8 927 01 Šaľa 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/245
|
učebnice a PZ NJ 25 sad
|
572,33 |
s DPH |
111
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/244
|
Team Viewer REG
|
156,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/247
|
skolské lavice sada 15 x, 2x stojan na mapu, ucitel stolicka 1x
|
3 122,00 |
s DPH |
109
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/243
|
STIGA vysavac
|
199,00 |
s DPH |
108
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
ŠUPA Technika Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/242
|
respirátory a dezinfekcia COVID ZS
|
309,00 |
s DPH |
107
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/241
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
8Z2021/NR1008
|
07.12.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/163
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 163
|
144,92 |
s DPH |
163
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/239
|
práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave fasády a oprava fasády
|
100,00 |
s DPH |
105
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ľuboš Genčúr 919 05 Trstín 560 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/238
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/240
|
bránka kovová 2 ks
|
303,00 |
s DPH |
106
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/232
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
153,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/161
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.161
|
332,84 |
s DPH |
161
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/233
|
pomocky ZS
|
45,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/235
|
predplatné predškolská výchova MŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/236
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/237
|
práce súvisiace so zabezpečením OPP II. polrok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/162
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 162
|
20,08 |
s DPH |
162
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/234
|
hygienické potreby, dezinfekcia ZS
|
240,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/230
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
254,82 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/160
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.160
|
79,05 |
s DPH |
160
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/228
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
1 709,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/229
|
MS a SJ plyn
|
1 184,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/231
|
čerpanie SF - KOVIĎÁČIK
|
164,88 |
s DPH |
100
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Peter Zvonár - JANPET light kpt. Nálepku 1317/39A 919 04 Smolenice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/226
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/227
|
ŠJ mat do kuchyne
|
44,80 |
s DPH |
99
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/225
|
pomocky ZS, SKD
|
239,25 |
s DPH |
98
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/158
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 158
|
56,65 |
s DPH |
158
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/159
|
Roman Padysak potraviny ŠJ obj. 159
|
172,05 |
s DPH |
159
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/224
|
servisn práce na IKT
|
271,44 |
s DPH |
97
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/223
|
Dataprojektor Vivitek 2 ks
|
2 100,00 |
s DPH |
96
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. Tehelná 18 920 01 Hlohovec |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/157
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.157
|
376,21 |
s DPH |
157
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/222
|
oprava dažďovej kanalizácie ZŠ
|
975,00 |
s DPH |
95
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
SPECIAL service, s.r.o. Pekárska 14 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/221
|
reproduktory k interaktivnej tabuli 2 ks
|
45,80 |
s DPH |
94
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/220
|
Polomaska Ambrela 30 ks
|
44,70 |
s DPH |
93
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 17 028 01 Žilina |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/155
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 155
|
246,79 |
s DPH |
155
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/153
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 153
|
86,22 |
s DPH |
153
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/156
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 156
|
40,15 |
s DPH |
156
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/152
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.152
|
444,65 |
s DPH |
152
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/154
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.154
|
158,21 |
s DPH |
154
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/219
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
-733,31 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/151
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 151
|
145,89 |
s DPH |
151
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/215
|
multifunkčné zariadenie, router,kábel pre ZS
|
218,64 |
s DPH |
92
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/217
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,78 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/150
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.150
|
266,45 |
s DPH |
150
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/216
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
55,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/148
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.148
|
329,65 |
s DPH |
148
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/149
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 149
|
60,19 |
s DPH |
149
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/145
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.145
|
23,94 |
s DPH |
145
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/213
|
odvoz fekálií
|
300,00 |
s DPH |
56
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/146
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 146
|
37,95 |
s DPH |
146
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/147
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.147
|
219,24 |
s DPH |
147
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/214
|
kalibrácia 6 ks teplomerov a 1 ks váhy
|
241,20 |
s DPH |
91
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súľovského 386/11 013 13 Rajecké Teplice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/218
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
8Z2021/NR1008
|
09.11.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/144
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.144
|
81,37 |
s DPH |
144
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/143
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.143
|
719,40 |
s DPH |
143
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/211
|
predprimarne vzdelavanie publikacia
|
24,10 |
s DPH |
88
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat Ondavská 929/8 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/212
|
Team Viewer REG
|
24,00 |
s DPH |
89
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/142
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.142
|
572,28 |
s DPH |
142
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/141
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 141
|
184,13 |
s DPH |
141
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/210
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
245,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/208
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/207
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/206
|
MS a SJ plyn
|
1 005,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/205
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/204
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/209
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/139
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 139
|
141,45 |
s DPH |
139
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/138
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.138
|
611,00 |
s DPH |
138
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/140
|
Roman Padysak potraviny ŠJ obj. 140
|
171,65 |
s DPH |
140
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/203
|
tonery ZŠ
|
798,12 |
s DPH |
87
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/137
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 137
|
32,40 |
s DPH |
137
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/135
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.135
|
122,63 |
s DPH |
135
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/136
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.13
|
8,57 |
s DPH |
136
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/202
|
výchovný koncert
|
200,00 |
s DPH |
86
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
malinyJAM s.r.o. Hliníky 52 919 35 Hrnečarovce nad Parnou |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/133
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.133
|
128,90 |
s DPH |
133
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/134
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.134
|
31,54 |
s DPH |
134
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/132
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 132
|
49,67 |
s DPH |
132
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/201
|
offline semináre 2x
|
60,00 |
s DPH |
84
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/131
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 131
|
56,54 |
s DPH |
131
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/200
|
hygienické potreby, dezinfekcia ZS
|
217,63 |
s DPH |
85
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/130
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.130
|
250,44 |
s DPH |
130
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/129
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 129
|
36,30 |
s DPH |
129
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/197
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
62,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/198
|
TAVOS, vodne stocne
|
356,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/199
|
mydla penove 18 ks ZS
|
118,08 |
s DPH |
83
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Merida Bratislava s.r.o. Turbínová 1 831 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/128
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.128
|
359,42 |
s DPH |
128
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/196
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/127
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 127
|
172,67 |
s DPH |
127
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/126
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.126
|
355,52 |
s DPH |
126
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/195
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
8Z2021/NR1008
|
11.10.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/125
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 125
|
103,50 |
s DPH |
125
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/124
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.124
|
431,77 |
s DPH |
124
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/194
|
CD online 4 ks
|
86,40 |
s DPH |
82
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/193
|
CD 9 ks 1-8 roc
|
50,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/191
|
školský kalendár 38 ks
|
94,10 |
s DPH |
80
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Nová práca, s.r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/192
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
131,21 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/122
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.122
|
150,20 |
s DPH |
122
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/123
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č.123
|
45,54 |
s DPH |
123
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/190
|
odborná prehladka kotolne, tlakových a plynových zariadení pre budovu základnej školy s.č. 514 a budovu materskej školy s.č. 515
|
353,00 |
s DPH |
25
|
41682,00
|
04.10.2021 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný Párovská 5 949 01 Nitra 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/184
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/187
|
cistiace prostriedky SJ
|
89,10 |
s DPH |
79
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/182
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/188
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
877,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/189
|
MS a SJ plyn
|
608,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/121
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 121
|
19,53 |
s DPH |
121
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/178
|
pracovný zošit pre 2 a 4 ročník 26 ks
|
41,60 |
s DPH |
76
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/179
|
právny kurier pre školy - ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
77
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/180
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/181
|
pracovný zošit pre NV 18 ks
|
89,90 |
s DPH |
78
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetick Bottova 15 054 01 Levoča |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/120
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 120
|
450,00 |
s DPH |
120
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/185
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
-486,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/183
|
Ing. Jozef Simoncic - vykon zmluvneho technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/186
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/118
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 118
|
156,79 |
s DPH |
118
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/119
|
Roman Padysak potraviny ŠJ obj. 119
|
267,88 |
s DPH |
119
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/175
|
prístup k online službe evidencia odpadov SJ
|
31,20 |
s DPH |
73
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/119
|
Roman Padysak potraviny ŠJ obj. 119
|
267,88 |
s DPH |
119
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/118
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 118
|
156,79 |
s DPH |
118
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/177
|
tlačivá online ZŠ
|
195,00 |
s DPH |
75
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/117
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 117
|
67,97 |
s DPH |
117
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/176
|
hygienické potreby ZS
|
106,73 |
s DPH |
74
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/174
|
prenosný ozvučovací systém, mikrofóny, káble, stojany
|
389,00 |
s DPH |
72
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Edu Work, s.r.o. SNP 754/3 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/115
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 115
|
550,96 |
s DPH |
115
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov na krúž.činnosť
|
66,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Veselá veda, o.z. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/116
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 116
|
193,93 |
s DPH |
116
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/114
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 114
|
241,20 |
s DPH |
114
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/115
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 115
|
550,96 |
s DPH |
115
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/114
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 114
|
241,20 |
s DPH |
114
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/174
|
prenosný ozvučovací systém, mikrofóny, káble, stojany
|
389,00 |
s DPH |
72
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Edu Work, s.r.o. SNP 754/3 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/113
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 113
|
99,03 |
s DPH |
113
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/112
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 112
|
144,42 |
s DPH |
112
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/111
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 111
|
97,84 |
s DPH |
111
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/110
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 110
|
145,73 |
s DPH |
110
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/173
|
Z grantu Nadácie COOP Jednota - materiál na výsadbu 56 ks, substrát 6 ks, hnojivá 10 ks, dovoz
|
513,73 |
s DPH |
71
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Hadzima Plant, s.r.o. Hlavná 1A 919 51 Špačince |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/172
|
202 ks učebnice II. st. ZS
|
714,90 |
s DPH |
70
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/177
|
tlačivá online ZŠ
|
195,00 |
s DPH |
75
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/171
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
55,66 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/170
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/169
|
5 ks učebnice Project eth Edition 1 Student s Book
|
63,80 |
s DPH |
69
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/110
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 110
|
145,73 |
s DPH |
110
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/111
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 111
|
97,84 |
s DPH |
111
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/168
|
oprava a výmena žalúzií ZŠ
|
338,40 |
s DPH |
68
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/112
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 112
|
144,42 |
s DPH |
112
|
|
19.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/107
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 107
|
100,62 |
s DPH |
107
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/109
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 109
|
28,68 |
s DPH |
109
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/108
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 108
|
492,92 |
s DPH |
108
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/107
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 107
|
100,62 |
s DPH |
107
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/108
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 108
|
492,92 |
s DPH |
108
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/101
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 101
|
80,18 |
s DPH |
101
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/104
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 104
|
265,53 |
s DPH |
104
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/105
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 105
|
65,35 |
s DPH |
105
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/103
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 103
|
78,10 |
s DPH |
103
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/106
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 106
|
127,22 |
s DPH |
106
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/102
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 102
|
393,80 |
s DPH |
102
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/100
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 100
|
72,63 |
s DPH |
100
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/099
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 99
|
37,95 |
s DPH |
99
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/104
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 104
|
265,53 |
s DPH |
104
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/105
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 105
|
65,35 |
s DPH |
105
|
|
12.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/102
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 102
|
393,80 |
s DPH |
102
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/103
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 103
|
78,10 |
s DPH |
103
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/167
|
tonery ZŠ a ŠJ
|
1 556,16 |
s DPH |
67
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/152
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/166
|
kancelársky papier 50 bal
|
165,00 |
s DPH |
66
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/162
|
revízia, opravy HP v SJ
|
27,29 |
s DPH |
62
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire Dechtice 570 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/163
|
revízia, opravy HP a PV v MS
|
54,44 |
s DPH |
63
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire Dechtice 570 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/164
|
revízia, opravy HP a PV v ZS
|
83,95 |
s DPH |
64
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire Dechtice 570 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/165
|
revízia komínov a dymovodov - budovy ZS a MS
|
71,60 |
s DPH |
65
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Záhumenská 20/95 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/101
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c. 101
|
80,18 |
s DPH |
101
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/099
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 99
|
37,95 |
s DPH |
99
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/159
|
revízia bleskozvodu ZS
|
131,90 |
s DPH |
60
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. Bulharská 40 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/161
|
Konferencia Učíme pre život 2021
|
182,00 |
s DPH |
61
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/100
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 100
|
72,63 |
s DPH |
100
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/160
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/155
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/153
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
06.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/154
|
konzultácia asc rozvrhy ZS
|
200,00 |
s DPH |
59
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. Boženy Němcovej 8 974 01 Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/156
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/157
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
281,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/158
|
MS a SJ plyn
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov na krúž.činnosť
|
193,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
CZUŠ |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/098
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 98
|
564,82 |
s DPH |
98
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/097
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 97
|
236,11 |
s DPH |
97
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/097
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 97
|
236,11 |
s DPH |
97
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/147
|
pomocky MS
|
193,70 |
s DPH |
42
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/148
|
inovatívne vzdelávanie zamestnancov - ŠKD
|
85,00 |
s DPH |
58
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. Boženy Němcovej 8 974 01 Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/149
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18062038
|
23.08.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/143
|
odvoz fekálií
|
300,00 |
s DPH |
56
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/144
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/146
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
8Z2021/NR1008
|
18.08.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/145
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
55,48 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/137
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/141
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/140
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/138
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/139
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/150
|
výmena čerpadla a trojcestného ventilu pre MŠ a ŠJ
|
756,48 |
s DPH |
56
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/151
|
práce súvisiace so zabezpečením OPP I. polrok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/142
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/135
|
príprava na inštaláciu konvektomatu ŠJ
|
495,50 |
s DPH |
48
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
MEROL Consulting, spol. s r.o. Ostravská 1878/5 917 02 Trnava 2 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/136
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
03.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/133
|
potraviny SJ z dotacie
|
178,95 |
s DPH |
52
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/096
|
Roman Padysak potraviny ŠJ obj. 96
|
101,15 |
s DPH |
96
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/132
|
tonery MŠ
|
814,92 |
s DPH |
54
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/096
|
Roman Padysak potraviny ŠJ obj. 96
|
101,15 |
s DPH |
96
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/085
|
školské mlieko - uhradil SMZ
|
15,12 |
s DPH |
85
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/086
|
Plantex potraviny SJ obj. c.86
|
45,00 |
s DPH |
86
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/087
|
Plantex potraviny SJ obj. c.87
|
145,48 |
s DPH |
87
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/095
|
Plantex potraviny SJ obj. c.95
|
35,88 |
s DPH |
95
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/094
|
Plantex potraviny SJ obj. c.94
|
84,14 |
s DPH |
94
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/093
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 93
|
34,22 |
s DPH |
93
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/134
|
montáž konvektomatu šj
|
180,92 |
s DPH |
50
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/130
|
TAVOS, vodne stocne
|
359,46 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/129
|
tlačivá ZŠ
|
213,67 |
s DPH |
53
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/131
|
Team Viewer MAJ
|
24,00 |
s DPH |
51
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/126
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,78 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/128
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
55,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/127
|
geografia pre 9. ročník ZŠ 25 ks
|
225,00 |
s DPH |
49
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Expol Pedagogika s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/124
|
Konvektomat Orange
|
4 440,00 |
s DPH |
47
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/121
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/122
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
8Z2021/NR1008
|
14.07.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/123
|
zmäkčovač AL, sprcha ku konvektomatu, gastropríslušenstvo
|
969,80 |
s DPH |
46
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/125
|
podstavec EPM - ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
45
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/119
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/120
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/092
|
PD Chtelnica mäso ŠJ obj. c.92
|
48,02 |
s DPH |
92
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/089
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 89
|
3,72 |
s DPH |
89
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/117
|
kolotoč, hojdačka a montáž - detské ihrisko z Nadácie COOP Jednota
|
3 500,00 |
s DPH |
24
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/116
|
Trojhrazda, - detské ihrisko
|
684,00 |
s DPH |
25
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/118
|
4 ks lavičky s montážou
|
1 000,00 |
s DPH |
25
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/088
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 88
|
65,10 |
s DPH |
88
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/090
|
Zdravé ovocie, potraviny ŠJ, obj. č. 90
|
74,93 |
s DPH |
90
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/091
|
Ryba Zilina potraviny SJ obj. č. 91
|
55,04 |
s DPH |
91
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/115
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/109
|
výkon zodpovednej osoby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/110
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
02.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/114
|
nakup materiálu do kuchyne
|
349,95 |
s DPH |
26
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/112
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/111
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/113
|
Nákup materiálu pre MŠ
|
392,70 |
s DPH |
27
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
školské ovocie
|
145,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Plantex |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/084
|
potraviny ŠJ
|
251,71 |
s DPH |
16
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
potraviny
|
251,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
školské mlieko
|
20,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Syráreň Havran |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
školské ovocie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Plantex |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
mäso
|
26,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/083
|
potraviny ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
16
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/108
|
pedagogický diár
|
78,40 |
s DPH |
44
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
hydina
|
62,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/081
|
potraviny ŠJ
|
320,51 |
s DPH |
16
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
potraviny
|
320,51 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/082
|
potraviny ŠJ
|
62,04 |
s DPH |
16
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
mäso
|
40,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/080
|
potraviny ŠJ
|
40,21 |
s DPH |
16
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
potraviny
|
31,16 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/079
|
potraviny ŠJ
|
31,16 |
s DPH |
16
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
mäso
|
152,09 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/078
|
potraviny ŠJ
|
152,09 |
s DPH |
16
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
zelenina
|
206,21 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/077
|
potraviny ŠJ
|
206,21 |
s DPH |
16
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/075
|
potraviny ŠJ
|
255,69 |
s DPH |
16
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
hydina
|
62,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/076
|
potraviny ŠJ
|
62,39 |
s DPH |
16
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
potraviny
|
255,69 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/107
|
dezinfekcne a hyg. prostriedky
|
555,40 |
s DPH |
43
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/106
|
pomocky MS
|
482,10 |
s DPH |
42
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
mäso
|
119,74 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/105
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
55,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/074
|
potraviny ŠJ
|
119,74 |
s DPH |
16
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/073
|
potraviny ŠJ
|
215,90 |
s DPH |
16
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/103
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/104
|
aktualizácia softvéru ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
41
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
zelenina
|
215,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/102
|
vzdelávanie zamestnancov - ASC Agenda
|
1 055,00 |
s DPH |
40
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. Boženy Němcovej 8 974 01 Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
hydina
|
20,83 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
potraviny
|
252,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/071
|
potraviny ŠJ
|
252,56 |
s DPH |
16
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/072
|
potraviny ŠJ
|
20,83 |
s DPH |
16
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/100
|
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Magnet press, Slovakia sro Šustekova 8 851 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/101
|
pomocky MS predskolaci
|
320,30 |
s DPH |
39
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
potraviny
|
17,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/070
|
potraviny ŠJ
|
17,76 |
s DPH |
16
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/069
|
potraviny ŠJ
|
96,70 |
s DPH |
16
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/098
|
peciatka pravoplatnosti
|
34,22 |
s DPH |
38
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. Pezinská 5104 901 01 Malacky |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/099
|
predplatné informatorium MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/097
|
ASC agenda 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
mäso
|
96,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/096
|
odvoz fekálií
|
250,02 |
s DPH |
37
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
potraviny
|
200,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/063
|
potraviny ŠJ
|
20,16 |
s DPH |
16
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/095
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
8Z2021/NR1008
|
07.06.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/068
|
potraviny ŠJ
|
200,21 |
s DPH |
16
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
potraviny
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/067
|
potraviny ŠJ
|
89,82 |
s DPH |
16
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/066
|
potraviny ŠJ
|
26,96 |
s DPH |
16
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/065
|
potraviny ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
16
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
potraviny
|
26,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
ryba
|
89,82 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/094
|
mš farby, lepidla, papier
|
608,96 |
s DPH |
36
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r.o. Hlavní 84 257 01 Trubín |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/092
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/093
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/085
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/086
|
tonery HP LJ
|
646,56 |
s DPH |
30
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/087
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/088
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/089
|
oprava tabule
|
38,00 |
s DPH |
35
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Albín Priecel - APM technik Norovce 66 958 38 Norovce |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/090
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/091
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
školské mlieko
|
20,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Syráreň Havran |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
mäso
|
128,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/064
|
potraviny ŠJ
|
128,79 |
s DPH |
16
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
potraviny
|
280,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
zelenina
|
223,17 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/061
|
potraviny ŠJ
|
223,17 |
s DPH |
16
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/062
|
potraviny ŠJ
|
280,30 |
s DPH |
16
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/084
|
učebné pomôcky - MŠ
|
248,60 |
s DPH |
34
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Zábavné učení s.r.o. Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
hydina
|
39,07 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
potraviny
|
2,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
potraviny
|
319,47 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/058
|
potraviny ŠJ
|
319,47 |
s DPH |
16
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/059
|
potraviny ŠJ
|
2,33 |
s DPH |
16
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/060
|
potraviny ŠJ
|
39,07 |
s DPH |
16
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
školské ovcie
|
31,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Plantex,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
školské ovcie
|
9,67 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Plantex,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/080
|
Optický valec do Canon
|
36,50 |
s DPH |
33
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/082
|
DDK, doprava - dopadová plocha
|
180,00 |
s DPH |
23
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. Hlohová 4 900 25 Chorvátsky Grob |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/056
|
potraviny ŠJ
|
9,67 |
s DPH |
16
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/057
|
potraviny ŠJ
|
31,25 |
s DPH |
16
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/083
|
DDK, doprava - dopadová plocha
|
60,00 |
s DPH |
23
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. Hlohová 4 900 25 Chorvátsky Grob |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/055
|
potraviny ŠJ
|
369,84 |
s DPH |
16
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
potraviny
|
369,84 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/079
|
Lanohrátky MŠ
|
255,00 |
s DPH |
32
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Zábavné učení s.r.o. Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/054
|
potraviny ŠJ
|
82,81 |
s DPH |
16
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
mäso
|
82,81 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/053
|
potraviny ŠJ
|
160,30 |
s DPH |
16
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
zelenina
|
160,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/051
|
potraviny ŠJ
|
19,67 |
s DPH |
16
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/052
|
potraviny ŠJ
|
213,60 |
s DPH |
16
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
potraviny
|
213,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
hydina
|
19,67 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/081
|
dopadová guma - červená a zelená - šachovnica s montážou
|
999,94 |
s DPH |
22
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. Hlohová 4 900 25 Chorvátsky Grob |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/037
|
potraviny ŠJ
|
9,67 |
s DPH |
16
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/036
|
potraviny ŠJ
|
31,25 |
s DPH |
16
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/050
|
potraviny ŠJ
|
13,55 |
s DPH |
16
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
potraviny
|
13,55 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/078
|
hyienické potreby a dezinfekcia pre žiakov ZŠ
|
117,00 |
s DPH |
21
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
mäso
|
82,17 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/049
|
potraviny ŠJ
|
82,17 |
s DPH |
16
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/077
|
tonery HP LJ
|
325,92 |
s DPH |
30
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/076
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
58,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
ryba
|
89,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
potraviny
|
56,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
potraviny
|
366,89 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/047
|
potraviny ŠJ
|
56,64 |
s DPH |
16
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/048
|
potraviny ŠJ
|
89,82 |
s DPH |
16
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/046
|
potraviny ŠJ
|
366,89 |
s DPH |
16
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/075
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
1,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/035
|
potraviny ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
16
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
mäso
|
162,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/045
|
potraviny ŠJ
|
162,22 |
s DPH |
16
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/043
|
potraviny ŠJ
|
305,12 |
s DPH |
16
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/044
|
potraviny ŠJ
|
14,24 |
s DPH |
16
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
zelenina
|
305,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
potraviny
|
14,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/041
|
potraviny ŠJ
|
40,59 |
s DPH |
16
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
hydina
|
40,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
potraviny
|
213,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/042
|
potraviny ŠJ
|
213,17 |
s DPH |
16
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/073
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/072
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/071
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/074
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
8Z2021/NR1008
|
06.05.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/070
|
CD online 10 ks
|
96,70 |
s DPH |
29
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/069
|
učebnice z dotácie 1. stupeň
|
1 131,02 |
s DPH |
28
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
mäso
|
161,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/040
|
potraviny ŠJ
|
161,96 |
s DPH |
16
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/039
|
potraviny ŠJ
|
27,22 |
s DPH |
16
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/038
|
potraviny ŠJ
|
217,42 |
s DPH |
16
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
potraviny
|
27,22 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
potraviny
|
217,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/068
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
242,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/067
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/066
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/065
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
potraviny
|
246,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/034
|
potraviny ŠJ
|
166,33 |
s DPH |
16
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/033
|
potraviny ŠJ
|
246,16 |
s DPH |
16
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
školské ovocie
|
31,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Plantex |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
mlieko školské
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Syráreň Havran |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
potraviny
|
166,33 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
školské ovocie
|
9,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Plantex |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/064
|
Michal REpta hygienicke potreby
|
115,43 |
s DPH |
21,00
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/032
|
potraviny ŠJ
|
85,27 |
s DPH |
16
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/063
|
Ľuboš Jambor odb. prehliadka a servis alarm ZS
|
271,20 |
s DPH |
20,00
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
mäso
|
85,27 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/031
|
potraviny ŠJ
|
97,69 |
s DPH |
16
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
zelenina
|
97,69 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
potraviny
|
189,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/029
|
potraviny ŠJ
|
189,01 |
s DPH |
16
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/030
|
potraviny ŠJ
|
19,50 |
s DPH |
16
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
potraviny
|
19,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
hydina
|
29,81 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/028
|
potraviny ŠJ
|
29,81 |
s DPH |
16
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
mäso
|
83,33 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/027
|
potraviny ŠJ
|
83,33 |
s DPH |
16
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
potraviny
|
9,16 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/062
|
HD servis sluzby IKT
|
516,00 |
s DPH |
19,00
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
HD servis a.s. Prístavná 10 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
zelenina
|
95,82 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/025
|
potraviny ŠJ
|
95,82 |
s DPH |
16
|
|
18.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/026
|
potraviny ŠJ
|
9,16 |
s DPH |
16
|
|
18.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
hydina
|
29,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/024
|
potraviny ŠJ
|
29,81 |
s DPH |
16
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/023
|
potraviny ŠJ
|
204,89 |
s DPH |
16
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
potraviny
|
204,89 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/060
|
B2B Hodiny ZS
|
28,80 |
s DPH |
17,00
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/059
|
Orange, ZS, MŠ, ŠJ
|
67,59 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/061
|
TOPSET team viewer k reg.
|
108,00 |
s DPH |
18,00
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/049
|
zásah IT
|
199,20 |
s DPH |
16
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
HD servis a.s. Prístavná 10 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/050
|
služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/016
|
potraviny ŠJ
|
85,62 |
s DPH |
16
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/042
|
kyberbezpečnosť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/041
|
kancelárske potreby, fixy na tabule
|
163,56 |
s DPH |
9
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
LH SYSTEMS, s.r.o. Botanická 8272/54 917 08 Trnava 8 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/039
|
cd
|
14,40 |
s DPH |
7
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/038
|
policky do kniznice
|
800,00 |
s DPH |
6
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Karol Jamrich - Griseldis Fedákova 24 841 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/040
|
nadoby na odpad
|
95,52 |
s DPH |
8
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Obec Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
mäso
|
130,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/058
|
telekomunikačné služby alarm ZŠ
|
0,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/048
|
licencie
|
158,40 |
s DPH |
15
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
HD servis a.s. Prístavná 10 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/047
|
kancelársky papier
|
165,00 |
s DPH |
14
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/046
|
hygienické potreby, čistiace prostriedky, dezinfekcia
|
196,30 |
s DPH |
13
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/045
|
nádoby na separovaný zber
|
293,35 |
s DPH |
12
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/044
|
verejné obstarávanie služby
|
216,00 |
s DPH |
11
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
LEDAS, s.r.o. Trnavská 70 821 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/043
|
notebooky - dištančné vzdelávanie
|
938,40 |
s DPH |
10
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/022
|
potraviny ŠJ
|
130,99 |
s DPH |
16
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
zelenina
|
221,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/057
|
TAVOS, vodne stocne
|
188,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/021
|
potraviny ŠJ
|
221,90 |
s DPH |
16
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/015
|
potraviny ŠJ
|
95,85 |
s DPH |
15
|
|
11.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
potraviny
|
236,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/014
|
potraviny ŠJ
|
3,74 |
s DPH |
14
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
mäso
|
37,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/020
|
potraviny ŠJ
|
236,47 |
s DPH |
16
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/019
|
potraviny ŠJ
|
37,62 |
s DPH |
16
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/017
|
potraviny ŠJ
|
5,04 |
s DPH |
16
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/013
|
potraviny ŠJ
|
3,28 |
s DPH |
13
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/011
|
potraviny ŠJ
|
82,10 |
s DPH |
11
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/012
|
potraviny ŠJ
|
171,97 |
s DPH |
12
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
potraviny
|
317,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/018
|
potraviny ŠJ
|
317,72 |
s DPH |
16
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/055
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/056
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/009
|
potraviny ŠJ
|
226,93 |
s DPH |
9
|
|
04.04.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/010
|
potraviny ŠJ
|
111,02 |
s DPH |
10
|
|
02.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/052
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/053
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
631,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/054
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
911,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/037
|
tonery, mat.
|
525,96 |
s DPH |
5
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
školské mlieko
|
5,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Syráreň Havran |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
potraviny
|
85,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/051
|
Ensara vykon pracovnej zdravotnej sluby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
kancelársky papier
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/008
|
potraviny ŠJ
|
3,95 |
s DPH |
8
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/007
|
potraviny ŠJ
|
84,09 |
s DPH |
7
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
zelenina
|
95,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/036
|
telefony služby
|
72,31 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
potraviny
|
171,97 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
ovocie
|
3,74 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Plantex |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/035
|
alarm
|
0,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
SZ2021/NR1008
|
Zmluva na služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
ovocie
|
3,28 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Plantex |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
verejné obstarávanie služby
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
LEDAS, s.r.o. Trnavská 70 821 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
FD1/2021/041
|
kancelárske potreby, fixy na tabule
|
163,56 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
LH SYSTEMS, s.r.o. Botanická 8272/54 917 08 Trnava 8 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
mäso
|
82,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
PD Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
ryba/hydina
|
111,02 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
potraviny
|
226,93 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
tonery, mat.
|
525,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
potraviny
|
3,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
potraviny
|
84,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/034
|
knihy do knižnice z dotácie
|
816,99 |
s DPH |
4
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
KYBEROS Group, s.r.o. Agátová 688/7 971 01 Prievidza |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/030
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/031
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/028
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
15.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/029
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/032
|
SPP
|
1 664,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/033
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/027
|
výkon PZS
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/024
|
spracovávanie agendy odpadového hospodárstva pre ZŠ s MŠ
|
144,00 |
s DPH |
2
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
SEDOX, s.r.o. Hospodárska 775/8 919 51 Špačince |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/021
|
telefony služby
|
95,06 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/025
|
alarm
|
0,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/012
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s. Kráľovohoľská 11 974 11 Banská Bystrica 11 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/023
|
respirátor
|
142,00 |
s DPH |
3
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
KAISER-TRADE s.r.o. Kestranská 143 00 Praha |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/015
|
Zmluva o aktualizácii programom WINCITY
|
930,00 |
s DPH |
|
20200304, 2020323
|
16.02.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/014
|
CD aktualizácií
|
12,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/016
|
výkon PZS
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/019
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/020
|
SPP
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/022
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/018
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/013
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
15.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/017
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/006
|
potraviny ŠJ
|
49,26 |
s DPH |
6
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/009
|
nakup k MT
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/010
|
nakup k MT
|
24,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/011
|
nakup MT
|
300,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/003
|
telefony služby
|
45,48 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/026
|
licencie
|
165,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/004
|
vymena list k podlahe - riaditelna, zborovna, chodbicka, triedy
|
380,00 |
s DPH |
1
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/005
|
potraviny ŠJ
|
69,61 |
s DPH |
5
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/002
|
alarm
|
0,06 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/004
|
potraviny ŠJ
|
105,42 |
s DPH |
4
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
06/2021
|
potraviny
|
49,26 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Roman Padyšák |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/003
|
potraviny ŠJ
|
63,22 |
s DPH |
3
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/008
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/007
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/006
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
1 261,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/005
|
SPP
|
1 821,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/002
|
potraviny ŠJ
|
205,55 |
s DPH |
2
|
|
24.01.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
potraviny
|
105,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
05/2021
|
mäso
|
69,61 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
mäso
|
63,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02/2021
|
zelenina
|
205,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
potraviny
|
380,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2021/001
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
08.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021/001
|
Zdravé ovocie OBJ. 1/2021
|
380,96 |
s DPH |
1
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
vymena list k podlahe - riaditelna, zborovna, chodbicka, triedy
|
380,00 |
s DPH |
1
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/272
|
ŠKD hygienické nátery
|
1 656,71 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
SPECIAL service, s.r.o. Pekárska 14 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/269
|
DM DATA ZS DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE servis
|
69,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/271
|
Opravy podlah Miroslav Demitrovic
|
996,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič 919 06 Naháč 161 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
28/Dodatok - práce naviac
|
zabezpečenie dezinfekcie priestorov ZŠ z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 /odstránenie pôvodných náterov, vypsrávky, vymeľovanie/
|
1 656,71 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Special service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/270
|
ZŠ hygienický náter COVID
|
17 150,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
SPECIAL service, s.r.o. Pekárska 14 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/267
|
Edenred stravne listky ZS
|
54,54 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Edenred, Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 14 Bratislava 24 (Podunajské Biskupice(časť |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/268
|
servisne prehliadky kotlov ZS, SJ a MS
|
444,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Andrej Vacula 922 03 Šterusy 149 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2147
|
Potraviny ŠJ Roman Padyšák
|
152,65 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/266
|
DM DATA skola tonery
|
575,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2145
|
Plantex stavy a jablka
|
10,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2146
|
Plantex stavy a jablka
|
3,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2144
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
70,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/264
|
Nástenka textilná modrá Deoline
|
121,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
DEOLINE 686 01 Uherské Hradiště |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/265
|
MRC COVID hygienické potreby
|
345,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/263
|
keramicka tabula biela 240x120 II. stupen
|
279,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama Malachovská cesta 17/A 974 05 Banská Bystrica 5 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/261
|
ŠKD boxy Nomiland
|
112,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/262
|
Orange ZŠ, MŠ
|
45,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2143
|
PPA-ŠP/mlieko Havran
|
5,04 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/260
|
O2 alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2142
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
241,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/258
|
AITEC ucebnice pre 1. stupen ZS
|
81,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/259
|
Pavol Uváček služby OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2141
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
226,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/256
|
odvoz fekálií - OPS Chtelnica
|
199,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2140
|
mäso PD CHtelnica
|
34,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/254
|
predplatné MŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/253
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/255
|
Pavol Konečný elektroinstalačné práce - int. tabule v triedach
|
390,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Pavol Konečný Horná Krupá 139 919 65 Horná Krupá |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/250
|
Doplnkove stravovanie
|
266,25 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/257
|
učebnice pre II. stupen ZS Taktik
|
741,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
TaKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2139
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
33,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/252
|
Vetter potraviny
|
22,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Vetter Slovakia, spol. s r.o. F. Urbánka 9 917 00 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/251
|
Vetter potraviny
|
42,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Vetter Slovakia, spol. s r.o. F. Urbánka 9 917 00 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/249
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2-12/2020
|
Darovacia zmluva - Učebňa v prírode
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/248
|
Bersicomp regale na ucebnice
|
421,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Bersicomp s.r.o. Bartošovce 200 086 42 Bartošovce |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2138
|
RYba ZILINA potraviny SJ
|
29,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2137
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
453,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1-12/2020
|
Darovacia zmluva - Učebňa v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/246
|
preskoly.sk ucebnice English World
|
205,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Distribučná agenrúra AD REM Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/245
|
AITEC ucebnice pre 1. stupen ZS
|
814,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2136
|
mäso PD CHtelnica
|
118,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/247
|
DM DATA skola tonery
|
211,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/244
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
932,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/243
|
SPP
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/242
|
IKAR učebnice z dotacie MS
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
IKAR, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/241
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/240
|
výkon technicka BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2134
|
Plantex stavy a jablka
|
3,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2133
|
Plantex stavy a jablka
|
11,27 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2132
|
PPA-ŠP/mlieko Havran
|
20,16 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2135
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
333,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/235
|
preskoly.sk knihy do kniznice
|
208,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agenrúra AD REM Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2130
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
125,06 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2131
|
Potraviny ŠJ Roman Padyšák
|
221,28 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/238
|
REMOS nastenky modre 4 ks
|
113,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
REMOS spol s r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/236
|
DS Garden UCEBNA V PRIRODE
|
12 076,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
DS Garden, s.r.o. Belgická 8702/3 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/239
|
Slobodník Roman - oprava strechy ZS
|
2 503,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Slobodník Roman Na Hlinách 50/7485 917 01 Trnava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/237
|
DS Garden UCEBNA V PRIRODE PD
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
DS Garden, s.r.o. Belgická 8702/3 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2129
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
572,22 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/234
|
ZS pomocky na zaujmovu cinnost
|
150,01 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2128
|
mäso PD CHtelnica
|
86,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2127
|
RYba ZILINA potraviny SJ
|
80,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/231
|
RAABE CD anglictina
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/233
|
MRC COVID hygienické potreby
|
296,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/232
|
ZS pomocky na zaujmovu cinnost
|
518,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2126
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
27,22 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2125
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
89,81 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2124
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
17,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2123
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
315,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/230
|
JUTEX koberec 2. ročník
|
187,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2121
|
mäso PD CHtelnica
|
142,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/226
|
JUDr. Bedlovicova online seminar ZS
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s. Kráľovohoľská 11 974 11 Banská Bystrica 11 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2122
|
RYba ZILINA potraviny SJ
|
105,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/229
|
športové potreby
|
462,11 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slotu 47 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/228
|
MUSICA LITURGICA pomôcky pre Hravé učenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. Šafránová 5A 811 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
16112020
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Nadácia Jána Korca |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/225
|
Orange mobil ZS a MS
|
46,61 |
s DPH |
|
|
15.11.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/224
|
Elektronický vrátnik, telefony, kabelaž
|
2 018,81 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/227
|
O2 alarm ZŠ
|
0,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2120
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
452,61 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2114
|
PPA-ŠP/mlieko Havran
|
10,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/223
|
MRC COVID hygienické potreby, rúška
|
202,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2119
|
mäso PD CHtelnica
|
44,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/222
|
police do tried, I. stupen
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/220
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/221
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/219
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
09112020
|
Dohoda o poskytnutí grantu
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Nadácia COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/218
|
DM DATA ZS DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE hw
|
238,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2118
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
88,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/217
|
LEDAS. vykonanie verejného obstarávania
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
LEDAS, s.r.o. Trnavská 70 821 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2116
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
465,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2117
|
RYba ZILINA obj. 108 potraviny SJ
|
31,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2115
|
mäso PD CHtelnica
|
107,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2113
|
Plantex stavy a jablka
|
1,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2112
|
Plantex stavy a jablka
|
3,49 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/216
|
JUDr. Bedlovicova online seminar ZS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s. Kráľovohoľská 11 974 11 Banská Bystrica 11 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/213
|
CK Slniečko - Škola v prírode
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8 911 01 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová,Trenčín |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/215
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
791,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/214
|
SPP
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/211
|
preskoly.sk knihy do kniznice
|
272,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agenrúra AD REM Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/210
|
DM DATA ZS DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE hw
|
829,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/212
|
Komensky Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/209
|
DM DATA ZS DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE hw
|
768,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/207
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/208
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
11716
|
Zmluva o zájazde - škola v prírode
|
5 504,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2111
|
mäso PD CHtelnica
|
54,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2110
|
Potraviny ŠJ Roman Padyšák
|
286,73 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2109
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
190,53 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/206
|
MRC COVID hygienické potreby
|
39,91 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2108
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
108,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/205
|
Praktik prestieradla do MS
|
82,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 02 Trnava 2 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2310
|
Zmluva o dielo - Učebňa v prírode
|
15 576,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
DS Garden, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2107
|
RYba ZILINA obj. 108 potraviny SJ
|
31,35 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2106
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
3,54 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2105
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
148,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2104
|
mäso PD CHtelnica
|
60,97 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/204
|
Orbis Pictus ucebnice pre 2. stupen MAT
|
96,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/203
|
REMOS nastenky modre 5 ks
|
214,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
REMOS spol s r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/198
|
INCOMP Media zakladace ZS
|
269,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
INCOMP MEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2103
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
247,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2102
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
398,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2101
|
Ryba Žilina
|
103,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/197
|
MRC COVID hygienické potreby
|
249,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2100
|
mäso PD CHtelnica
|
105,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/202
|
Orange mobil ZS a MS
|
52,91 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/196
|
TAVOS, vodne stocne
|
210,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/195
|
DIDAKTIS/časopisy pre žiakov II. stupňa NEJ
|
357,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. Hýrošova 4 811 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/200
|
O2 alarm ZŠ
|
0,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/201
|
Nástenka textilná modrá Deoline
|
116,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
DEOLINE 686 01 Uherské Hradiště |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2099
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
246,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/194
|
keramicke tabule biela 240x120, 300x120, I. a II. stupen ZS
|
839,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama Malachovská cesta 17/A 974 05 Banská Bystrica 5 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/193
|
JUDr. Bedlovicova online seminar ZS
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s. Kráľovohoľská 11 974 11 Banská Bystrica 11 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2098
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
432,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/189
|
RAABE Právny kurier pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/188
|
preskoly.sk ucebnice English World
|
73,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Distribučná agenrúra AD REM Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2097
|
mäso PD CHtelnica
|
119,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2096
|
Ryba Žilina
|
58,31 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/191
|
odvoz fekálií - OPS Chtelnica/ZS
|
199,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/190
|
MS pomocky
|
668,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/187
|
MRC COVID hygienické potreby
|
172,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/186
|
DM DATA
|
952,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/192
|
DM DATA MS predskolska vychova tlaciaren, monitor
|
731,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/184
|
INg. Jozef Simoncic-Ensara, BOZP vykon zmluvného technika
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/185
|
revízia komínov
|
71,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Záhumenská 20/95 922 07 Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/183
|
AUREDNIK pomôcky pre MŠ
|
272,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r.o. Hlavní 84 257 01 Trubín |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/182
|
keramicka tabula biela 240x120 I. stupen
|
279,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama Malachovská cesta 17/A 974 05 Banská Bystrica 5 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2095
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
198,69 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2094
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2092
|
Ryba Žilina
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/181
|
MS skrinky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2093
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
461,27 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/199
|
MS skrinky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/180
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/179
|
odborná prehliadka kotolne, tlakových a plynových zariadení pre budobu základnej školy s.č. 514 a budovu materskej školy s.č. 515
|
265,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný Párovská 5 949 01 Nitra 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/178
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
479,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/176
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/177
|
SPP
|
659,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/175
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2091
|
mäso PD CHtelnica
|
165,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov na krúž.činnosť
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Veselá veda, o.z. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/174
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2090
|
Potraviny ŠJ Roman Padyšák
|
257,51 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/173
|
OFFICE DEPOT dezinfekcia, toner
|
220,75 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
OFFice DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/172
|
MŠ časopis
|
22,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat Ondavská 929/8 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2089
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
46,81 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2088
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
289,47 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/171
|
biomarina odvoz kuchynskeho odpadu SJ
|
91,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/170
|
O2 alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/169
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
-161,58 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2086
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
374,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2087
|
Ryba Žilina
|
34,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
168,78 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
CZUŠ |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/168
|
SKD pieskovisko
|
91,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 040 14 Košice 14 (Košice III-Košická Nová Ves(č |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2085
|
Ryba Žilina
|
152,25 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2084
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
379,49 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2083
|
Plantex stavy a ovocie
|
30,45 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2082
|
Plantex stavy a jablka
|
6,71 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2081
|
mäso PD CHtelnica
|
140,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/167
|
Orange ZŠ, MŠ
|
50,20 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/161
|
deratizáia priestorov ZS, MS, SJ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Motýľ SLOVAKIA s.r.o. Komenského 29 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/164
|
učebnice NV
|
7,79 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2079
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
174,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/166
|
ŠJ pracovné odevy SLOVEX
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Štefan Vacula Slovex Rovensko 37 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/165
|
seminár PA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Súkromné centru ŠPP Centrum detske Námestie J. Herdu 1 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2080
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
21,46 |
s DPH |
|
|
13.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2078
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
290,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2077
|
Ryba Žilina
|
54,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/159
|
učebnice hradené z príspevku MŠ
|
455,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 1434/5 821 07 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/160
|
eTlačivá, hotline
|
175,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2076
|
mäso PD CHtelnica
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2075
|
mäso PD CHtelnica
|
140,81 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/163
|
Edenred stravne listky 80 ks MS a SJ
|
325,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Edenred, Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 14 Bratislava 24 (Podunajské Biskupice(časť |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/162
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/158
|
vypracovanie smerníc pre ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s. Kráľovohoľská 11 974 11 Banská Bystrica 11 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2073
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
306,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2074
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
20,74 |
s DPH |
|
|
06.09.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2072
|
Ryba Žilina
|
60,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2071
|
mäso PD CHtelnica
|
81,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/157
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/156
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/155
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/154
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/153
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
212,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
Kúpno-predajná zmluva - potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Roman Padyšk Rozličný tovar |
|
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
1
|
Kupna zmluva - potraviny ŠJ/mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2070
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
566,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/152
|
AITEC ucebnice pre 1. stupen ZS
|
964,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/151
|
SPN Mladé letá HV 4. ročník
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstv Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/150
|
oprava žaluzii ZS
|
324,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP Dudvážska 6740/49 921 01 Piešťany |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/149
|
Komensky certifikacia CODiV
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/148
|
preskoly.sk ucebnice DEUTSCH 2
|
31,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Distribučná agenrúra AD REM Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/147
|
Orbis Pictus ucebnice pre 1. stupen
|
187,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/146
|
O2 alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/145
|
Orange ZŠ, MŠ
|
49,74 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/144
|
tlačivá pre ŠKD, ZŠ ŠEVT
|
161,02 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/135
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/142
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/143
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/141
|
výkon pracovnej zdravotbnej služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/140
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/139
|
SPP plyn MŠ a ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/138
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/137
|
tlačivá pre MŠ ŠEVT
|
17,84 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/136
|
TEAM Viever WINregistratura
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2069
|
Potraviny ŠJ Roman Padyšák
|
126,04 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/134
|
diare učitelia ZŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/133
|
TAVOS vodne SJ a MS
|
29,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/132
|
TEAM Viever WINmajetok
|
204,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/131
|
MŠ tonery
|
57,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Pekárska 20 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/130
|
OFFICE DEPOT SJ skrina veducej
|
147,12 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
OFFice DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/125
|
Orange ZŠ, MŠ
|
55,29 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/126
|
MRC hyg. utierky ZS
|
13,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/128
|
MŠ a ŠJ telefon
|
15,17 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/129
|
O2 alarm ZŠ
|
0,30 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/122
|
ŠJ OFFICE DEPOT kancelarske potreby
|
91,38 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
OFFice DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/123
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/121
|
Ucebnice z dotacie I. st TAKTIK
|
103,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
TaKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice 11 (Košice II-Lorinčík,Košice II- |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/124
|
Pavol Uváček služby OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Pavol Uváček Krajinská cesta 439414 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/120
|
MRC - hygienicke potreby COVID 19
|
325,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4 906 13 Brezová pod Bradlom |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/119
|
biomarina odvoz kuchynskeho odpadu SJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/118
|
K&H kancelarsky papier
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Ivan Kozák K&H Janka Kráľa 733 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/117
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/115
|
SPP MŠ a ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/114
|
ZŠ a ŠKD plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/112
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/116
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2068
|
Zdravé ovocie - potraviny ŠJ
|
159,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/111
|
MS telefon
|
1,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/108
|
časopis informatorium MS
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Magnet press, Slovakia sro Šustekova 8 851 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/113
|
Ing. Jozef Simoncic - BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/109
|
mydlo Covid 19
|
72,82 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Merida Bratislava, s.r.o. Turbínová 1 831 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/110
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2067
|
Plantex stavy a jablka
|
5,53 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2066
|
Plantex stavy a jablka
|
10,83 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2065
|
Potraviny ŠJ Roman Padyšák
|
199,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
A15031293
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Orange, a.s. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/107
|
učebnice NV
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01
|
Dodatok k zmluve o poskytovani sluzieb
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2062
|
Ryba Žilina
|
16,02 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2063
|
Zdravé ovocie
|
207,08 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2064
|
Zdravé ovocie
|
32,91 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
33/25062020
|
Dodatok Ponuka E. Benefit
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2061
|
mäso PD CHtelnica
|
50,24 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2060
|
mäso PD CHtelnica
|
137,25 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/105
|
vypracovanie smerníc pre ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s. Kráľovohoľská 11 974 11 Banská Bystrica 11 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/106
|
nákup pracovných zošitov - z dotácie na učebnice
|
70,35 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetick Bottova 15 054 01 Levoča |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/104
|
MŠ a ŠJ telefon
|
40,75 |
s DPH |
|
|
21.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/127
|
Verejna sprava - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/103
|
O2 alarm ZŠ
|
0,24 |
s DPH |
|
|
20.06.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/102
|
MŠ hygienický náter sokla
|
1 164,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
SPECIAL service, s.r.o. Pekárska 14 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2059
|
Zdravé ovocie
|
434,02 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/101
|
vratka stocneho MŠ - na základe reklamácie
|
-68,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/100
|
vratka stocneho MŠ - na základe reklamácie
|
-60,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/099
|
vratka stocneho MŠ - na základe reklamácie
|
-67,51 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2058
|
mäso PD CHtelnica
|
95,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/098
|
software ZŠ na rok 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/097
|
predplatné MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 974 01 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/096
|
Orange ZŠ
|
37,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2057
|
Zdravé ovocie
|
22,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2056
|
Zdravé ovocie
|
238,61 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2055
|
Zdravé ovocie
|
228,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/092
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/094
|
ŠJ OFFICE DEPOT kancelarske potreby
|
109,31 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
OFFice DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/089
|
SPP ZŠ a ŠKD plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/093
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/091
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/090
|
SPP MŠ a ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/095
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2054
|
Ryba Žilina
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/088
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/087
|
Odborná prehliadka a OS PSN ZŠ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Ľuboš Jambor Pažitná 44 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2053
|
Zdravé ovocie
|
474,86 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2052
|
mäso PD CHtelnica
|
89,01 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/086
|
ŠJ pracovné odevy SLOVEX
|
173,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Štefan Vacula Slovex Rovensko 37 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/083
|
MŠ a ŠJ telefon
|
17,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/084
|
RAABE brožura COVID 19
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/085
|
O2 alarm ZŠ
|
0,18 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/082
|
Orange ZŠ
|
37,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/081
|
teplomer COVID
|
154,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Medicton Group, s.r.o. Jiráskova 609 010 01 Polička |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/080
|
Peter Bartovic hyg. potreby Covid
|
155,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Peter Bartovi Obchod s kuchynskými Teplická č. 40 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/078
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/077
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/075
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/079
|
seminár mzdy ICV
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/072
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/076
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
03.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/071
|
O2 alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/068
|
Orange ZŠ
|
37,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/070
|
MŠ a ŠJ telefon
|
14,63 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/069
|
ST pevná linka ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/066
|
TAVOS, vodne stocne
|
386,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Priemyselná 10 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/067
|
odvoz fekálií - OPS Chtelnica
|
199,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, sp 1. mája 495/52 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/065
|
DM DATA
|
323,16 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/059
|
Roman Padysak, SJ
|
284,01 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/064
|
šatníková skriňa MŠ Jozef Karásek K Styll
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Jozef Karásek K-Styll - stolárstvo Naháč 121 919 06 Naháč |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/063
|
Roman Padysak, MS materiál
|
47,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/062
|
ZSE MŠ a ŠJ
|
213,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/061
|
ZSE ZŠ a ŠKD
|
216,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 (Staré Mesto) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/060
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/074
|
SPP MŠ a ŠJ
|
191,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/057
|
SPP MŠ a ŠJ
|
497,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/058
|
SPP ZŠ a ŠKD plyn
|
684,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a 820 00 Bratislava 2 (Nivy,Ružinov,Trnávka(časť) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/056
|
výkon technicka BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/055
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2050
|
PPA-ŠP/mlieko Havran
|
5,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2051
|
Potraviny ŠJ Roman Padyšák
|
114,27 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/054
|
Edenred stravne listky
|
2 390,21 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Edenred, Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 14 Bratislava 24 (Podunajské Biskupice(časť |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/052
|
TOPSET software
|
810,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/051
|
REMOS nastenky modre 13 ks
|
1 246,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
REMOS spol s r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/050
|
SIGNO zastavy
|
64,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
SIGNO s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok 1 (Ružomberok,Štiavnička) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
017
|
Zmluva o aktualizácii programov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
TOPSET |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
|
|
Zmluva |
18
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ IR ÚPVS
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
TOPSET |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/053
|
TOPSET software
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefón mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
16.03.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefón 2/2020
|
35,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
tonery
|
967,08 |
s DPH |
3
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/049
|
DM DATA
|
967,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. Buková 296 919 10 Buková pri Trnave |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/048
|
Orange ZŠ
|
37,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2020 |
|
|
|
OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2049
|
mäso PD CHtelnica
|
56,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
|
108,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
výkon zodpovednej osoby 2/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
13.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/047
|
osobny.udaj.sk, výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FD1/2020/046
|
O2 alarm ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
ZMO, región JE |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefón mobilná sieť 1/2020
|
11,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
|
352,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefón mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
10.03.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2048
|
Zdravé ovocie
|
318,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2044
|
Zdravé ovocie
|
56,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2045
|
Zdravé ovocie
|
366,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2046
|
Zdravé ovocie
|
4,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2047
|
Ryba Žilina
|
69,07 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrina budova ZŠ 2/2020
|
216,43 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2040
|
PPA-ŠP/mlieko Havran
|
5,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrina 1/2020
|
213,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Zmluva |
016
|
Zmluva o aktualizácii programov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
TOPSET |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2043
|
mäso PD CHtelnica
|
36,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
|
381,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Topset Solutions s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2022
|
Zdrave ovocie potraviny SJ
|
317,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2021
|
PPA-ŠP/mlieko Havran
|
10,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
bezrôtové myši, tašky na notebooky
|
250,56 |
s DPH |
3
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
|
432,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
plyn 1/2020
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn, budova MŠ 2/2020
|
908,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2041
|
Zdravé ovocie
|
32,32 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2042
|
Zdravé ovocie
|
215,52 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
výkon zdravotnej služby za mesiac január 2020
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
02.03.2020 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2038
|
Ryba Žilina
|
64,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2037
|
Potraviny ŠJ Roman Padyšák
|
178,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2039
|
Zdravé ovocie
|
349,67 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2036
|
PD Chtelnica
|
133,97 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
20/08/50J/1
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2033
|
PPA-ŠP/mlieko Havran
|
5,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2034
|
Plantex stavy a jablka
|
2,46 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2035
|
Plantex stavy a jablka
|
10,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2032
|
Zdravé ovocie
|
423,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefón
|
0,24 |
s DPH |
|
Zmluva
|
24.02.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2031
|
PD Chtelnica
|
49,19 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
|
98,03 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
výkon zdravotnej služby za mesiac január 2020
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
13.02.2020 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
|
10,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefón mobilná sieť 1/2020
|
11,34 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
dávkovač ONE systém MAXI
|
165,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Michal Repta - MRC |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2030
|
Ryba Žilina
|
177,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2029
|
PD Chtelnica
|
209,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2028
|
Zdravé ovocie
|
138,31 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2027
|
Ryba Zilina
|
93,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
odborný počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
|
221,40 |
s DPH |
5
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
výkon zodpovednej osoby 2/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
06.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
plyn, budova ZŠ 2/2020
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
plyn, budova MŠ 2/2020
|
963,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.02.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
elektrina , budova MŠ 2/2020
|
213,30 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.02.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
elektrina budova ZŠ 2/2020
|
216,43 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.02.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefón pevná sieť
|
35,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
vyhotovenie Evidenčných listov odpadov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Sedox, s r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2026
|
Zdravé ovocie
|
533,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2025
|
CityFOOD
|
601,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. Rišňovce 5 951 21 Rišňovce |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2024
|
maso pd
|
162,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2023
|
Zdrave ovocie potraviny SJ
|
35,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2018
|
Plantex stavy a jablka
|
9,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
stôl a stoličky
|
434,00 |
s DPH |
1
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
tlačivá
|
5,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny do školskej jedálne
|
341,95 |
s DPH |
18
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny do školskej jedálne
|
9,23 |
s DPH |
19
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2019
|
potraviny do školskej jedálne
|
2,14 |
s DPH |
20
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
potraviny do školskej jedálne
|
243,88 |
s DPH |
21
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2017
|
Zdrave ovocie
|
341,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2019
|
Plantex stavy a jablka
|
2,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. Veselé 417 922 01 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2020
|
potraviny SJ
|
243,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tova 167 Dechtice 167 919 53 Dechtice |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2016
|
Ryba Zilina kuracie
|
59,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny do školskej jedálne
|
59,04 |
s DPH |
17
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny do školskej jedálne
|
126,75 |
s DPH |
16
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny do školskej jedálne
|
76,46 |
s DPH |
15
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2013
|
potraviny do školskej jedálne
|
507,16 |
s DPH |
14
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
upratovacie vozíky, mopy
|
280,56 |
s DPH |
SPOW20000539
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2012
|
potraviny do školskej jedálne
|
52,79 |
s DPH |
13
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2010
|
maso pd
|
101,39 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2011
|
mlieko Havran
|
10,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran, a.s. Priemysaelná 1339 905 01 Senica nad Myjavou 1 |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2015
|
maso pd
|
126,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2010
|
potraviny do školskej jedálne
|
101,39 |
s DPH |
11
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2011
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
12
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
telefón
|
0,24 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.01.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2009
|
potraviny do školskej jedálne
|
253,68 |
s DPH |
10
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2009
|
potraviny SJ
|
253,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2014
|
Zdrave ovocie
|
76,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2013
|
Zdrave ovocie
|
507,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2007
|
potraviny SJ
|
162,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
bezrôtové myši, tašky na notebooky
|
78,12 |
s DPH |
3
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2012
|
Ryba Zilina kuracie
|
52,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina 1/2020
|
216,43 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrina 1/2020
|
213,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn 1/2020
|
1 368,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
telefón mobilná sieť 1/2020
|
11,34 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefón mobilná sieť 1/2020
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.01.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
toaletný papier a papierové uteráky
|
103,19 |
s DPH |
2
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Merida Bratislava s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn 1/2020
|
994,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
koberec
|
397,87 |
s DPH |
4
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2008
|
potraviny do školskej jedálne
|
346,54 |
s DPH |
9
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2008
|
potraviny SJ
|
346,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2007
|
potraviny do školskej jedálne
|
162,18 |
s DPH |
7
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Sedox, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2006
|
PD chtelnica maso
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2006
|
potraviny do školskej jedálne
|
72,00 |
s DPH |
7
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2005
|
potraviny do školskej jedálne
|
330,90 |
s DPH |
6
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefón 1/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2003
|
potraviny SJ
|
57,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. Športová 9 010 01 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka,S |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2004
|
potraviny SJ
|
336,82 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2004
|
potraviny do školskej jedálne
|
336,82 |
s DPH |
5
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2005
|
potraviny SJ
|
330,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2003
|
potraviny do školskej jedálne
|
57,64 |
s DPH |
4
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2002
|
potraviny do školskej jedálne
|
111,69 |
s DPH |
3
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny do školskej jedálne
|
677,24 |
s DPH |
2
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000
|
potraviny do školskej jedálne
|
306,56 |
s DPH |
1
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
07.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS/2001
|
cf Zdrave ovocie potraviny SJ
|
677,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. Rišňovce 5 951 21 Rišňovce |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2002
|
potraviny SJ
|
111,69 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica 922 05 Chtelnica |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS/2000
|
Zdrave ovocie potraviny SJ
|
306,56 |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
|
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Šefana Cyrila Parráka 9 917 01 Trnava 1 (Trnava) |
ZŠ s MŠ |
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
elektrina v budove, nedoplatok za rok 2019
|
53,31 |
s DPH |
|
9406629755
|
31.12.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
266
|
vodné a stočné 12/2019
|
100,70 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
31.12.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
264
|
aktualizácia programu školskej jedálne
|
39,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
265
|
vodné a stočné 12/2019
|
102,94 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
31.12.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
PhDr. Zacharová Svetlana |
Riaditeľka |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
262
|
služby virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
30.12.2019 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
261
|
korkové tabule
|
112,34 |
s DPH |
55
|
|
30.12.2019 |
|
|
|
Alemat. cz, spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
reproduktory, myš Genius,ovládač, USB kľúč
|
137,56 |
s DPH |
194759966
|
|
30.12.2019 |
|
|
|
Alza.sk.s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
predplatné Predškolskej výchovy
|
7,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2177
|
potraviny do školskej jedálne
|
188,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
258
|
kancelárske stoličky, bežný materiál
|
820,80 |
s DPH |
SPOW19021398
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
kancelárske potreby ,rezačka,
|
412,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
telefón
|
0,06 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.12.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
postelné súpravy, prestieradlá
|
543,78 |
s DPH |
63
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
kancelárske potreby, bežný materiál
|
240,13 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
kancelárske potreby , vešiak, rebrík
|
98,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
revízia el inštalácie a el. spotrebičov
|
597,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
učebné pomôcky
|
696,49 |
s DPH |
62
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
knihy
|
126,07 |
s DPH |
262645
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
výtvarné potreby
|
44,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
police
|
222,00 |
s DPH |
60
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Karol Jamrich - GRISELDIS |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
vývoz fekálií
|
210,00 |
s DPH |
61
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2176
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2175
|
potraviny do školskej jedálne
|
4,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2174
|
potraviny do školskej jedálne
|
18,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2173
|
potraviny do školskej jedálne
|
35,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2172
|
potraviny do školskej jedálne
|
147,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2171
|
potraviny do školskej jedálne
|
107,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
nástenky
|
651,42 |
s DPH |
2319122971
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
REMOS spol s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
učebné pomôcky
|
463,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
bežný materiál, učebné pomôcky
|
140,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Aurednik CS, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
výkon zmluvného technika ochrany pred požiarmi za 1-6/2019
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
16.12.2019 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
nábytok
|
705,00 |
s DPH |
58
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
učebné pomôcky
|
667,57 |
s DPH |
57
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
ceny za súťaže žiakov
|
77,80 |
s DPH |
56
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky, bežný materiál
|
277,20 |
s DPH |
NS19121924
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
vodné a stočné 9-11/2019
|
416,24 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
16.12.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
telefón -mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
16.12.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
pevná linka telefón
|
11,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
nástenky
|
197,57 |
s DPH |
2319122973
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
REMOS spol s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
posedenie pri príležitosti Vianoc
|
307,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-STRAVOVANIE |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2170
|
potraviny do školskej jedálne
|
17,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2169
|
potraviny do školskej jedálne
|
321,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
pevná linka telefón
|
37,07 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
servisná a revízna prehliadka kotlov
|
444,00 |
s DPH |
53
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Andrej Vacula |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
výkon zmluvného technika BOZP 10-12/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
12.12.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
kancelárske potreby, papier
|
87,70 |
s DPH |
1575970803
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
tonery
|
1 737,36 |
s DPH |
52
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
knihy s CD
|
241,50 |
s DPH |
7225
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
knihy
|
115,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
vešiaky, skrinky, boxy
|
353,50 |
s DPH |
NS19121408
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
učebné pomôcky
|
1 226,20 |
s DPH |
NS19121408
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
notebooky, monitor, klávesnice, USB,
|
7 558,44 |
s DPH |
54
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
tlačiarne, tonery
|
280,70 |
s DPH |
1400528450
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2167
|
potraviny do školskej jedálne
|
136,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2168
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
interaktívna tabuľa, dataprojektor
|
1 530,00 |
s DPH |
50
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
hračky
|
799,10 |
s DPH |
7173914
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
4782
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
ELBE hockey.s r.o |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame u Vás prestieradlá 33 ks a postelné obliečky 50 ks podľa vlastného výberu.
|
543,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
tonery
|
130,00 |
s DPH |
51
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Marek Mikloš -TYCAN |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2166
|
potraviny do školskej jedálne
|
244,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
Rádiomagnetofóny, reproduktor
|
343,98 |
s DPH |
49
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 11-12/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.12.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2164
|
potraviny do školskej jedálne
|
399,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2165
|
potraviny do školskej jedálne
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2163
|
potraviny do školskej jedálne
|
45,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame u Vás police 220 x 15 cm 6 ks.
|
222,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Karol Jamrich - GRISELDIS |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu.
|
696,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
140,09 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Aurednik CS, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
plyn v budobe ZŠ 12/2019
|
1 336,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.12.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
plyn v budobe MŠ 12/2019
|
1 153,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.12.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
všeobecný materiál a čistiace potreby
|
287,55 |
s DPH |
48
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu.
|
667,57 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame u Vás tovar podľa vašej cenovej ponuky.
|
705,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás vykonanie servisnej a revíznej prehliadky plynových kotlov.
|
444,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Andrej Vacula |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás tonery na základe telefonického dohovoru.
|
1 737,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás výpočtovú techniku na základe vašej cenovej ponuky a telefonického dohovoru.
|
7 558,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás korkové tabule 180 x 100 cm, drevený rám 2ks.
|
112,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Alemat. cz, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás ceny za súťaž žiakov podľa vlastného výberu.
|
77,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
02.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2162
|
potraviny do školskej jedálne
|
238,54 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2159
|
potraviny do školskej jedálne
|
31,68 |
s DPH |
160/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2161
|
potraviny do školskej jedálne
|
261,36 |
s DPH |
162/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2160
|
potraviny do školskej jedálne
|
327,49 |
s DPH |
161/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Motivačné tabuľky, kvety z difúzneho papiera
|
17,70 |
s DPH |
46
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
montáž interaktívnej tabule
|
102,00 |
s DPH |
47
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Albin Priecel - APM Technik |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2158
|
potraviny do školskej jedálne
|
30,67 |
s DPH |
159/2019
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
servisné práce
|
140,00 |
s DPH |
40
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
telefón
|
2,52 |
s DPH |
|
Zmluva
|
27.11.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
všeobecný materiál a čistiace potreby
|
245,32 |
s DPH |
44
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
tonery
|
1 162,68 |
s DPH |
43
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
Overenie váh v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
42
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
Kontrola váh a kalibrácia prístrojov v ŠJ
|
189,60 |
s DPH |
41
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
Dataprojektor Hitachi a náhradná lampa do starého projektora
|
1 159,00 |
s DPH |
45
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2156
|
potraviny do školskej jedálne
|
156,88 |
s DPH |
157/2019
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2157
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
158/2019
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2155
|
potraviny do školskej jedálne
|
245,10 |
s DPH |
155/2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás:
Motivačné tabuľky s nálep.-Včielky 1ks
Kvety z difuzneho papiera 1ks
|
17,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás:
Dataprojektor s ultrakrátkou projekciou Hitachi CP AX 2505 1ks
|
1 159,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás :
1 ks Rádiomagnetofón Philips AZ 780/12
1ks Rádiomagnetofón Sony ZS-PS50B
|
343,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás montáž interaktívnej tabule.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Albin Priecel - APM Technik |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás bežný materiál a čistiace potreby podľa vlastného výberu.
|
287,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Marek Mikloš -TYCAN |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás :
1 ks Interaktívna tabuľa Newline Truboard 75
1 ks Dataprojektor EPSON EB 530
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2154
|
potraviny do školskej jedálne
|
444,56 |
s DPH |
155/2019
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2153
|
potraviny do školskej jedálne
|
98,58 |
s DPH |
154/2019
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2152
|
potraviny do školskej jedálne
|
17,17 |
s DPH |
153/2019
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2151
|
potraviny do školskej jedálne
|
3,98 |
s DPH |
152/2019
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2150
|
potraviny do školskej jedálne
|
130,80 |
s DPH |
151/2019
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2149
|
potraviny do školskej jedálne
|
42,90 |
s DPH |
150/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2148
|
potraviny do školskej jedálne
|
279,10 |
s DPH |
149/2019
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2146
|
potraviny do školskej jedálne
|
376,32 |
s DPH |
147/2019
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2147
|
potraviny do školskej jedálne
|
140,02 |
s DPH |
148/2019
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
servisné práce na alarme
|
216,47 |
s DPH |
39
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefón -mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
15.11.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
mobilná linka telefón
|
14,47 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2145
|
potraviny do školskej jedálne
|
231,56 |
s DPH |
146/2019
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
141/2019
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2144
|
potraviny do školskej jedálne
|
334,19 |
s DPH |
145/2019
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
elektrina v budove MŠ 11/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
11.11.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2142
|
potraviny do školskej jedálne
|
416,64 |
s DPH |
144/2019
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
38
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s. r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
elektrina v budove ZŠ 11/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
08.11.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
pevná linka telefón
|
38,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 10/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.11.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
tlačivá
|
16,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva k prenosnému telefónu k pevnej linke
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
plyn v budobe MŠ 11/2019
|
979,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
plyn v budobe ZŠ 11/2019
|
1 134,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
05.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
lekárnička nástenná
|
35,50 |
s DPH |
37
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás overenie váh zo školskej jedálne.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás kontrolu a nadstavenie váh a kalibráciu prístrojov v školskej jedálni.
|
189,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás tonery na základe telefonického dohovoru.
|
1 162,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás bežný materiál a čistiace potreby podľa vlastného výberu.
|
245,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny do školskej jedálne
|
63,53 |
s DPH |
142/2019
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2140
|
potraviny do školskej jedálne
|
590,64 |
s DPH |
141/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás servisné práce na alarme.
|
216,47 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2139
|
potraviny do školskej jedálne
|
64,46 |
s DPH |
140/2019
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2138
|
potraviny do školskej jedálne
|
263,25 |
s DPH |
139/2019
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
šatníková skriňa
|
1 900,00 |
s DPH |
36
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Jozef Karásek K-Styll-stolárstvo |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
telefón
|
0,18 |
s DPH |
|
Zmluva
|
28.10.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
121931677
|
Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2137
|
potraviny do školskej jedálne
|
4,56 |
s DPH |
138/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2136
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,69 |
s DPH |
137/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2133
|
potraviny do školskej jedálne
|
98,82 |
s DPH |
134/2019
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2134
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
135/2019
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny do školskej jedálne
|
299,03 |
s DPH |
136/2019
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás školenie pre 1 pracovníka škol. stravovaciho zariadenia - práca s programom Školská jedáleň 4.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s. r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2132
|
potraviny do školskej jedálne
|
88,00 |
s DPH |
133/2019
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2131
|
potraviny do školskej jedálne
|
78,75 |
s DPH |
132/2019
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2130
|
potraviny do školskej jedálne
|
428,50 |
s DPH |
131/2019
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva uzavretá podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
revízia komínov a dymovodov
|
71,50 |
s DPH |
35
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
vývoz fekálií
|
210,00 |
s DPH |
34
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
mobilná linka telefón
|
13,30 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
18.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefón -mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
18.10.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
vodné a stočné 9/2019
|
18,65 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
18.10.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2128
|
potraviny do školskej jedálne
|
403,49 |
s DPH |
129/2019
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2129
|
potraviny do školskej jedálne
|
92,18 |
s DPH |
130/2019
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2127
|
potraviny do školskej jedálne
|
76,07 |
s DPH |
128/2019
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2126
|
potraviny do školskej jedálne
|
229,45 |
s DPH |
127/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2125
|
potraviny do školskej jedálne
|
163,61 |
s DPH |
126/2019
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2124
|
potraviny do školskej jedálne
|
443,93 |
s DPH |
125/2019
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás nástennú lekárničku bielu 1ks.
|
35,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
Zostava - hliníkový regál do skladu MŠ
|
312,00 |
s DPH |
19PO1672
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
STORAGE, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2123
|
potraviny do školskej jedálne
|
63,07 |
s DPH |
124/2019
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
pevná linka telefón
|
39,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 9/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.10.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2122
|
potraviny do školskej jedálne
|
169,37 |
s DPH |
123/2019
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
učebnice
|
505,54 |
s DPH |
236688
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
kancelárske potreby, tlačivá, bežný materiál
|
102,36 |
s DPH |
1569241911
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
08.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
výkon zmluvného technika BOZP 7-9/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
08.10.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
plyn v budobe MŠ 10/2019
|
592,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
08.10.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
plyn v budobe ZŠ 10/2019
|
686,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
08.10.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
elektrina v budove MŠ 10/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
08.10.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
elektrina v budove ZŠ 10/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
08.10.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
265,00 |
s DPH |
|
02/12/2014
|
08.10.2019 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2121
|
potraviny do školskej jedálne
|
199,51 |
s DPH |
122/2019
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás servisné práce na interaktívnych súpravách.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny do školskej jedálne
|
495,53 |
s DPH |
121/2019
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2119
|
potraviny do školskej jedálne
|
79,40 |
s DPH |
120/2019
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž 1ks šatníkovej skrine.
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Jozef Karásek K-Styll-stolárstvo |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u revíziu komínov a dymovodov.
|
71,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2118
|
potraviny do školskej jedálne
|
135,25 |
s DPH |
119/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
učebnice
|
32,78 |
s DPH |
19007692
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
predplatné časopisu Predprimárne vzdelávanie 2019-2020
|
19,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny do školskej jedálne
|
270,52 |
s DPH |
116/2019
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2116
|
potraviny do školskej jedálne
|
325,48 |
s DPH |
117/2019
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
118/2019
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
tlačivá
|
5,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
ročná licencia eTlačivá
|
175,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny do školskej jedálne
|
23,76 |
s DPH |
115/2019
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny do školskej jedálne
|
523,45 |
s DPH |
114/2019
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny do školskej jedálne
|
90,69 |
s DPH |
113/2019
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku kotolne, tlakových a plynových zariadení pre budovu základnej školy a budovu materskej
|
265,00 |
s DPH |
|
02/12/2014
|
25.09.2019 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
učebnice prvouky
|
52,80 |
s DPH |
19005583
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
zriadenie vodovodnej prípojky MŠ+ŠJ
|
925,75 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
24.09.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
vodné a stočné 6.-8/2019
|
278,59 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
24.09.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
telefón
|
0,30 |
s DPH |
|
Zmluva
|
24.09.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny do školskej jedálne
|
181,58 |
s DPH |
112/2019
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2110
|
potraviny do školskej jedálne
|
364,96 |
s DPH |
111/2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2109
|
potraviny do školskej jedálne
|
157,86 |
s DPH |
110/2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
učebné pomôcky
|
81,59 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2108
|
potraviny do školskej jedálne
|
89,06 |
s DPH |
109/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2107
|
potraviny do školskej jedálne
|
157,96 |
s DPH |
108/2019
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
mobilná linka telefón
|
11,14 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
17.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
telefón -mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
zber biologicky rozložiteľného odpadu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2106
|
potraviny do školskej jedálne
|
352,19 |
s DPH |
107/2019
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2105
|
potraviny do školskej jedálne
|
38,50 |
s DPH |
106/2019
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2104
|
potraviny do školskej jedálne
|
361,14 |
s DPH |
105/2019
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
učebnice slovenčiny
|
11,70 |
s DPH |
62047
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
Notebook HP 15
|
328,40 |
s DPH |
32
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
oprava žalúzií a sieťky proti hmyzu
|
331,20 |
s DPH |
31
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
Papierové utierky v rolkách
|
61,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
KWESTO, s r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrina v budove MŠ 9/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
12.09.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
elektrina v budove ZŠ 9/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
12.09.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2103
|
potraviny do školskej jedálne
|
62,00 |
s DPH |
104/2019
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2102
|
potraviny do školskej jedálne
|
73,65 |
s DPH |
103/2019
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
kancelárske potreby
|
398,59 |
s DPH |
957719
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2101
|
potraviny do školskej jedálne
|
167,89 |
s DPH |
102/2019
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 8/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.09.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
pevná linka telefón
|
34,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
444212
|
Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2100
|
potraviny do školskej jedálne
|
329,38 |
s DPH |
101/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
06.09.2019 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
kancelárske zakladače
|
37,70 |
s DPH |
30
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
plyn v budobe MŠ 9/2019
|
190,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
plyn v budobe ZŠ 9/2019
|
220,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
toaletný papier
|
38,28 |
s DPH |
07306770
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
KWESTO, s r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
03.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny do školskej jedálne
|
93,29 |
s DPH |
100/2019
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
čistiace prostriedky
|
33,40 |
s DPH |
30
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Sun Consulting s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
Zostava - hliníkový regál do skladu MŠ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
STORAGE, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás 1 ks Notebook HP 15 A4-9120,4GB,500GB,Win10.
|
328,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2098
|
potraviny do školskej jedálne
|
246,49 |
s DPH |
99/2019
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasledujúci Obchodný zákonník 513/1991 Zb.
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák Rozličný tovar |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2097
|
potraviny do školskej jedálne
|
132,48 |
s DPH |
98/2019
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
č. 881990
|
Zmluva č. 881990 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2096
|
potraviny do školskej jedálne
|
329,44 |
s DPH |
97/2019
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
telefón
|
0,78 |
s DPH |
|
Zmluva
|
26.08.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
program mzdový a účtovný
|
155,35 |
s DPH |
|
R_51/2014
|
26.08.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón -mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
26.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
servisné práce na alarme
|
111,60 |
s DPH |
29
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
mobilná linka telefón
|
11,06 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
26.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
pedagogické diáre
|
54,00 |
s DPH |
28
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
ročný prístup na Verejnú správu SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
tlačivá
|
30,37 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 7/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.08.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
pevná linka telefón
|
34,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
elektrina v budove MŠ 8/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
12.08.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
elektrina v budove ZŠ 8/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
12.08.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás opravu žalúzií a okien a 6 ks sieťok proti hmyzu.
|
331,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Vladimír Paserin - VP |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás servisné práce na alarme.
|
111,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky:
Pavimenti 5kg 1ks
Puliformio 5kg 1ks
|
33,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Sun Consulting s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás 15ks pedagogických diárov na školský rok 2019/2020.
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
plyn v budobe ZŠ 8/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
02.08.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
výkon zodpovednej osoby 8/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
02.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
plyn v budobe MŠ 8/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
02.08.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
tlačivá
|
104,29 |
s DPH |
1
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
telefón
|
0,06 |
s DPH |
|
Zmluva
|
26.07.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
plyn v budobe MŠ 7/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
16.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrina v budove MŠ 7/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
16.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
elektrina v budove ZŠ 7/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
16.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
plyn v budobe ZŠ 7/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
16.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 6/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
16.07.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
pevná linka telefón
|
34,58 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
mobilná linka telefón
|
11,34 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
16.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
výkon zmluvného technika BOZP 4-6/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
16.07.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
výkon zmluvného technika ochrany pred požiarmi za 1-6/2019
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
16.07.2019 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
koberce
|
1 363,06 |
s DPH |
27
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
telefón -mobilná sieť
|
37,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
16.07.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
Predplatné informatórium
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
Magnet press Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
služby za prístup na online portál pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
PZS/19/06/0006
|
16.07.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2095
|
potraviny do školskej jedálne
|
68,98 |
s DPH |
96/2019
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás 1ks kobercu RODEN 827, rozmer 4 m x 6 bm a 1ks koberca RODEN 313, rozmer 4 m x 6 bm a obšívanie.
|
1 363.06 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
výkon zodpovednej osoby 7/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2094
|
potraviny do školskej jedálne
|
225,10 |
s DPH |
95/2019
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
predplatné Predškolskej výchovy
|
3,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
odborná prehliadka alarmu
|
147,60 |
s DPH |
26
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2093
|
potraviny do školskej jedálne
|
47,65 |
s DPH |
94/2019
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
PZS/19/06/0006
|
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o.- člen Komensky Group |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
pevná linka telefón
|
16,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
tlačivá
|
94,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
telefón -mobilná sieť
|
46,50 |
s DPH |
|
A7829354
|
24.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
telefón
|
0,06 |
s DPH |
|
Zmluva
|
24.06.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
oprava plynového kotla v budobe MŠ
|
71,28 |
s DPH |
24
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Andrej Vacula |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
ASC Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Cosu |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
čistiace prostriedky a bežný materiál
|
250,72 |
s DPH |
25
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
vodné a stočné 3-5/2019
|
394,01 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
24.06.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny do školskej jedálne
|
106,73 |
s DPH |
92/2019
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2091
|
potraviny do školskej jedálne
|
159,47 |
s DPH |
93/2019
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2090
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
91/2019
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a bežný materiál podľa vlastného výberu.
|
250,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku alarmu.
|
147,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny do školskej jedálne
|
46,09 |
s DPH |
90/2019
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny do školskej jedálne
|
200,86 |
s DPH |
89/2019
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny do školskej jedálne
|
6,78 |
s DPH |
88/2019
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 5/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.06.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
vývoz fekálií
|
200,04 |
s DPH |
23
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2087
|
potraviny do školskej jedálne
|
21,41 |
s DPH |
87/2019
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2085
|
potraviny do školskej jedálne
|
58,87 |
s DPH |
86/2019
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
č. 51/ITA-ZŠ/2019
|
Zmluva o Partnerstve podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č. 51/ITA-ZŠ/2019
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2084
|
potraviny do školskej jedálne
|
488,51 |
s DPH |
85/2019
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2083
|
potraviny do školskej jedálne
|
15,12 |
s DPH |
82/2019
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
plyn v budobe ZŠ 6/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
06.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
plyn v budobe MŠ 6/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
pevná linka telefón
|
35,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
06.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
elektrina v budove ZŠ 6/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.06.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
náhradné diely na dvere šatňových skrinek žiakov
|
22,80 |
s DPH |
22
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
elektrina v budove MŠ 6/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.06.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás opravu plynového kotla v budove materskej školy.
|
71,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Andrej Vacula |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2082
|
potraviny do školskej jedálne
|
179,55 |
s DPH |
84/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ28-004/2019
|
Zmluva o darovaní
|
2 591,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2081
|
potraviny do školskej jedálne
|
240,31 |
s DPH |
83/2019
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2079
|
potraviny do školskej jedálne
|
287,12 |
s DPH |
80/2019
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2078
|
potraviny do školskej jedálne
|
53,46 |
s DPH |
79/2019
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2080
|
potraviny do školskej jedálne
|
260,50 |
s DPH |
81/2019
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
knihy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
A7829354
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2077
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,44 |
s DPH |
77/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2076
|
potraviny do školskej jedálne
|
33,14 |
s DPH |
78/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2075
|
potraviny do školskej jedálne
|
98,10 |
s DPH |
76/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
knihy
|
48,00 |
s DPH |
21
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Branislav Turan, život a zdravie |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás náhradné diely na dvere šatňových skriniek žiakov.
|
22,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
HANKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
oprava plynového kotla v budobe MŠ
|
157,20 |
s DPH |
20
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Andrej Vacula |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
školenie pre vedúcu ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
19
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s. r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2074
|
potraviny do školskej jedálne
|
149,81 |
s DPH |
75/2019
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2073
|
potraviny do školskej jedálne
|
171,88 |
s DPH |
74/2019
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2072
|
potraviny do školskej jedálne
|
265,32 |
s DPH |
73/2019
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
200,04 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
mobilná linka telefón
|
11,41 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
21.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
kniha Triedny učiteľ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
telefón
|
0,78 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.05.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefón -mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
21.05.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2071
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
72/2019
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2070
|
potraviny do školskej jedálne
|
239,88 |
s DPH |
71/2019
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2069
|
potraviny do školskej jedálne
|
214,28 |
s DPH |
70/2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2068
|
potraviny do školskej jedálne
|
54,59 |
s DPH |
68/2019
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2067
|
potraviny do školskej jedálne
|
142,31 |
s DPH |
69/2019
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás školenie "Postupy pri práci s programom školská jedáleň 4 pre 1 vedúcu školskej jedálne .
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s. r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Branislav Turan, život a zdravie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás opravu plynového kotla v budove materskej školy.
|
157,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Andrej Vacula |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2066
|
potraviny do školskej jedálne
|
140,32 |
s DPH |
67/2019
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
pevná linka telefón
|
34,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina v budove MŠ 5/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 4/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
13.05.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
bežný materiál hygienický, kancelárske potreby
|
107,71 |
s DPH |
1557051677
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
elektrina v budove ZŠ 5/2019
|
229,00 |
s DPH |
|
9404979157
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
plyn v budobe ZŠ 5/2019
|
273,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
13.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2065
|
potraviny do školskej jedálne
|
175,44 |
s DPH |
66/2019
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2064
|
potraviny do školskej jedálne
|
165,06 |
s DPH |
65/2019
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2063
|
potraviny do školskej jedálne
|
132,72 |
s DPH |
64/2019
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2062
|
potraviny do školskej jedálne
|
87,66 |
s DPH |
63/2019
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
odborné školenie prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
18
|
máj 2015
|
06.05.2019 |
|
|
|
Bc. Ingrid Šimončičová -Ensara |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
réžijné náklady, strava za 4/2019
|
580,89 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2061
|
potraviny do školskej jedálne
|
2,38 |
s DPH |
60/2019
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu za 4/2019
|
130,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
06.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
plyn v budobe MŠ 5/2019
|
236,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
účastnícky poplatok na MATBOJ za žiakov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
P-MAT, n.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2060
|
potraviny do školskej jedálne
|
332,10 |
s DPH |
61/2019
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2059
|
potraviny do školskej jedálne
|
106,48 |
s DPH |
61/2019
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 28-002/2019
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle !269 a nsl. Obchodného zákonníka, Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2057
|
potraviny do školskej jedálne
|
133,34 |
s DPH |
59/2019
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2058
|
potraviny do školskej jedálne
|
252,84 |
s DPH |
58/2019
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2056
|
potraviny do školskej jedálne
|
263,80 |
s DPH |
57/2019
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2055
|
potraviny do školskej jedálne
|
176,50 |
s DPH |
55/2019
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2054
|
potraviny do školskej jedálne
|
395,59 |
s DPH |
56/2019
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
telefón
|
0,78 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.04.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2053
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,76 |
s DPH |
54/2019
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2052
|
potraviny do školskej jedálne
|
570,20 |
s DPH |
53/2019
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
hračky do materskej školy
|
84,88 |
s DPH |
17
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
Edupoint, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón -mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
18.04.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrina v budove ZŠ , nedoplatok
|
325,51 |
s DPH |
|
9404979157
|
18.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
mobilná linka telefón
|
11,56 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
18.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
pevná linka telefón
|
43,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
elektrina v budove ZŠ 4/2019
|
229,07 |
s DPH |
|
9404979157
|
12.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 3/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.04.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2051
|
potraviny do školskej jedálne
|
160,51 |
s DPH |
52/2019
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
výkon zmluvného technika BOZP 1-3/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
12.04.2019 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
elektrina v budove MŠ 4/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
12.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2050
|
potraviny do školskej jedálne
|
108,44 |
s DPH |
51/2019
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2048
|
potraviny do školskej jedálne
|
238,02 |
s DPH |
49/2019
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2049
|
potraviny do školskej jedálne
|
139,57 |
s DPH |
50/2019
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Zmluva |
9409217707
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2047
|
potraviny do školskej jedálne
|
21,45 |
s DPH |
48/2019
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2046
|
potraviny do školskej jedálne
|
543,36 |
s DPH |
47/2019
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás odborné školenie prvej pomoci pre 2 zamestnancov.
|
50,00 |
s DPH |
|
máj 2015
|
08.04.2019 |
|
|
|
Bc. Ingrid Šimončičová -Ensara |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
|
|
Zmluva |
121875096
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
236,81 |
s DPH |
16
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-STRAVOVANIE |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
15
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
výkon zodpovednej osoby 4/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
02.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2045
|
potraviny do školskej jedálne
|
166,16 |
s DPH |
46/2019
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
plyn v budobe ZŠ 4/2019
|
712,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
02.04.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
plyn v budobe MŠ 4/2019
|
615,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
02.04.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2044
|
potraviny do školskej jedálne
|
422,58 |
s DPH |
45/2019
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
šitie detských čeleniek na kultúrne vystúpenia
|
30,00 |
s DPH |
14
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Jana Michaličková |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2043
|
potraviny do školskej jedálne
|
223,48 |
s DPH |
44/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Plastové podložky pod obuv do šatňových skrinek žiakov
|
474,00 |
s DPH |
9
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
čerpanie sociálneho fondu na darček k Dňu učiteľov
|
149,68 |
s DPH |
13
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
dávkovače mydla, zásobníky WC papiera a utierok, utierky, WC papier, mydlo
|
1 627,20 |
s DPH |
530102530505
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
KWESTO, s r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
perá k 80. výročiu školy
|
181,50 |
s DPH |
11
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Presentas, s.r..o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2042
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,26 |
s DPH |
43/2019
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2041
|
potraviny do školskej jedálne
|
12,33 |
s DPH |
42/2019
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
pracovná obuv a oblečenie do školskej jedálne
|
237,11 |
s DPH |
12
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
tlačiareň, tonery
|
1 725,84 |
s DPH |
10
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2040
|
potraviny do školskej jedálne
|
190,20 |
s DPH |
41/2019
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
telefón
|
0,06 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.03.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
réžijné náklady, strava za 2/2019
|
548,73 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
čerpanie sociálneho fondu na stravu za 2/2019
|
122,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás:Dezert Milka ,Thank you 150g 8ksDezert I love Milka nut 165g 19ks
|
149,68 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás občerstvenie a jedlo pri príležitosti Dňa učiteľov pre 25 osôb.
|
236,81 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-STRAVOVANIE |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás školenie Chopok - Jasná v termíne 22.3.2019 až 23.03.2019 pre 1 osobu.
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Vaše výlety, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás ušitie 10 ks detských čeleniek na kultúrne vystúpenia.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Jana Michaličková |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás hračky do MŠ:Krátke príbehy 1ksKrátke príbehy 2 1ks
|
84,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Edupoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
190,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
zber biologicky rozložiteľného odpadu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
vodné a stočné 1-2/2019
|
158,75 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
20.03.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
publikácia Predčitateľská gramotnosť 1
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
pracovné zošity
|
30,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
telefón -mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv podľa vlastného výberu do školskej jedálne.
|
237,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás plastové perá žlté 250 ks a modré 250 ks s nápisom : 80. výročie ZŠ s MŠ, Dechtice 514.
|
181,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Presentas, s.r..o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás :Tlačiareň farebnú HP Color Laser Jet Pro MFP M377dw 1ks
|
1 725.84 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
mobilná linka telefón
|
11,14 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
20.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás 154 ks plastových bielych podložiek pod obuv , typ A do plechových šatňových skriniek v ZŠ.
|
474,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
HANKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2039
|
potraviny do školskej jedálne
|
611,63 |
s DPH |
40/2019
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
pevná linka telefón
|
187,10 |
s DPH |
6
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny do školskej jedálne
|
242,15 |
s DPH |
39/2019
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
vývoz fekálií
|
200,04 |
s DPH |
8
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
pevná linka telefón
|
9,60 |
s DPH |
7
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
pevná linka telefón
|
34,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 2/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.03.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
elektrina v budove ZŠ 3/2019
|
229,07 |
s DPH |
|
9404979157
|
08.03.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
elektrina v budove MŠ 3/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
08.03.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2037
|
potraviny do školskej jedálne
|
48,07 |
s DPH |
38/2019
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny do školskej jedálne
|
37,00 |
s DPH |
37/2019
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn v budobe MŠ 3/2019
|
1 123,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
plyn v budobe ZŠ 3/2019
|
1 301,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
výkon zodpovednej osoby 3/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
04.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
servisné práce na výpočtovej technike
|
127,00 |
s DPH |
5
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Marek Mikloš -TYCAN |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny do školskej jedálne
|
159,31 |
s DPH |
36/2019
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2033
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,99 |
s DPH |
34/2019
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny do školskej jedálne
|
7,75 |
s DPH |
35/2019
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2032
|
potraviny do školskej jedálne
|
202,57 |
s DPH |
33/2019
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
200,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2031
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,04 |
s DPH |
32/2019
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
vypracovanie dokumentov ohľadne projektu
|
500,00 |
s DPH |
4
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
mobilná linka telefón
|
11,21 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
25.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
telefón
|
1,62 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.02.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
vypracovanie dokumentov ohľadne odpadov za rok 2018
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Sedox, s r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
réžijné náklady, strava za 1/2019
|
741,69 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
čerpanie sociálneho fondu na stravu za 1/2019
|
166,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefón -mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
25.02.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2030
|
potraviny do školskej jedálne
|
200,91 |
s DPH |
31/2019
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov v budove MŠ.
|
9,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov v budove ZŠ.
|
187,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2029
|
potraviny do školskej jedálne
|
51,29 |
s DPH |
30/2019
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny do školskej jedálne
|
131,45 |
s DPH |
29/2019
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny do školskej jedálne
|
136,58 |
s DPH |
28/2019
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2026
|
potraviny do školskej jedálne
|
151,27 |
s DPH |
27/2019
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Triedny učiteľ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
pevná linka telefón
|
60,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrina v budove MŠ 2/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
9406629755
|
12.02.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
elektrina v budove ZŠ 2/2019
|
229,07 |
s DPH |
|
9404979157
|
12.02.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn MŠ 2/2019
|
1 191,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
12.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
plyn ZŠ 2/2019
|
1 380,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
12.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 1/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.02.2019 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
306,95 |
s DPH |
26/2019
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás servisné práce výpočtovej techniky.
|
127,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Marek Mikloš -TYCAN |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
465,14 |
s DPH |
25/2019
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny do školskej jedálne
|
159,01 |
s DPH |
24/2019
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2021
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
19/2019
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2022
|
potraviny do školskej jedálne
|
75,54 |
s DPH |
23/2019
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Miroslava Žilková |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2020
|
potraviny do školskej jedálne
|
77,12 |
s DPH |
22/2019
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
04.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019
|
potraviny do školskej jedálne
|
186,52 |
s DPH |
20/2019
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
poplatok za školenie vedúcej ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
3
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ballux, spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny do školskej jedálne
|
61,39 |
s DPH |
19/2019
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny do školskej jedálne
|
9,49 |
s DPH |
18/2019
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny do školskej jedálne
|
275,90 |
s DPH |
15/2019
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny do školskej jedálne
|
383,69 |
s DPH |
16/2019
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,97 |
s DPH |
17/2019
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
prístup na online knižnicu Škola efektívne profi plus
|
240,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2013
|
potraviny do školskej jedálne
|
261,82 |
s DPH |
14/2019
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
hračky do materskej školy
|
336,53 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Dapp - CHPM, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
dierkovače okrasné, zošity do ŠKD
|
0,01 |
s DPH |
2
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2010
|
potraviny do školskej jedálne
|
280,39 |
s DPH |
11/2019
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2011
|
potraviny do školskej jedálne
|
139,25 |
s DPH |
12/2019
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2012
|
potraviny do školskej jedálne
|
92,34 |
s DPH |
13/2019
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra dňa 6.2.2019 pre Mgr. Ivanu Baničovú.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Ballux, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás prípravu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej relevantných častí v rámci výzvy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2008
|
potraviny do školskej jedálne
|
136,85 |
s DPH |
9/2019
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2009
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,04 |
s DPH |
10/2019
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2007
|
potraviny do školskej jedálne
|
195,79 |
s DPH |
8/2019
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2006
|
potraviny do školskej jedálne
|
345,13 |
s DPH |
7/2019
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektrina 1/2019
|
182,86 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
publikácia Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa
|
12,50 |
s DPH |
20190150
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
elektrina 1/2019
|
229,07 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
telefón -mobilná sieť
|
1 229,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
kaučovacie stretnutie
|
15,00 |
s DPH |
1
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
CoachAgency s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón -mobilná sieť
|
1 424,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón -mobilaná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.01.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2005
|
potraviny do školskej jedálne
|
257,02 |
s DPH |
6/2019
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2004
|
potraviny do školskej jedálne
|
359,83 |
s DPH |
5/2019
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2003
|
potraviny do školskej jedálne
|
182,49 |
s DPH |
4/2019
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
výkon zodpovednej osoby 1/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
08.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás :dierkovač kvietok 1ksdierkovač hviezdička 1ks
|
0,01 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón pevná sieť
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
04.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere biologicky rozložitelného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva O odbere biologicky rozložitelného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2000
|
potraviny do školskej jedálne
|
489,16 |
s DPH |
1/2019
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás kaučovacie stretnutie.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
CoachAgency s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny do školskej jedálne
|
404,85 |
s DPH |
2/2019
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2002
|
potraviny do školskej jedálne
|
92,34 |
s DPH |
3/2019
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
elektrické sporáky
|
378,00 |
s DPH |
6150220311
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
nedoplatok elektriny v budove MŠ
|
163,73 |
s DPH |
|
9406629755
|
31.12.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2163
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,04 |
s DPH |
165/2018
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
jedálenské stoly
|
276,00 |
s DPH |
025072
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
učebné pomôcky
|
10,80 |
s DPH |
18005544
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
tlačivá, kancelárske potreby, vizualizéry, všeobecný materiál
|
695,89 |
s DPH |
02036
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
multikrájač
|
25,89 |
s DPH |
6150220044
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
11,28 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
31.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
telekomunikačné služby
|
2,65 |
s DPH |
|
Zmluva
|
31.12.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
vodné, stočné 12/2018
|
143,92 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
31.12.2018 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
hlboké taniere
|
92,32 |
s DPH |
66
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2162
|
potraviny do školskej jedálne
|
246,69 |
s DPH |
164/2018
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
kancelárske potreby, toner, čistiace prostriedky , taniere
|
341,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
kancelárske potreby, čistiace potreby, nástenka, kuchynské náradie
|
186,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
chladnička,vozík, kuchynské náradie
|
1 206,05 |
s DPH |
65
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
podnosy, kuchynské náradie
|
297,34 |
s DPH |
64
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame u Vás 7 sád hlbokých tanierov 23,5cm.
|
92,32 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame u Vás chladničku 350 l 1ks, vozík 3 policový 1ks a náradie do školskej kuchyne podľa vlastného výberu .
|
1 206.05 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame u Vás náradie do školskej kuchyne podľa vlastného výberu.
|
297,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2160
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,49 |
s DPH |
162/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2161
|
potraviny do školskej jedálne
|
6,79 |
s DPH |
163/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
učebné pomôcky
|
385,23 |
s DPH |
53
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
podložky na sedenie pre žiakov
|
99,00 |
s DPH |
63
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
kniha triedny učiteľ
|
43,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
kancelárske potreby, kancelárska stolička, kalkulačky
|
181,86 |
s DPH |
1545124170
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
kancelárske potreby, podnožky, gélová podložka ku klávesnici
|
108,25 |
s DPH |
1545130771
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
komody
|
298,00 |
s DPH |
61
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Pavol Jesenicky-JES-TRANS |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
lavičky, stolík
|
128,20 |
s DPH |
NS18121974
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
učebné pomôcky
|
1 380,18 |
s DPH |
NS18121975
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
učebné pomôcky
|
901,12 |
s DPH |
NS18122038
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
podnosy, čistiace prostriedky
|
485,28 |
s DPH |
62
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
kancelárske potreby, taniere
|
202,90 |
s DPH |
1545051258
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
Váhadlové hojdačky
|
1 581,60 |
s DPH |
18OB00509
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ENERCOM s. r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
montáž váhadlových hojdačiek
|
316,00 |
s DPH |
1712
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
El bra De, s.r.o |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
fotoaparát
|
92,89 |
s DPH |
6150213982
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2159
|
potraviny do školskej jedálne
|
39,00 |
s DPH |
161/2018
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na vykonávanie poradensko-legislatívnych služieb v oblasti odpadového hospodárstva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Sedox, s.r.o. |
Záklaná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Sedox s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
vianočné posedenie pre zamestnancov školy
|
256,49 |
s DPH |
60
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
učebnice
|
115,26 |
s DPH |
114161775
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
11,76 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
17.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
servisná a revízna prehliadka kotlov
|
468,00 |
s DPH |
33
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Andrej Vacula |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
mobilná sieť
|
35,02 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.12.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
USB kľúč, skartovačka
|
82,00 |
s DPH |
59
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
kancelárske potreby
|
458,95 |
s DPH |
1544711458
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2158
|
potraviny do školskej jedálne
|
198,50 |
s DPH |
160/2018
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
55
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
vodné, stočné 9-11/2018
|
273,02 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
13.12.2018 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
koberec Butterfly CBB fialová
|
152,90 |
s DPH |
52
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
réžijné náklady za 12/2018
|
574,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
notebooky, tablety, skartovačky, rádiá
|
2 960,76 |
s DPH |
54
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
technik požiarnej ochrany za II. polrok 2018
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
13.12.2018 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
učebné pomôcky
|
221,60 |
s DPH |
NS18120779
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
učebné pomôcky - mapy slovenčina
|
259,65 |
s DPH |
56
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
tonery
|
1 149,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
školský rozhlas
|
798,37 |
s DPH |
58
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
MK hlas s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
učebné pomôcky
|
195,49 |
s DPH |
199027
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov za 12/2018
|
130,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
tabule korkové
|
98,36 |
s DPH |
2029
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
predplatné predškolskej výchovy
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
koberec Riventon CBB bledohnedá
|
175,13 |
s DPH |
51
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
skriňa na skladovanie chemikálií
|
372,00 |
s DPH |
53/01/07306262
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
KWESTO, s r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
výkon zmluvného technika BOZP za 10.-12./2018
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
11.12.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2157
|
potraviny do školskej jedálne
|
56,97 |
s DPH |
159/2018
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
10.12.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
bežný materiál
|
118,50 |
s DPH |
44
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2156
|
potraviny do školskej jedálne
|
247,07 |
s DPH |
158/2018
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás :RM Clean - umývací 12kg - 4ksRM Rinse - oplachový 10kg 2ks
|
485,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame u Vás 50 ks podložiek na sedenie.
|
99,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov za 11/2018
|
165,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 11-12/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
10.12.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
réžijné náklady za 11/2018
|
726,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
koberec Riventon CBB bledohnedá
|
156,91 |
s DPH |
50
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
bežný materiál
|
142,58 |
s DPH |
45
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
matematické a informatické tabuľky pre ZŠ
|
153,80 |
s DPH |
46
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
kancelárske potreby, toner
|
156,14 |
s DPH |
1544098626
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
ceny použíté pri športových podujatiach
|
70,08 |
s DPH |
49
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Balíček interaktívna slovenčina pre 5.-9. ročník /licencia na 3 roky/
|
180,00 |
s DPH |
48291
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
školská multilicencia Didakta - Dejepis
|
129,95 |
s DPH |
47
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK,sro |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
súpravy športových dresov
|
500,00 |
s DPH |
48
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame u Vás jedlo pri príležitosti vianočného posedenia pre 27 zamestnancov školy.
|
256,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2155
|
potraviny do školskej jedálne
|
302,90 |
s DPH |
157/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2154
|
potraviny do školskej jedálne
|
68,27 |
s DPH |
156/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás :USB kľúče na heslo : USB drive Kingston DT Locker+G3 16 GB - 1ks
|
82,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame u Vás komodu Trio farba Dub 2ks.
|
298,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Pavol Jesenicky-JES-TRANS |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame u Vás 1ks školský rozhlas ESR 01, 1ks AS1 s montážou.
|
798,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
MK hlas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2153
|
potraviny do školskej jedálne
|
15,12 |
s DPH |
155/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
plyn v budobe ZŠ za 12/2018
|
1 668,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.12.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás tonery:toner HP LJ M426 CF226XD dualpack originál 1ks
|
1 149.72 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás mapy:slovné druhy - číslovky 1ksslovné druhy - neohybné 1ks
|
259,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
vodoinštalačné práce
|
210,00 |
s DPH |
34
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Miroslav Maška - WALOA |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Záklaná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
knihy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
05.12.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
kolotoč na sedenie
|
1 654,72 |
s DPH |
43
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ENERCOM s. r.o. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn v budobe MŠ za 12/2018
|
1 412,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.12.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás:4 ks notebook Lenovo IP 330-15 N4000 15,6 HD, 4GB, 500GB HDD
|
2 960.76 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás hračky podľa vlastného výberu.
|
385,23 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Dráčik - DIVI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2152
|
potraviny do školskej jedálne
|
138,98 |
s DPH |
154/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2149
|
potraviny do školskej jedálne
|
229,06 |
s DPH |
151/2018
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2150
|
potraviny do školskej jedálne
|
29,52 |
s DPH |
152/2018
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2151
|
potraviny do školskej jedálne
|
567,85 |
s DPH |
153/2018
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2147
|
potraviny do školskej jedálne
|
9,78 |
s DPH |
148/2018
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2148
|
potraviny do školskej jedálne
|
116,41 |
s DPH |
150/2018
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás koberec Butterfly CBB 3m 57 fialova, 5 bm 1ks.
|
152,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás koberec Riverton CBB 3M 002 bledohnedá, 6,25bm 1ks.
|
175,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás koberec Riverton CBB 3M 002 bledohnedá, 4,7 bm 1ks.
|
156,91 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás poháre, figúrky a nálepky podľa vlastného výberu , ktoré budú použité ako ceny pri športových podujatiach.
|
70,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás sady športových dresov podľa vlastného výberu.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
DEMI šport plus, s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2146
|
potraviny do školskej jedálne
|
29,91 |
s DPH |
149/2018
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2145
|
potraviny do školskej jedálne
|
59,04 |
s DPH |
147/2018
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás matematické a informatické tabuľky pre základné školy, formát A5, 20ks
|
153,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás bežný materiál pre školskú jedáleň podľa vlastného výberu..
|
142,58 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás bežný materiál pre materskú školu podľa vlastného výberu..
|
118,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás 1ks školskú multilicenciu /pre 40 PC/: Didakta-Dejepis .
|
129,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK,sro |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
revízia el. spotrebičov
|
369,62 |
s DPH |
41
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
prostriedok na umývanie do umývačky riadu v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
40
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
revízia elektroinštalácie a el. strojov
|
521,51 |
s DPH |
42
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2144
|
potraviny do školskej jedálne
|
188,56 |
s DPH |
146/2018
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2142
|
potraviny do školskej jedálne
|
61,54 |
s DPH |
143/2018
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny do školskej jedálne
|
337,66 |
s DPH |
144/2018
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
didaktické pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
39
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Kotulič Petr |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
telefón- ZŠ
|
0,12 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.11.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2140
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,04 |
s DPH |
141/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny do školskej jedálne
|
147,43 |
s DPH |
142/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2139
|
potraviny do školskej jedálne
|
55,83 |
s DPH |
140/2018
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
tlačivá
|
52,08 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
Publikácia Triedny učiteľ
|
47,15 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
11,63 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
19.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
38
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2137
|
potraviny do školskej jedálne
|
180,91 |
s DPH |
139/2018
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2138
|
potraviny do školskej jedálne
|
51,25 |
s DPH |
145/2018
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny do školskej jedálne
|
411,36 |
s DPH |
137/2018
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2136
|
potraviny do školskej jedálne
|
124,56 |
s DPH |
138/2018
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2134
|
potraviny do školskej jedálne
|
131,03 |
s DPH |
136/2018
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2132
|
potraviny do školskej jedálne
|
151,22 |
s DPH |
134/2018
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 10/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.11.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
réžijné náklady za 10/2018
|
788,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
35,70 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
predplatné časopisu
|
16,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2133
|
potraviny do školskej jedálne
|
398,06 |
s DPH |
135/2018
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 10/2018
|
179,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2131
|
potraviny do školskej jedálne
|
84,58 |
s DPH |
133/2018
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás Kolotoč na sedenie s vnútornými sedákmi.
|
1 654.72 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ENERCOM s. r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás revíziu elektroinštalácie a el. strojov.
|
521,51 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás revíziu el. spotrebičov.
|
369,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky: 1ks panák, 1ks hríbik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Kotulič Petr |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás RM Clean - umývací 12kg - 1ks.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
elektrina v budove MŠ 11/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.11.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
06.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
plyn v budobe MŠ za 11/2018
|
1 198,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.11.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
plyn v budobe ZŠ za 11/2018
|
1 416,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
06.11.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
učebné pomôcky
|
37,60 |
s DPH |
20181965
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrina v budove ZŠ 11/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.11.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
37
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2130
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
132/2018
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2129
|
potraviny do školskej jedálne
|
492,51 |
s DPH |
131/2018
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2128
|
potraviny do školskej jedálne
|
297,42 |
s DPH |
129/2018
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
réžijné náklady za 9/2018
|
758,34 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
telefón- ZŠ
|
0,12 |
s DPH |
|
Zmluva
|
26.10.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2127
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
128/2018
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2124
|
potraviny do školskej jedálne
|
197,02 |
s DPH |
125/2018
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2125
|
potraviny do školskej jedálne
|
29,89 |
s DPH |
126/2018
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2126
|
potraviny do školskej jedálne
|
9,03 |
s DPH |
127/2018
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2123
|
potraviny do školskej jedálne
|
225,79 |
s DPH |
124/2018
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2122
|
potraviny do školskej jedálne
|
227,08 |
s DPH |
123/2018
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2121
|
potraviny do školskej jedálne
|
439,43 |
s DPH |
122/2018
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.10.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
revízia komínov a dymovodov
|
66,50 |
s DPH |
36
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny do školskej jedálne
|
160,19 |
s DPH |
121/2018
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2119
|
potraviny do školskej jedálne
|
55,40 |
s DPH |
120/2018
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2118
|
potraviny do školskej jedálne
|
191,69 |
s DPH |
119/2018
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
11,56 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
12.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny do školskej jedálne
|
302,68 |
s DPH |
118/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2116
|
potraviny do školskej jedálne
|
86,40 |
s DPH |
117/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 9/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.10.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
tonery
|
298,80 |
s DPH |
35
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 9/2018
|
172,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny do školskej jedálne
|
33,55 |
s DPH |
115/2018
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny do školskej jedálne
|
309,36 |
s DPH |
116/2018
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny do školskej jedálne
|
165,11 |
s DPH |
114/2018
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
41,83 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
elektrina v budove ZŠ 10/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.10.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
výkon zmluvného technika BOZP za 7.-9./2018
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
05.10.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
plyn v budobe MŠ za 10/2018
|
725,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.10.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
elektrina v budove MŠ 10/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.10.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
plyn v budobe ZŠ za 10/2018
|
856,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.10.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny do školskej jedálne
|
448,61 |
s DPH |
113/2018
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 do školskej jedálne.
|
39,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny do školskej jedálne
|
10,08 |
s DPH |
112/2018
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov.
|
66,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
prostriedok na umývanie do umývačky riadu v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
29
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
pracovný odev do ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
31
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení a vyškolenie obsluhy
|
315,00 |
s DPH |
28
|
02/12/2014
|
01.10.2018 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2110
|
potraviny do školskej jedálne
|
98,35 |
s DPH |
111/2018
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
tonery
|
1 111,92 |
s DPH |
32
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
USB kľúče
|
424,80 |
s DPH |
30
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
kancelárske potreby, tlačivá , mop
|
82,93 |
s DPH |
1537771088
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2109
|
potraviny do školskej jedálne
|
353,07 |
s DPH |
110/2018
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2108
|
potraviny do školskej jedálne
|
305,69 |
s DPH |
109/2018
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás vykonanie servisnej a revíznej prehliadky plynových kotlov v budove základnej a budove materskej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Andrej Vacula |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás opravu sanity na WC v budove základnej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Miroslav Maška - WALOA |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u 1ks - notebook REPAS ACER B960 2,2GHz 15,6 HD, 4GB, 500GB.
|
298,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2107
|
potraviny do školskej jedálne
|
228,02 |
s DPH |
108/2018
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2106
|
potraviny do školskej jedálne
|
205,24 |
s DPH |
107/2018
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2105
|
potraviny do školskej jedálne
|
97,63 |
s DPH |
106/2018
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2104
|
potraviny do školskej jedálne
|
232,98 |
s DPH |
105/2018
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
licencia na eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2102
|
potraviny do školskej jedálne
|
377,18 |
s DPH |
104/2018
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2103
|
potraviny do školskej jedálne
|
327,65 |
s DPH |
103/2018
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
učebnné pomôcky
|
135,30 |
s DPH |
18005544
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
vodné a stočné 6.-8./2018
|
253,34 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
20.09.2018 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefón- ZŠ
|
0,12 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.09.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
11,63 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
20.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
mobilná sieť
|
9,50 |
s DPH |
27
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás USB kľúče na heslo : USB drive Kingston DT Locker+G3 16 GB - 15ks.
|
424,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás tonery:toner HP LJ M1005 MFP Q2612AD dualpack originál 1ks
|
1 111.92 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás pracovný odev - bundu pre školníčku do materskej školy.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodnej spolupráci uzatvorená podľa par.269 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Alfa-R s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2101
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,33 |
s DPH |
102/2018
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2100
|
potraviny do školskej jedálne
|
216,90 |
s DPH |
101/2018
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás RM Clean - umývací 12kg - 1ks.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny do školskej jedálne
|
418,28 |
s DPH |
100/2018
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2098
|
potraviny do školskej jedálne
|
185,13 |
s DPH |
99/2018
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského materiálu
|
136,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 8/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.09.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
elektrina v budove ZŠ 9/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
12.09.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
elektrina v budove MŠ 9/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
12.09.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
diplomy
|
14,32 |
s DPH |
26
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku kotolne, tlakových a plynových zariadení pre budobu základnej školy a budovu materskej školy.Ďalej
|
315,00 |
s DPH |
|
02/12/2014
|
12.09.2018 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2097
|
potraviny do školskej jedálne
|
72,86 |
s DPH |
98/2018
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2096
|
potraviny do školskej jedálne
|
159,80 |
s DPH |
97/2018
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2094
|
potraviny do školskej jedálne
|
198,92 |
s DPH |
95/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2095
|
potraviny do školskej jedálne
|
236,65 |
s DPH |
96/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
ročný prístup na Verejnú správu Slovenskej republiky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
technik požiarnej ochrany za I. polrok 2018
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
05.09.2018 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18005544
|
Objednávamu u Vás učebnice.
|
146,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
plyn v budobe MŠ za 9/2018
|
233,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.09.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás 1ks - Vnútro pre diár riaditeľa A5.
|
9,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
školenie obsluhy plynových zariadení
|
40,00 |
s DPH |
25
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Safety Control s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
plyn v budobe ZŠ za 9/2018
|
275,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.09.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
oprava žalúzií v budove ZŠ
|
87,12 |
s DPH |
24
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Milan Drobný DM plast |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
výkon zodpovednej osoby za 9/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
05.09.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2093
|
potraviny do školskej jedálne
|
184,31 |
s DPH |
94/2018
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasledujúci Obchodný zákonník 513/1991 Zb.
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák Rozličný tovar |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny do školskej jedálne
|
206,83 |
s DPH |
93/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
ALFA-R s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2091
|
potraviny do školskej jedálne
|
1 104,47 |
s DPH |
92/2018
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
28.08.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefón- ZŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
Zmluva
|
28.08.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
mobilná sieť
|
42,53 |
s DPH |
|
A7829354
|
28.08.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
programy IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
R_51/2014
|
28.08.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás doplom Ahoj škôlka I. - 23ks a diplom Medaila Šport- 4ks.
|
14,32 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Prima banka Slovensko a.s, |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
tlačivá pre ZŠ a MŠ
|
94,36 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
10,99 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
36,60 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
elektrina v budove ZŠ 8/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
13.08.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 7/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
13.08.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
plyn v budobe ZŠ za 8/2018
|
132,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
13.08.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
elektrina v budove MŠ 8/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
13.08.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
plyn v budobe MŠ za 8/2018
|
112,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
13.08.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás opravu žalúzií na oknách v budove ZŠ.
|
87,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
Milan Drobný DM plast |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás školenie obsluhy plynových zariadení pre 2 osoby zo školskej jedálne.
|
87,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
Safety Control s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
01.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov za 7/2018
|
17,55 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
réžijné náklady za 7/2018
|
74,10 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
15,29 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
20.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón- ZŠ
|
0,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.07.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
mobilná sieť
|
35,06 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.07.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny do školskej jedálne
|
44,14 |
s DPH |
91/2018
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
23
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
34,27 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
12.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrina v budove MŠ 7/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
12.07.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov za 6/2018
|
188,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
elektrina v budove ZŠ 7/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
12.07.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
réžijné náklady za 6/2018
|
796,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 6/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.07.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
04.07.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
učebné pomôcky
|
144,70 |
s DPH |
NS18050091
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
plyn v budobe MŠ za 7/2018
|
112,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
plyn v budobe ZŠ za 7/2018
|
132,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
výkon zmluvného technika BOZP za 4.-6./2018
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
04.07.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/2038
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaný služieb č. VK/09/09/107
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2090
|
potraviny do školskej jedálne
|
89,66 |
s DPH |
90/2018
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny do školskej jedálne
|
305,98 |
s DPH |
89/2018
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
predplatné Informatórium
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Magnet press Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
Krovinorez Stihl FS 111 AC
|
339,16 |
s DPH |
19
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
AG NÁRADIE - AGRODEAL S.R.O. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
toner, kalkulačka, kancelárske potreby
|
181,67 |
s DPH |
1529565172
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
publikácia Triedny učiteľ
|
70,45 |
s DPH |
20
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
učebné pomôcky
|
0,01 |
s DPH |
NS18050091
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
všeobecný materiál, čistiace prostriedky
|
292,15 |
s DPH |
21
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
všeobecný materiál, čistiace prostriedky
|
96,30 |
s DPH |
22
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
učebné pomôcky
|
356,20 |
s DPH |
NS18050091
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2087
|
potraviny do školskej jedálne
|
176,68 |
s DPH |
88/2018
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny do školskej jedálne
|
265,19 |
s DPH |
87/2018
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1529565172
|
Objednávame u Vás tonery, kalkulačku, samolepiace etikety, popisovače, stojany na časopisy,
|
181,67 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
10,19 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
21.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
vodné a stočné 3.-5./2018
|
285,92 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
21.06.2018 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
mobilná sieť
|
35,28 |
s DPH |
|
A7829354
|
21.06.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
kniha o školských akciách
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
licencia ASC Agenda
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Cosu |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
tlačivá
|
101,47 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
licencia ASC Agenda
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Cosu |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2085
|
potraviny do školskej jedálne
|
167,71 |
s DPH |
86/2018
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2084
|
potraviny do školskej jedálne
|
230,22 |
s DPH |
85/2018
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2083
|
potraviny do školskej jedálne
|
44,28 |
s DPH |
84/2018
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2082
|
potraviny do školskej jedálne
|
247,76 |
s DPH |
83/2018
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2081
|
potraviny do školskej jedálne
|
66,40 |
s DPH |
82/2018
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás publikáciu Školské akcie-exkurzie, výlety, vychádzky+CD
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás bežný materiál pre materskú školu podľa vlastného výberu..
|
96,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás bežný materiál pre školskú jedáleň podľa vlastného výberu..
|
292,15 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
predplatné časopisov
|
3,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov za 5/2018
|
187,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
deratizácia a dezinsekcia v školskej jedálni
|
68,50 |
s DPH |
18
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Djordjo Kondič |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
réžijné náklady za 5/2018
|
792,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás publikáciu Triedny učiteľ - ZD 1ks.
|
70,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2080
|
potraviny do školskej jedálne
|
178,08 |
s DPH |
81/2018
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
inštruktori na predplaveckom výcviku detí MŠ
|
278,70 |
s DPH |
15
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Klub Kvapka, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 5/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.06.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
35,10 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
škola v prírode - ubytovnie, strava, animačný program
|
2 800,00 |
s DPH |
|
4593
|
06.06.2018 |
|
|
|
CK SLNIEČKO spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2079
|
potraviny do školskej jedálne
|
218,89 |
s DPH |
80/2018
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás krovinorez Stihl FS 111 AC 1ks.
|
339,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
AG NÁRADIE - AGRODEAL S.R.O. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
05.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
plyn v budobe MŠ za 6/2018
|
121,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
plyn v budobe ZŠ za 6/2018
|
143,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
tonery
|
310,80 |
s DPH |
17
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrina v budove MŠ 6/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.06.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina v budove ZŠ 6/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.06.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2078
|
potraviny do školskej jedálne
|
174,96 |
s DPH |
79/2018
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2077
|
potraviny do školskej jedálne
|
261,54 |
s DPH |
78/2018
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2076
|
potraviny do školskej jedálne
|
57,60 |
s DPH |
77/2018
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2075
|
potraviny do školskej jedálne
|
209,35 |
s DPH |
76/2018
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2074
|
potraviny do školskej jedálne
|
317,14 |
s DPH |
75/2018
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
pracovný odev do ŠJ
|
27,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2073
|
potraviny do školskej jedálne
|
93,56 |
s DPH |
74/2018
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka, Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2072
|
potraviny do školskej jedálne
|
404,66 |
s DPH |
73/2018
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás pracovný odev do školskej jedálne.
|
300,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2071
|
potraviny do školskej jedálne
|
149,91 |
s DPH |
72/2018
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás sadu zástav SR+EÚ 100 x 150 cm, uchytenie : KK+tyč /karabíny+tyč/ 1ks.
|
56,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás tonery:toner HP LJ M1005 MFP Q2612AD dualpack originál 1ks
|
310,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch školskej jedálne.
|
68,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Djordjo Kondič |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2069
|
potraviny do školskej jedálne
|
208,81 |
s DPH |
70/2018
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2068
|
potraviny do školskej jedálne
|
164,47 |
s DPH |
69/2018
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2070
|
potraviny do školskej jedálne
|
181,12 |
s DPH |
71/2018
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
16.05.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
10,19 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
16.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
jablková šťava, jablká
|
9,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2067
|
potraviny do školskej jedálne
|
117,46 |
s DPH |
68/2018
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 4/2018
|
169,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
réžijné náklady za 4/2018
|
714,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2066
|
potraviny do školskej jedálne
|
172,30 |
s DPH |
67/2018
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2065
|
potraviny do školskej jedálne
|
216,47 |
s DPH |
66/2018
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
škrabka, lapač škrobu, lopatka na smaženie, nože, škrabky
|
1 821,68 |
s DPH |
12
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
13
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 4/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
10.05.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
34,82 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
tlačiarenské služby pre školskú jedáleň
|
48,47 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2064
|
potraviny do školskej jedálne
|
161,48 |
s DPH |
65/2018
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
plyn v budobe MŠ za 5/2018
|
288,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.05.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
plyn v budobe ZŠ za 5/2018
|
341,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.05.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2062
|
potraviny do školskej jedálne
|
116,90 |
s DPH |
63/2018
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2061
|
potraviny do školskej jedálne
|
130,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2063
|
potraviny do školskej jedálne
|
326,21 |
s DPH |
64/2018
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
elektrina v budove ZŠ 5/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
04.05.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrina v budove MŠ 5/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
04.05.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2060
|
potraviny do školskej jedálne
|
116,99 |
s DPH |
61/2018
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
NS18050091
|
Objednávame u Vás hračky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
356,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2059
|
potraviny do školskej jedálne
|
332,05 |
s DPH |
60/2018
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
učebné pomôcky do MŠ
|
64,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Mariana Kianičková |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
02.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2018
|
6,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A12281-3
|
02.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2058
|
potraviny do školskej jedálne
|
123,11 |
s DPH |
59/2018
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2057
|
potraviny do školskej jedálne
|
127,20 |
s DPH |
58/2018
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2056
|
potraviny do školskej jedálne
|
47,12 |
s DPH |
57/2018
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás: topánka na dotvorenie na malé dierky 3ks, kvet na dotvorenie 2ks, auto na dotvorenie 2ks
|
64,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Mariana Kianičková |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2055
|
potraviny do školskej jedálne
|
240,76 |
s DPH |
56/2018
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
e. ZO/2018A12281-3
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
osobnyudaj. sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
23.04.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefón- ZŠ
|
1,68 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.04.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2054
|
potraviny do školskej jedálne
|
257,47 |
s DPH |
55/2018
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás inštruktorov plávania pre deti materskej školy na predplaveckom výcviku..
|
278,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Klub Kvapka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás do školskej jedálne:Škrabka 12 - nerezová 1ksLapač škrobu 1ks
|
1 821.68 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2053
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
54/2018
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2052
|
potraviny do školskej jedálne
|
112,40 |
s DPH |
53/2018
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2051
|
potraviny do školskej jedálne
|
164,36 |
s DPH |
52/2018
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
10,64 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
16.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2050
|
potraviny do školskej jedálne
|
182,73 |
s DPH |
51/2018
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
jablková šťava, jablká
|
77,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
skartovačka, kancelárske potreby do školskej jedálne
|
180,46 |
s DPH |
1523454172
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
výkon zmluvného technika BOZP za 1.-3./2018
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
16.04.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2049
|
potraviny do školskej jedálne
|
256,24 |
s DPH |
50/2018
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás tlačivá poštových poukazov s predtlačou.
|
48,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
1523454172
|
Objednávame u vás: skartovačku Fellowes 1ks, kancelársky papier 10 bal., papiere pestrofarebné 1 bal., lepiaca páska 1bal. , kalkulačka Casio 1ks, nožnice Fiskars 1ks, bezdrôtová myš Logitech 1ks, podložka Fellowes 1ks.
|
180,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2048
|
potraviny do školskej jedálne
|
95,23 |
s DPH |
49/2018
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
réžijné náklady za 3/2018
|
526,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
elektrina v budove ZŠ 4/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
09.04.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
elektrina v budove MŠ 4/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
09.04.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
odborná prehliadka a odborná skúška alarmu v budove ZŠ
|
175,20 |
s DPH |
11
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 3/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.04.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 3/2018
|
124,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2046
|
potraviny do školskej jedálne
|
150,79 |
s DPH |
47/2018
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2045
|
potraviny do školskej jedálne
|
100,31 |
s DPH |
46/2018
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2047
|
potraviny do školskej jedálne
|
214,48 |
s DPH |
48/2018
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
plyn v budobe ZŠ za 4/2018
|
889,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.04.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2044
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
45/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2043
|
potraviny do školskej jedálne
|
162,87 |
s DPH |
44/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2042
|
potraviny do školskej jedálne
|
175,02 |
s DPH |
43/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
plyn v budobe MŠ za 4/2018
|
753,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.04.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2041
|
potraviny do školskej jedálne
|
122,81 |
s DPH |
42/2018
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2040
|
potraviny do školskej jedálne
|
235,32 |
s DPH |
41/2018
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
trojhranné hrubé farbičky
|
72,00 |
s DPH |
9
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
260,00 |
s DPH |
10
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Ing. Daniel Chynoranský |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ
|
91,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
telefón- ZŠ
|
0,36 |
s DPH |
|
Zmluva
|
26.03.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2039
|
potraviny do školskej jedálne
|
82,33 |
s DPH |
40/2018
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny do školskej jedálne
|
278,92 |
s DPH |
39/2018
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2037
|
potraviny do školskej jedálne
|
3,60 |
s DPH |
13/2018
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
vodné a stočné 1.-2./2018
|
156,44 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
19.03.2018 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
19,36 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
19.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny do školskej jedálne
|
168,51 |
s DPH |
37/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
kniha Účtovné súvzťažnosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
ZMO, región JE |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny do školskej jedálne
|
365,56 |
s DPH |
36/2018
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny do školskej jedálne
|
80,61 |
s DPH |
35/2018
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
Vreckový vysávač Severin BC 7045
|
123,85 |
s DPH |
776268
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2033
|
potraviny do školskej jedálne
|
91,83 |
s DPH |
34/2018
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku alarmu v budove základnej školy.
|
175,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás posedenie pre 25 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Ing. Daniel Chynoranský |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2032
|
potraviny do školskej jedálne
|
177,27 |
s DPH |
33/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2030
|
potraviny do školskej jedálne
|
324,64 |
s DPH |
31/2018
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2031
|
potraviny do školskej jedálne
|
189,62 |
s DPH |
32/2018
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 2/2018
|
171,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
pracovný odev a obuv do školskej jedálne
|
300,80 |
s DPH |
8
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
réžijné náklady za 2/2018
|
723,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 2/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.03.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
08.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
odvoz fekálií
|
140,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2029
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,76 |
s DPH |
30/2018
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrina v budove MŠ 3/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.03.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
plyn v budobe ZŠ za 3/2018
|
1 625,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
06.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
plyn v budobe MŠ za 3/2018
|
1 375,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
kancelársky papier, popisovače na biele tabule
|
218,35 |
s DPH |
7
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
elektrina v budove ZŠ 3/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.03.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás trojhranné hrubé farbičky po 60ks 4ks.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás pracovný odev a obuv do školskej jedálne.
|
300,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny do školskej jedálne
|
718,14 |
s DPH |
29/2018
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
školenie Správa registratúry
|
40,00 |
s DPH |
5
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás kancelársky papier A4, 80g, 500 hárkov - 65 balíkov a popisovače na biele tabule Centropen 8599 - sady 18 ks.
|
218,35 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny do školskej jedálne
|
116,05 |
s DPH |
28/2018
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
revízia hasiacich prístrojov v základnej škole
|
132,52 |
s DPH |
2
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
revízia hasiacich prístrojovv materskej škole
|
128,36 |
s DPH |
3
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2026
|
potraviny do školskej jedálne
|
94,01 |
s DPH |
27/2018
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
revízia hasiacich prístrojov v školskej jedálni
|
17,94 |
s DPH |
4
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás tonery:toner HP LJ M426 CF226X originál 2kstoner HP LJ M225 CF283X dualpack originál 1
|
818,28 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,76 |
s DPH |
26/2018
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
30,10 |
s DPH |
25/2018
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón-mobilná sieť MŠ
|
10,99 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
19.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
mobilná sieť
|
43,85 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.02.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
1 075,62 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
AD TORNADO s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny do školskej jedálne
|
173,67 |
s DPH |
27/2018
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov v základnej škole.
|
132,52 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov v materskej škole.
|
128,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
140,02 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2022
|
potraviny do školskej jedálne
|
272,94 |
s DPH |
23/2018
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u účasť na školení - Správa registratúry.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov v priestoroch školskej jedálne.
|
17,94 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
ubytovanie, strava, skipass počas lyžiarskeho kurzu
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Biele Vody plus s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
služby ohľadovm ohlásenia o vzniku odpadu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Sedox, s r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2021
|
potraviny do školskej jedálne
|
179,34 |
s DPH |
22/2018
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2020
|
potraviny do školskej jedálne
|
380,46 |
s DPH |
21/2018
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 1/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.02.2018 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefón-pevná sieť v budove ZŠ a MŠ
|
35,06 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
08.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
tonery
|
818,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
776268
|
Objednávame u Vás sáčkový vysávač Severin 1ks, sáčky do vysávača Severin 1bal.
|
123,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2019
|
potraviny do školskej jedálne
|
351,32 |
s DPH |
20/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny do školskej jedálne
|
148,62 |
s DPH |
19/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrina v budove MŠ 2/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
18/2018
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
plyn v budobe ZŠ za 2/2018
|
1 723,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny do školskej jedálne
|
178,91 |
s DPH |
17/2018
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 1/2018
|
170,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn v budobe MŠ za 2/2018
|
1 458,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrina v budove ZŠ 2/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
réžijné náklady za 1/2018
|
718,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
bežný materiál a kancelárske potreby do školskej jedálne
|
138,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny do školskej jedálne
|
735,01 |
s DPH |
16/2018
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny do školskej jedálne
|
103,21 |
s DPH |
15/2018
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
772465
|
Objednávame u Vás papierové uteráky 16bal, pákový zakladač 5ks,potlaeiteľné samolepiace etikety pre pákové zakladače 1bal., lepiaca obojstranná páska 1ks, toner HP Q2612A/12A 1ks,
|
138,22 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2013
|
potraviny do školskej jedálne
|
193,77 |
s DPH |
14/2018
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2011
|
potraviny do školskej jedálne
|
105,65 |
s DPH |
12/2018
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2012
|
potraviny do školskej jedálne
|
658,86 |
s DPH |
13/2018
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn v budobe MŠ za 1/2018
|
1 505,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
24.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn v budobe ZŠ za 1/2018
|
1 778,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
24.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2010
|
potraviny do školskej jedálne
|
125,94 |
s DPH |
11/2018
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2008
|
potraviny do školskej jedálne
|
182,47 |
s DPH |
9/2018
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2009
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
10/2018
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2007
|
potraviny do školskej jedálne
|
216,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
mobilný telefón ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
18.01.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
A7829354
|
Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón v budove ZŠ a MŠ
|
35,34 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
16.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrina v budove ZŠ 1/2018
|
207,63 |
s DPH |
|
9404979157
|
16.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina v budove MŠ 1/2018
|
161,32 |
s DPH |
|
9406629755
|
16.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2005
|
potraviny do školskej jedálne
|
124,60 |
s DPH |
6/2018
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2006
|
potraviny do školskej jedálne
|
205,65 |
s DPH |
7/2018
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2004
|
potraviny do školskej jedálne
|
29,70 |
s DPH |
5/2018
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2003
|
potraviny do školskej jedálne
|
107,86 |
s DPH |
4/2018
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2002
|
potraviny do školskej jedálne
|
164,22 |
s DPH |
3/2018
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny do školskej jedálne
|
29,70 |
s DPH |
2/2018
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2000
|
potraviny do školskej jedálne
|
877,04 |
s DPH |
1/2018
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
elektrina v budove MŠ - nedoplatok za rok 2017
|
239,60 |
s DPH |
|
9406629755
|
31.12.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
nedoplatok plynu za rok 2017 v budove ZŠ
|
488,94 |
s DPH |
|
9100085055
|
31.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
nedoplatok plynu za rok 2017 v budove MŠ
|
488,93 |
s DPH |
|
9100085055
|
31.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
226
|
vodné, stočné 12/2017
|
90,31 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
31.12.2017 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
telefón - mobilná sieť MŠ za 12/2017
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
31.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
Stavebnica Giant Polydron super veľká sada
|
304,00 |
s DPH |
55
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
vybavenie do školskej jedálne
|
1 387,00 |
s DPH |
56
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2149
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,76 |
s DPH |
151/2017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2148
|
potraviny do školskej jedálne
|
907,11 |
s DPH |
150/2017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
digitálny fotoaparát
|
214,50 |
s DPH |
57
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
hračky
|
182,88 |
s DPH |
57
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
442,22 |
s DPH |
NS17122397
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
NS17122397
|
Objednávame sady na cvičenie a sadu na vytvorenie tunelu.
|
442,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Nomiland s.r.o., |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás 1 ks príručky Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
ZMO, región JE |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás vybavenie do školskej jedálne podľa vlastného výberu.
|
1 387.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás hru Potrubie 2 ks.
|
182,88 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
BENJAMÍN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
hudobný vozík 1 B
|
536,00 |
s DPH |
54
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Zbynek Petržela |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás hudobný vozík 1B 1ks.
|
536,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Zbynek Petržela |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás digitálny fotoaparát Sony Cyber Shot.
|
214,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Alza .sk |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás stavebnicu Giant Polydron super veľká sada /160ks/ 1ks.
|
304,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
servisná a revízna prehliadky plynových kotlov v budobe ZŠ a v budove MŠ
|
302,40 |
s DPH |
53
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Andrej Vacula |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefón
|
0,72 |
s DPH |
|
Zmluva
|
19.12.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Sedox s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2147
|
potraviny do školskej jedálne
|
68,63 |
s DPH |
149/2017
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón-mobilná sieť ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
18.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2146
|
potraviny do školskej jedálne
|
129,39 |
s DPH |
148/2017
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
čerpanie sociálneho fondu-vianočné posedenie
|
220,22 |
s DPH |
52
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 12/2017
|
144,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2145
|
potraviny do školskej jedálne
|
112,32 |
s DPH |
147/2017
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
réžijné náklady - strava za 12/2017
|
609,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
telefón - mobilná sieť MŠ za 11/2017
|
10,69 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
predplatné Predškolskej výchovy
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
vozíky na tácky a podnosy do školskej jedálne
|
881,16 |
s DPH |
51
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
jablká a šťava z jabĺk do školskej jedálne
|
68,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
50
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
vodné, stočné 9.-11./2017
|
125,59 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
12.12.2017 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
vodné, stočné 9.-11./2017
|
42,84 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
12.12.2017 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
výkon požiarneho technka za 7.-12./2017
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
12.12.2017 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2144
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,76 |
s DPH |
141/2017
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ubytovaní
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Biele Vody plus s. r. o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny do školskej jedálne
|
156,67 |
s DPH |
146/2017
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2142
|
potraviny do školskej jedálne
|
155,07 |
s DPH |
145/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 11-12/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.12.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
réžijné náklady - strava za 11/2017
|
746,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 11/2017
|
176,85 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
výtvarné potreby a hračky
|
291,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
MFP papier s. r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
plastové kontajnery do školského klubu detí
|
408,00 |
s DPH |
48
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
225,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
uteráky do materskej školy
|
60,00 |
s DPH |
47
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefón - pevná sieť
|
35,38 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
služby zmluvného technika BOZP za október-december 2017
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
set utierok - čerpanie sociálneho fondu
|
158,76 |
s DPH |
49
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
4593
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 370.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
plyn v budobe ZŠ 12/2017
|
1 608,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny do školskej jedálne
|
153,18 |
s DPH |
144/2017
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
overenie váh v školskej jedálni
|
27,00 |
s DPH |
46
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
plyn v budobe MŠ 12/2017
|
1 348,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
vodoinštalačné práce
|
733,00 |
s DPH |
45
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Miroslav Maška - WALOA |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
notebooky, tablety, tašky na notebooky, toner
|
2 459,10 |
s DPH |
44
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2140
|
potraviny do školskej jedálne
|
143,23 |
s DPH |
143/2017
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás vykonanie servisnej a revíznej prehliadky plynových kotlov v budove základnej školy a v budove materskej školy.
|
302,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Andrej Vacula |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás večere pri príležitosti vianočného posedenia zamestnancov ZŠ s MŠ, Dechtice 514 pre 26 osôb.
|
220,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás vozíky na tácky RTP FAST 2 ks a podnosy 47x35cm oranžové 70ks.
|
881,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás :skrinku na plastové kontajnery 1ksskrinku na plastové kontajnery 1ks
|
408,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás uteráky FROTE 30/50 EMA UNI I 50ks.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás utierky KIARA 50/70 3 kusy v balení 27 ks.
|
158,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2139
|
potraviny do školskej jedálne
|
237,80 |
s DPH |
142/2017
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
kontrola a kalibrácia prístrojov v školskej jedálni
|
153,80 |
s DPH |
43
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2138
|
potraviny do školskej jedálne
|
729,16 |
s DPH |
140/2017
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
prostriedok do umývačky riadu
|
38,40 |
s DPH |
42
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
tonery
|
392,40 |
s DPH |
41
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2137
|
potraviny do školskej jedálne
|
42,00 |
s DPH |
139/2017
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2136
|
potraviny do školskej jedálne
|
84,41 |
s DPH |
138/2017
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na tovar Ryby Žilina.
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny do školskej jedálne
|
138,67 |
s DPH |
137/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2134
|
potraviny do školskej jedálne
|
182,02 |
s DPH |
136/2017
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2133
|
potraviny do školskej jedálne
|
52,65 |
s DPH |
135/2017
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
služby virtuálnej knižnice na rok
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
22.11.2017 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
telefón-mobilná sieť ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
22.11.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
čistiace prostriedky a bežný materiál
|
183,90 |
s DPH |
39
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
čistiace prostriedky a bežný materiál
|
302,58 |
s DPH |
40
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás vodoinštalačné práce v budobe ZŠ a v budobe MŠ.
|
733,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Miroslav Maška - WALOA |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2132
|
potraviny do školskej jedálne
|
158,57 |
s DPH |
134/2017
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás tonery :Samsung SCX-4500 alternatívny 1ksHP LJ M426 CF 226X originál 1ks
|
392,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás :RM Clean - umývací 12 kg 1ks
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás kontrolu a kalibráciu prístrojov v školskej jedálni.
|
153,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás :Notebook HP 250 G6, N306, 4GB, 500GB 5ks
|
2 459.10 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás overenie váh v školskej jedálni.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2131
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,76 |
s DPH |
133/2017
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2130
|
potraviny do školskej jedálne
|
134,17 |
s DPH |
132/2017
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
aktualizácia a servis programu školskej jedálne ŠJ4
|
78,48 |
s DPH |
37
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
telefón - mobilná sieť MŠ za 10/2017
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
16.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
lavičky šatňové do školskej jedálne
|
138,00 |
s DPH |
38
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
hračky do materskej školy
|
1 095,14 |
s DPH |
NS17111953
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
NS17111953
|
Objednávame u Vás hračky do materskej školy.
|
1 095,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Nomiland s.r.o., |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2129
|
potraviny do školskej jedálne
|
108,21 |
s DPH |
131/2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2128
|
potraviny do školskej jedálne
|
112,35 |
s DPH |
130/2017
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2127
|
potraviny do školskej jedálne
|
151,64 |
s DPH |
129/2017
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2126
|
potraviny do školskej jedálne
|
361,70 |
s DPH |
128/2017
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
telefón - pevná sieť
|
34,81 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
elektrina v budove ZŠ 11/2017
|
225,85 |
s DPH |
|
9404979157
|
08.11.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
elektrina v budove MŠ 11/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
08.11.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2125
|
potraviny do školskej jedálne
|
217,72 |
s DPH |
127/2017
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
revízia el. inštalácie, el. spotrebičov, el. strojov
|
379,62 |
s DPH |
35
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
odborná prehliadka kotolne, tlakových a plynových zariadení
|
265,00 |
s DPH |
35
|
02/12/2014
|
08.11.2017 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 10/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.11.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2124
|
potraviny do školskej jedálne
|
140,99 |
s DPH |
126/2017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a bežný materiál podľa vlastného výberu pre školskú jedáleň.
|
302,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a bežný materiál podľa vlastného výberu pre materskú školu.
|
183,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás aktualizáciu a servis k programu školskej jedálne ŠJ4.
|
78,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás lavičky šatňové d1600 žltá 2ks.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2123
|
potraviny do školskej jedálne
|
172,81 |
s DPH |
125/2017
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
plyn v budobe ZŠ 11/2017
|
1 365,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 10/2017
|
168,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2122
|
potraviny do školskej jedálne
|
355,61 |
s DPH |
124/2017
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
kancelársky nábytok do školskej jedálne
|
484,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
plyn v budobe MŠ 11/2017
|
1 144,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
réžijné náklady - strava za 10/2017
|
710,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
dodávka havarijného zabezpečenia kotolne spolu s reguláciou kotlov v MŠ
|
2 167,40 |
s DPH |
29
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2121
|
potraviny do školskej jedálne
|
35,99 |
s DPH |
123/2017
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku kotolne, tlakových a plynových zariadení pre budovu základnej a budovu materskej školy.
|
265,00 |
s DPH |
|
02/12/2014
|
01.11.2017 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
122/2017
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2119
|
potraviny do školskej jedálne
|
770,95 |
s DPH |
121/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2118
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,76 |
s DPH |
120/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
revízia komínov a dymovodov na budove ZŠ a budove MŠ
|
66,40 |
s DPH |
34
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
hasiace prístroje a piktogramy do školskej jedálne
|
124,51 |
s DPH |
33
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás revíziu el. inštalácie, el. spotrebičov a el. strojov v budove základnej a v budove materskej školy.
|
379,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny do školskej jedálne
|
148,27 |
s DPH |
119/2017
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny do školskej jedálne
|
31,78 |
s DPH |
116/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,00 |
s DPH |
117/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2116
|
potraviny do školskej jedálne
|
429,69 |
s DPH |
118/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
telefón - mobilná sieť MŠ za 9/2017
|
10,79 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
19.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
telefón-mobilná sieť ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
30
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
tonery
|
161,76 |
s DPH |
31
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
predplatné časopisu Predprimárne vzdelávanie 2017-2018
|
16,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Vešiaky do školskej jedálne
|
109,40 |
s DPH |
NS17100756
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
taniere, kôš odpadkový, stoličky do školskej jedálne
|
150,38 |
s DPH |
741053
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
741053
|
Objednávame u Vás kancelársku stoličku, konferenčné stoličky, odpadkový kôš, taniere,
|
150,39 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Office Depot |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov na budove základnej a budove materskej školy.
|
66,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny do školskej jedálne
|
50,12 |
s DPH |
115/2017
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny do školskej jedálne
|
74,61 |
s DPH |
114/2017
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny do školskej jedálne
|
173,67 |
s DPH |
113/2017
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás 4 ks nových hasiacich prístrojov do školskej jedálne.
|
124,51 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás do počítača :DVD+/RW LG externá USB 2.0, BOX, čierna 1ks.
|
32,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2110
|
potraviny do školskej jedálne
|
179,31 |
s DPH |
112/2017
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás :Toner Atrament Epson WF5620 2000 str. original CMYK 1ks.
|
161,76 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2109
|
potraviny do školskej jedálne
|
174,25 |
s DPH |
111/2017
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
regál na potraviny s plastovými policami do školskej jedálne
|
681,60 |
s DPH |
011415
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefón - pevná sieť
|
37,84 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
11.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 9/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
11.10.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
NS17100756
|
Objednávame u Vás vešiaky do školskej jedálne.
|
109,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Nomiland s.r.o., |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2108
|
potraviny do školskej jedálne
|
201,92 |
s DPH |
110/2017
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
DVD+/-RW LG externá USB 2.0, BOX čierna
|
32,16 |
s DPH |
32
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2107
|
potraviny do školskej jedálne
|
132,45 |
s DPH |
109/2017
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
elektrina v budove ZŠ 10/2017
|
225,85 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.10.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
elektrina v budove MŠ 10/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.10.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
služby zmluvného technika BOZP za júl-september 2017
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
06.10.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
réžijné náklady - strava za 9/2017
|
674,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 9/2017
|
159,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2106
|
potraviny do školskej jedálne
|
344,04 |
s DPH |
108/2017
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Právny kuriér pre školy -ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás nábytok do kancelárie v školskej jedálni.
|
470,93 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Office Depot |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
služby za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 2. 9.2017-.28.2.2018
|
136,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
plyn v budobe MŠ 10/2017
|
692,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
plyn v budobe ZŠ 10/2017
|
825,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
vodné, stočné 6.-9./2017
|
400,27 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
03.10.2017 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2105
|
potraviny do školskej jedálne
|
47,40 |
s DPH |
107/2017
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás dodávku a montáž prístrojov pre havarijné zabezpečenie kotolne v budove materskej školy spolu s reguláciou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2104
|
potraviny do školskej jedálne
|
141,28 |
s DPH |
106/2017
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
licencia eTlačivá platná na 12 mesiacov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2102
|
potraviny do školskej jedálne
|
190,49 |
s DPH |
104/2017
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2103
|
potraviny do školskej jedálne
|
692,98 |
s DPH |
105/2017
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
batéria Avacom pre HP
|
56,76 |
s DPH |
28
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2100
|
potraviny do školskej jedálne
|
138,67 |
s DPH |
102/2017
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2101
|
potraviny do školskej jedálne
|
55,00 |
s DPH |
103/2017
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny do školskej jedálne
|
140,45 |
s DPH |
101/2017
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci , Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová sponzorská zmluva-Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefón - mobilná sieť MŠ
|
15,06 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
22.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
telefón-mobilná sieť ZŠ
|
35,14 |
s DPH |
|
A7829354
|
22.09.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
telefón
|
1,68 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.09.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
batéria pe HP a servisné práce
|
140,76 |
s DPH |
27
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2098
|
potraviny do školskej jedálne
|
180,03 |
s DPH |
100/2017
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás batériu Avacom pre HP 635-593553-001 1 ks.
|
56,76 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2097
|
potraviny do školskej jedálne
|
144,45 |
s DPH |
99/2017
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
011415
|
Objednávka
|
681,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
AJ produkty a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
19092017
|
Zmluva o darovaní - počítače
|
1 441,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás servisné práce na počítačoch a batériu Avacom pre HP 635-593553-001 1 ks.
|
140,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2095
|
potraviny do školskej jedálne
|
186,46 |
s DPH |
98/2017
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2096
|
potraviny do školskej jedálne
|
62,00 |
s DPH |
98/2017
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2094
|
potraviny do školskej jedálne
|
405,93 |
s DPH |
96/2017
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2093
|
potraviny do školskej jedálne
|
143,39 |
s DPH |
94/2017
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny do školskej jedálne
|
131,28 |
s DPH |
95/2017
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 8/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
11.09.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
taniere, toner, kaš, rýchlovarná kanvica do školskej jedálne
|
230,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
telefón - pevná sieť
|
34,81 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina v budove MŠ 9/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.09.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
elektrina v budove ZŠ 9/2017
|
225,85 |
s DPH |
|
9404979157
|
07.09.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1504684279
|
Objednávame u Vás taniere, toner, kôš, kanvicu rýchlovarnú.
|
230,27 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2091
|
potraviny do školskej jedálne
|
110,02 |
s DPH |
92/2017
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
lavičky pre deti MŠ
|
112,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
plyn v budobe ZŠ 9/2017
|
265,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.09.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
odborné školenie pracovníka na obsluhu kotlov
|
70,00 |
s DPH |
26
|
02/12/2014
|
05.09.2017 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
plyn v budobe MŠ 9/2017
|
222,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.09.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny do školskej jedálne
|
628,29 |
s DPH |
90/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny do školskej jedálne
|
588,79 |
s DPH |
89/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2090
|
potraviny do školskej jedálne
|
88,15 |
s DPH |
91/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva na dodávku potravín, mrazenej hydiny a iných mrazených výrobkov , mliečnych výrobkov, drogistického tovaru, mäsových výrobkov, pekárenských výrobkov.
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák Rozličný tovar |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a potravín.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
tlačivá
|
159,64 |
s DPH |
1
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
všeobecný materiál do ŠJ, kancelárske potreby a tlačivá ŠJ, nástenky, koše, džbán,zásobník,USB disk
|
216,29 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás školenie o odbornej spôsobilosti pracovníka na vykonávanie činnosti: samostatná obsluha nízkotlakových kotlov do
|
0,00 |
s DPH |
|
02/12/2014
|
28.08.2017 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
telefón
|
1,68 |
s DPH |
|
Zmluva
|
28.08.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1503478486
|
Objednávame u Vás nástenku, kancelárske potreby, predlžovačku, tlačivá,koše, džbán, zásobník na hygienické vrecká, USB Flash disk,bežný materiál.
|
216,29 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
telefón-mobilná sieť ZŠ
|
35,16 |
s DPH |
|
A7829354
|
16.08.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón - mobilná sieť MŠ
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
16.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
údržba žalúzií v ZŠ
|
67,25 |
s DPH |
25
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Milan Drobný DM plast |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
telefón - pevná sieť
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
14.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás údržbu žalúzií v budove základnej školy.
|
67,25 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
Milan Drobný DM plast |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní preliezky- chodník odvahy.
|
870,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
elektrina v budove MŠ 8/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.08.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrina v budove ZŠ 8/2017
|
225,85 |
s DPH |
|
9404979157
|
07.08.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 7/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.08.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn v budobe ZŠ 8/2017
|
127,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
02.08.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
plyn v budobe MŠ 8/2017
|
107,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
02.08.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
telefón - mobilná sieť
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
31.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
predplatné časopisu Informatórium MŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Magnet press Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
výkon požiarneho technka za 1.-6./2017
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
31.07.2017 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
služby Ives za obdobie 8/2017-07/2018
|
155,35 |
s DPH |
|
R_51/2014
|
31.07.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
telefón-mobilná sieť ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
31.07.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
telefón
|
0,72 |
s DPH |
|
Zmluva
|
31.07.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
NS17071040
|
Objednávame u Vás Lavičky L24B Javor 3ks.
|
112,70 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
predplavecký výcvik žiakov MŠ
|
265,00 |
s DPH |
21
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Klub Kvapka plus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
elektrina v budove MŠ 7/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.07.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 6/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.07.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefón - pevná sieť
|
35,53 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
réžijné náklady - strava za 6/2017
|
763,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 6/2017
|
180,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
elektrina v budove ZŠ 7/2017
|
225,85 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.07.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
plyn v budobe MŠ 7/2017
|
107,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
plyn v budobe ZŠ 7/2017
|
127,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
čistiace prostriedky a domáce potreby pre ŠJ
|
253,53 |
s DPH |
24
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
čistiace prostriedky a domáce potreby pre MŠ
|
132,40 |
s DPH |
23
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
služby zmluvného technika BOZP za apríl-jún 2017
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
04.07.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
učebnice Prvouky 2
|
46,20 |
s DPH |
30916
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
tonery
|
40,20 |
s DPH |
22
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2087
|
potraviny do školskej jedálne
|
1 265,13 |
s DPH |
88/2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny do školskej jedálne
|
51,36 |
s DPH |
87/2017
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2085
|
potraviny do školskej jedálne
|
102,09 |
s DPH |
86/2017
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
30916
|
Objednávame u Vás učebnice Prvouky pre 2. ročník ZŠ.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
telefón
|
0,78 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.06.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
telefón - mobilná sieť
|
10,79 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
21.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
koberec Modus do ŠKD
|
190,62 |
s DPH |
20
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
telefón-mobilná sieť ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
21.06.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
predplatné Predškolskej výchovy pre MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
vodné, stočné 3.-5./2017
|
207,88 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
21.06.2017 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
preliezka Chodník odvahy pre žiakov MŠ
|
720,00 |
s DPH |
18
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
ENERCOM s. r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
19
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás :Toner Samsung SCX-4500 alternatívny 1 ks
|
40,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a domáce potreby pre školskú jedáleň podľa vlastného výberu.
|
253,53 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a domáce potreby pre materskú školu podľa vlastného výberu.
|
132,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2084
|
potraviny do školskej jedálne
|
139,42 |
s DPH |
85/2017
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2083
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,97 |
s DPH |
84/2017
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2082
|
potraviny do školskej jedálne
|
136,50 |
s DPH |
83/2017
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás koberec Modus 1618 3m šírka x 6m po 23,97€ + obšívanie.
|
190,62 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás koberec Modus 1618 3m šírka x 6m po 23,97€ + obšívanie.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
réžijné náklady - strava za 5/2017
|
763,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrina v budove MŠ 6/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina v budove ZŠ 6/2017
|
225,85 |
s DPH |
|
9404979157
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón - pevná sieť
|
34,93 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 5/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.06.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2081
|
potraviny do školskej jedálne
|
334,03 |
s DPH |
82/2017
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 5/2017
|
180,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
tlačivá
|
67,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2080
|
potraviny do školskej jedálne
|
202,79 |
s DPH |
81/2017
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Cosu |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2079
|
potraviny do školskej jedálne
|
139,57 |
s DPH |
80/2017
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
plyn v budobe ZŠ 6/2017
|
138,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
vývoz kontajnera z MŠ Dechtice
|
36,00 |
s DPH |
16
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
tonery
|
662,88 |
s DPH |
17
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
plyn v budobe MŠ 6/2017
|
116,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Ročný prístup k Verejnej správe SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2078
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,97 |
s DPH |
79/2017
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
31052017
|
Objednávame u Vás tlačivá podľa vlastného výberu.
|
12,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2077
|
potraviny do školskej jedálne
|
631,33 |
s DPH |
78/2017
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2076
|
potraviny do školskej jedálne
|
97,35 |
s DPH |
77/2017
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2075
|
potraviny do školskej jedálne
|
166,63 |
s DPH |
76/2017
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefón
|
0,72 |
s DPH |
|
Zmluva
|
26.05.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2074
|
potraviny do školskej jedálne
|
129,32 |
s DPH |
75/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2073
|
potraviny do školskej jedálne
|
65,03 |
s DPH |
74/2017
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás :Toner HP LJ M426 CF226X originál 1 ks
|
662,88 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2072
|
potraviny do školskej jedálne
|
166,75 |
s DPH |
73/2017
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
telefón - mobilná sieť MŠ za 4/2017
|
10,88 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
19.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
telefón-mobilná sieť ZŠ
|
35,09 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.05.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
pracovná obuv do školskej jedálne
|
38,00 |
s DPH |
15
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u vás predplavecký výcvik pre deti materskej školy.
|
265,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Klub Kvapka plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2071
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,48 |
s DPH |
72/2017
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2070
|
potraviny do školskej jedálne
|
62,59 |
s DPH |
71/2017
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2069
|
potraviny do školskej jedálne
|
241,10 |
s DPH |
70/2017
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2068
|
potraviny do školskej jedálne
|
23,00 |
s DPH |
69/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2067
|
potraviny do školskej jedálne
|
177,75 |
s DPH |
68/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
batéria, switch, adaptér, servisné práce
|
149,06 |
s DPH |
14
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 4/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
12.05.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
školenie prvej pomoci
|
48,00 |
s DPH |
|
máj 2015
|
12.05.2017 |
|
|
|
Bc. Ingrid Šimončičová -Ensara |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás pracovné topánky 05-508 č. 38 do školskej jedálne 1 pár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás vývoz kontajnera z MŠ Dechtice.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás :Batériu NP8-12, 12V, 8Ah 1ks ZyXEL GS1100-16, 16-port Gifabit Ethernet
|
149,06 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
telefón - pevná sieť
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2066
|
potraviny do školskej jedálne
|
126,39 |
s DPH |
67/2017
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2065
|
potraviny do školskej jedálne
|
152,33 |
s DPH |
66/2017
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
plyn v budobe ZŠ 5/2017
|
328,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.05.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
elektrina v budove ZŠ 5/2017
|
225,85 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.05.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2064
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,15 |
s DPH |
65/2017
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 4/2017
|
142,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
sada detských ozdôb do vlasov
|
36,00 |
s DPH |
13
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Emília Sedláková |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
elektrina v budove MŠ 5/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.05.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2063
|
potraviny do školskej jedálne
|
164,83 |
s DPH |
64/2017
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
plyn v budobe MŠ 5/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.05.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
réžijné náklady - strava za 4/2017
|
398,16 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2062
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,97 |
s DPH |
63/2017
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2061
|
potraviny do školskej jedálne
|
123,78 |
s DPH |
62/2017
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2060
|
potraviny do školskej jedálne
|
163,27 |
s DPH |
61/2017
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2058
|
potraviny do školskej jedálne
|
178,80 |
s DPH |
59/2017
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2059
|
potraviny do školskej jedálne
|
472,94 |
s DPH |
60/2017
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2057
|
potraviny do školskej jedálne
|
209,30 |
s DPH |
58/2017
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás 12 ks detských ozdôb do vlasov na kultúrne vystúpenia.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Emília Sedláková |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
telefón - mobilná sieť MŠ za 3/2017
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
25.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefón-mobilná sieť ZŠ 4/2017
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
25.04.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2056
|
potraviny do školskej jedálne
|
108,19 |
s DPH |
57/2017
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2054
|
potraviny do školskej jedálne
|
190,85 |
s DPH |
55/2017
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2055
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,44 |
s DPH |
56/2017
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2052
|
potraviny do školskej jedálne
|
131,42 |
s DPH |
53/2017
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2053
|
potraviny do školskej jedálne
|
56,17 |
s DPH |
54/2017
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
J B Unique SK s.r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2051
|
potraviny do školskej jedálne
|
100,68 |
s DPH |
52/2017
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
školské ovocie do ŠJ
|
95,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2050
|
potraviny do školskej jedálne
|
9,60 |
s DPH |
51/2017
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
služby zmluvného technika BOZP za január - marec 2017
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
12.04.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
odvoz fekálií
|
175,20 |
s DPH |
12
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
tlačivá ZŠ
|
71,80 |
s DPH |
03032017
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu do ŠJ, poháre
|
98,28 |
s DPH |
11
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 3/2017
|
201,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
elektrina v budove MŠ 4/2017
|
144,29 |
s DPH |
|
9406629755
|
10.04.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 3/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
10.04.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
réžijné náklady - strava za 3/2017
|
563,22 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
telefón - pevná sieť za 3/2017
|
41,74 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrina v budove ZŠ 4/2017
|
225,85 |
s DPH |
|
9404979157
|
10.04.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2049
|
potraviny do školskej jedálne
|
76,65 |
s DPH |
50/2017
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2048
|
potraviny do školskej jedálne
|
359,53 |
s DPH |
49/2017
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2047
|
potraviny do školskej jedálne
|
73,03 |
s DPH |
48/2017
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
plyn v budobe ZŠ 4/2017
|
857,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.04.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
plyn v budobe MŠ 4/2017
|
719,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.04.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2046
|
potraviny do školskej jedálne
|
69,20 |
s DPH |
47/2017
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2045
|
potraviny do školskej jedálne
|
149,75 |
s DPH |
46/2017
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2044
|
potraviny do školskej jedálne
|
34,45 |
s DPH |
45/2017
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
hračky pre MŠ
|
329,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
HOBLA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás :RM Clean - umývací 12 kg 1ksRM Rinse- oplachový 10 kg 1ks
|
98,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2043
|
potraviny do školskej jedálne
|
789,85 |
s DPH |
44/2017
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
posedenie k Dňu učiteľov
|
305,76 |
s DPH |
10
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2041
|
potraviny do školskej jedálne
|
348,92 |
s DPH |
42/2017
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2042
|
potraviny do školskej jedálne
|
90,22 |
s DPH |
42/2017
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere biologicky rozložitelného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2040
|
potraviny do školskej jedálne
|
120,16 |
s DPH |
41/2017
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2039
|
potraviny do školskej jedálne
|
126,93 |
s DPH |
40/2017
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
vysávač
|
225,88 |
s DPH |
9
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny do školskej jedálne
|
105,66 |
s DPH |
39/2017
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás jedlo a občerstvenie pre 26 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov.
|
305,76 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
vodné, stočné 1.-2./2017
|
138,08 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
22.03.2017 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
telefón 2/2017
|
0,42 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.03.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2037
|
potraviny do školskej jedálne
|
203,13 |
s DPH |
38/2017
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny do školskej jedálne
|
202,79 |
s DPH |
37/2017
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny do školskej jedálne
|
88,08 |
s DPH |
36/2017
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
služby za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 3.-6./2017
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
biomarina-biowaste s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
skipasy na lyžiarskom výcviku
|
1 218,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
pobyt na lyžiarskom výcviku /ubytovanie, strava/
|
3 282,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
telefón-mobilná sieť ZŠ 3/2017
|
35,66 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.03.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
telefón - mobilná sieť MŠ za 2/2017
|
10,58 |
s DPH |
|
TP3121114264911
|
17.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás hračky pre deti MŠ.
|
329,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
HOBLA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás vysávač MEC 215 small 1ks, filter nylon 1ks, filter cotton vysýpací 1ks.
|
225,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny do školskej jedálne
|
76,10 |
s DPH |
35/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
J B Unique SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2033
|
potraviny do školskej jedálne
|
112,64 |
s DPH |
34/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
servisné práce na alarme
|
156,00 |
s DPH |
7
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2032
|
potraviny do školskej jedálne
|
294,13 |
s DPH |
33/2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
vypracovanie evidenčných listov odpadov a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
|
120,00 |
s DPH |
8
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Sedox, s r.o. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefón - pevná sieť za 2/2017
|
35,02 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 2/2017
|
121,05 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
réžijné náklady - strava za 2/2017
|
338,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 2/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.03.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina v budove MŠ 3/2017
|
183,52 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.03.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2030
|
potraviny do školskej jedálne
|
157,59 |
s DPH |
32/2017
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2031
|
potraviny do školskej jedálne
|
67,55 |
s DPH |
32/2017
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávme u Vás tlačivá podľa vlastnoho výberu.
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2029
|
potraviny do školskej jedálne
|
211,97 |
s DPH |
30/2017
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
plyn v budobe MŠ 3/2017
|
1 313,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
plyn v budobe ZŠ 3/2017
|
1 565,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
elektrina v budove ZŠ 3/2017
|
298,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
03.03.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás vypracovanie evidenčných listov odpadov a vypracovanie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s ním.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Sedox, s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás servis alarmu.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny do školskej jedálne
|
23,51 |
s DPH |
29/2017
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,97 |
s DPH |
28/2017
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2026
|
potraviny do školskej jedálne
|
543,77 |
s DPH |
27/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
77,85 |
s DPH |
25/2017
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
167,66 |
s DPH |
26/2017
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny do školskej jedálne
|
154,81 |
s DPH |
24/2017
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón-mobilná sieť ZŠ 2/2017
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
23.02.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2022
|
potraviny do školskej jedálne
|
68,05 |
s DPH |
23/2017
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2021
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,97 |
s DPH |
22/2017
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefón - pevná sieť za 1/2017
|
35,44 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
17.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
revízia a kontrola hasiacich prístrojov a HV v základnej škole
|
238,14 |
s DPH |
4
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
telefón - mobilná sieť MŠ za 1/2017
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
17.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás revíziu a kontrolu hasiacich prístrojov a PV v školskej jedálni.
|
49,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
revízia a kontrola hasiacich prístrojov a HV v školskej jedálni
|
49,98 |
s DPH |
6
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
revízia a kontrola hasiacich prístrojov a HV v materskej škole
|
87,36 |
s DPH |
5
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
réžijné náklady - strava za 1/2017
|
417,06 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás revíziu a kontrolu hasiacich prístrojov a PV v materskej škole.
|
87,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
odvoz fekálií
|
175,20 |
s DPH |
3
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2020
|
potraviny do školskej jedálne
|
111,69 |
s DPH |
21/2017
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny do školskej jedálne
|
100,86 |
s DPH |
19/2017
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2019
|
potraviny do školskej jedálne
|
36,75 |
s DPH |
20/2017
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny do školskej jedálne
|
379,90 |
s DPH |
18/2017
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
hračky do materskej školy
|
401,06 |
s DPH |
02012017
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás revíziu a kontrolu hasiacich prístrojov a PV v základnej škole.
|
238,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Peter Madeja - M Fire |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 1/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.02.2017 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny do školskej jedálne
|
36,00 |
s DPH |
16/2017
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
elektrina v budove MŠ 2/2017
|
183,52 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.02.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrina v budove ZŠ 2/2017
|
298,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
07.02.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
plyn v budobe ZŠ 2/2017
|
1 661,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn v budobe MŠ 2/2017
|
1 393,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 1/2017
|
148,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás :zás. Venus 2kspr. nohavice 3ks
|
241,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
pravovný odev a obuv
|
241,50 |
s DPH |
2
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny do školskej jedálne
|
134,50 |
s DPH |
15/2017
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
15/2017
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2013
|
potraviny do školskej jedálne
|
1 005,20 |
s DPH |
14/2017
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2012
|
potraviny do školskej jedálne
|
171,96 |
s DPH |
13/2017
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Office Standard 2016 OLP NL Academic
|
78,00 |
s DPH |
1
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2011
|
potraviny do školskej jedálne
|
176,91 |
s DPH |
12/2017
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2010
|
potraviny do školskej jedálne
|
247,28 |
s DPH |
11/2017
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn v budobe MŠ 1/2017
|
1 437,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
24.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn v budobe ZŠ 1/2017
|
1 713,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
24.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2009
|
potraviny do školskej jedálne
|
187,27 |
s DPH |
10/2017
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2008
|
potraviny do školskej jedálne
|
165,70 |
s DPH |
9/2017
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2006
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,53 |
s DPH |
7/2017
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2007
|
potraviny do školskej jedálne
|
286,56 |
s DPH |
8/2017
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón ZŠ 1/2017
|
35,88 |
s DPH |
|
A7829354
|
16.01.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2005
|
potraviny do školskej jedálne
|
224,71 |
s DPH |
6/2017
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrina v budove ZŠ 1/2017
|
298,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina v budove MŠ 1/2017
|
183,52 |
s DPH |
|
9406629755
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás Office Standard 2016 OLP NL Academic 1ks.
|
78,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2004
|
potraviny do školskej jedálne
|
549,37 |
s DPH |
5/2017
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2003
|
potraviny do školskej jedálne
|
93,00 |
s DPH |
4/2017
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2002
|
potraviny do školskej jedálne
|
91,12 |
s DPH |
3/2017
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny do školskej jedálne
|
240,15 |
s DPH |
2/2017
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2000
|
potraviny do školskej jedálne
|
177,78 |
s DPH |
1/2017
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávme u Vás penové kostky 2ks , drevenú stavebnicu se cvočky 1ks, Tetry 1ks a Potrubí 1ks.
|
396,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Benjamín s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás penové kostky, drevenú stavebnicu, tetry, potrubí.
|
401,06 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Benjamín s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411819155
|
mobilná sieť
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
31.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7150927069
|
elektrina za rok 2016, vyúčtovanie
|
394,34 |
s DPH |
|
9404979157
|
31.12.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1149613655
|
telefón
|
0,43 |
s DPH |
|
Zmluva
|
31.12.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6792166469
|
telefón pevná sieť za 12/2016
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
31.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2161151070
|
vodné a stočné
|
246,79 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
31.12.2016 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
notebook
|
380,00 |
s DPH |
201819253
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
služby Virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
29.12.2016 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
jablká, jablková šťava
|
59,82 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2168
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
170/2016
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
hračky do školského klubu detí
|
209,14 |
s DPH |
786636
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
kancelárske potreby, lekárnička
|
226,92 |
s DPH |
1482835954
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
mraznička, taniere, poháre
|
924,96 |
s DPH |
55
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 12/2016
|
139,05 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
kancelárske a výtvarné potreby
|
570,16 |
s DPH |
1482401221
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
hračky, výtvarné potreby,stoličky, kontajnery,
|
889,10 |
s DPH |
NS16122366/67
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2167
|
potraviny do ŠJ
|
1 010,84 |
s DPH |
169/2016
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1482835954
|
Objednávame u Vás: kancelársky papier, zakladač, škatuľa, poznámkový blok, šípky plastové, nástenná lekárnička,
|
226,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás :Skriňa mraznička HF-400/UF-400 1ksTanier hlboký 23cm opál 30ks
|
924,96 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
notebook, počítač, tonery
|
1 962,00 |
s DPH |
51
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1482401221
|
Objednávame u Vás kancelársky papier, farebný papier, kresliaci kartón, krieda školská, kancelárske sponky,
|
570,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
786636
|
Objednávame u Vás hračky do školského klubu detí.
|
209,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Dráčik -DIVI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás:toner Brother TN-2120 com 1100215 1 kstoner HP CE310A Bk comp 1500102 1 ks
|
110,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Marek Mikloš -TYCAN |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
tonery
|
110,90 |
s DPH |
54
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Marek Mikloš -TYCAN |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
NS16122367
|
Objednávame u Vás: čalúnené stoličky, plastové kontajnery
|
650,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
servisná prehliadka kotlov v MŠ
|
126,00 |
s DPH |
53
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
servisná prehliadkas oprava kotlov v ZŠ
|
221,00 |
s DPH |
52
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
NS16122366
|
Objednávame u Vás: odrážadlá, výkresy, dierkovače
|
238,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
201819253
|
Objednávame u Vás Ntb Acer Aspire E15, monitorovací software Pinya Guard, software F-Secure SAFE
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefón mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
21.12.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás:Notebook HP 250 G5, i3-5005U, 15.6 FullHD 4GB, 256GB SSD, Windows 10 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
mobilná sieť
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
21.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
réžijné náklady /strava/ za 12/2016
|
389,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
čerpanie sociálneho fondu-vianočné posedenie
|
259,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2166
|
potraviny do ŠJ
|
92,04 |
s DPH |
168/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2165
|
potraviny do ŠJ
|
126,14 |
s DPH |
167/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás servisnú prehliadku a opravu kotlov Protherm v materskej škole.
|
126,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás servisnú prehliadku a opravu kotlov Protherm v základnej škole.
|
221,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
vodné a stočné
|
177,56 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
16.12.2016 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
technik požiarnej ochrany za 2. polrok 2016
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
16.12.2016 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
čistiace prostriedky a bežný materiál pre materskú školu
|
121,45 |
s DPH |
50
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2016-2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2016-2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
oprava elektr. kotla v školskej jedálni
|
45,48 |
s DPH |
48
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
čistiace prostriedky a domáce potreby pre školskú jedáleň
|
212,93 |
s DPH |
49
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
jablká, jablková šťava
|
36,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
notebook
|
393,10 |
s DPH |
201773193
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
47
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2164
|
potraviny do ŠJ
|
119,63 |
s DPH |
166/2016
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
zmluvný technik BOZP 10.-12/2016
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
13.12.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
revízia elektrickej inštalácie, el. spotrebičov, el. strojov na rok 2016
|
624,28 |
s DPH |
46
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
13122016
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania a súvisiacich služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchdného zákonníka
|
4 780,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
CERES SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2163
|
potraviny do ŠJ
|
165,94 |
s DPH |
165/2016
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2161
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
163/2016
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2162
|
potraviny do ŠJ
|
168,91 |
s DPH |
164/2016
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
J B Unique SK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
plyn za 12/2016
|
1 595,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
07.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 11/2016
|
162,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
predškolská výchova publikácia
|
7,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za november a december 2016
|
36,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.12.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
telefón pevná sieť za 11/2016
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
postelné súpravy, prestieradlá, uteráky
|
618,97 |
s DPH |
45
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
réžijné náklady strava za 11/2016
|
456,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u vás opravu elektrického kotla.
|
45,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u vás čistiace prostriedky a domáce potreby podľa vlastného výberu pre materskú školu.
|
212,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u vás čistiace prostriedky a domáce potreby podľa vlastného výberu pre školskú jedáleň.
|
212,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
plyn za 12/2016
|
1 847,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
07.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2160
|
potraviny do ŠJ
|
151,28 |
s DPH |
162/2016
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2159
|
potraviny do ŠJ
|
227,59 |
s DPH |
161/2016
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201773193
|
Objednávame u Vás Ntb Acer Aspire E15, software F-Secure SAFE
|
393,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2158
|
potraviny do ŠJ
|
1 059,88 |
s DPH |
160/2016
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2157
|
potraviny do ŠJ
|
159,39 |
s DPH |
159/2016
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
tonery
|
131,80 |
s DPH |
43
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Marek Mikloš -TYCAN |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
detské vesty na kultúrne vystúpenia
|
225,00 |
s DPH |
44
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Jana Michaličková |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
počítačové servisné práce
|
96,00 |
s DPH |
42
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
mobilná sieť
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
25.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
telefón mobilná sieť
|
37,98 |
s DPH |
|
A7829354
|
25.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2156
|
potraviny do ŠJ
|
92,17 |
s DPH |
158/2016
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás :Postelná súprava PS 1+1 130/90+45/65 BABY I 48ks
|
618,97 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás revíziu elektrickej instalácie, el. spotrebičov, el. strojov na rok 2016.
|
624,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2155
|
potraviny do ŠJ
|
23,06 |
s DPH |
157/2016
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2154
|
potraviny do ŠJ
|
156,36 |
s DPH |
156/2016
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2153
|
potraviny do ŠJ
|
819,95 |
s DPH |
155/2016
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás detské vesty na kultúrne vystúpenia.
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
Jana Michaličková |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás:toner Brother TN-2120 com 1100215 2 kstoner HP CE310A Bk comp 1500102 1 ks
|
131,80 |
s DPH |
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
Marek Mikloš -TYCAN |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
sporák kombin. CF 90/80 21 GE do školskej jedálne
|
2 158,46 |
s DPH |
40
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
montáž sporáka a panvy do školskej jedálne
|
313,98 |
s DPH |
41
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2152
|
potraviny do ŠJ
|
138,83 |
s DPH |
154/2016
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás počítačové servisné práce.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
odvoz fekálií
|
140,02 |
s DPH |
39
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za október 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
11.11.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2151
|
potraviny do ŠJ
|
35,20 |
s DPH |
153/2016
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
telefón pevná sieť za 10/2016
|
128,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrina za 11/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9406629755
|
11.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
elektrina za 11/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
11.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2150
|
potraviny do ŠJ
|
54,56 |
s DPH |
152/2016
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2149
|
potraviny do ŠJ
|
214,41 |
s DPH |
151/2016
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2148
|
potraviny do ŠJ
|
50,05 |
s DPH |
150/2016
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2147
|
potraviny do ŠJ
|
164,24 |
s DPH |
149/2016
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2146
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
148/2016
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
plyn za 11/2016
|
1 568,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 10/2016
|
161,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
réžijné náklady /strava/ za 10/2016
|
452,34 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
revízia komínov a dymovodov
|
66,40 |
s DPH |
37
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
plyn za 11/2016
|
1 354,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2145
|
potraviny do ŠJ
|
55,97 |
s DPH |
147/2016
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
02112016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
02112016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás:A-sporák kombin. CF 90/80 21 GE 1 ks
|
2 158.46 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás montáž sporáka kombin. CF 90/80 21 GE 1ks a panvy elekt. 80I 1ks .
|
313,98 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2144
|
potraviny do ŠJ
|
911,34 |
s DPH |
146/2016
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny do ŠJ
|
139,74 |
s DPH |
145/2016
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
knihy
|
28,90 |
s DPH |
38
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Branislav Turan, život a zdravie |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
pultíky ESO na notebooky
|
322,00 |
s DPH |
36
|
nábytok301214
|
27.10.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
27102016
|
Zmluva o darovaní
|
1 340.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
265,00 |
s DPH |
34
|
02/12/2014
|
27.10.2016 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny do ŠJ
|
176,86 |
s DPH |
142/2016
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2142
|
potraviny do ŠJ
|
139,08 |
s DPH |
143/2016
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
J B Unique SK s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov.
|
66,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Ján Lesay - Kominárstvo |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu.
|
28,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Branislav Turan, život a zdravie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás Pultík ESO na notebook červený 2ks.
|
322,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
140,02 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
mobilná sieť
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
24.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
telefón
|
0,37 |
s DPH |
|
Zmluva
|
24.10.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
35
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
telefón mobilná sieť
|
35,71 |
s DPH |
|
A7829354
|
24.10.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2140
|
potraviny do ŠJ
|
125,54 |
s DPH |
141/2016
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
pracovné zošity Technika, Pracovné vyučovanie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2139
|
potraviny do ŠJ
|
248,66 |
s DPH |
140/2016
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku kotolne, tlakových a plynových zariadení pre budovu základnej a budovu materskej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
02/12/2014
|
20.10.2016 |
|
|
|
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2138
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
139/2016
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2137
|
potraviny do ŠJ
|
86,32 |
s DPH |
138/2016
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2136
|
potraviny do ŠJ
|
162,32 |
s DPH |
137/2016
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny do ŠJ
|
212,52 |
s DPH |
136/2016
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2134
|
potraviny do ŠJ
|
111,69 |
s DPH |
135/2016
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za september 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
11.10.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2133
|
potraviny do ŠJ
|
167,60 |
s DPH |
134/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
zmluvný technik BOZP 7.-9./2016
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
elektrina za 10/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
telefón pevná sieť za 9/2016
|
36,80 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
tonery
|
183,72 |
s DPH |
29
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2132
|
potraviny do ŠJ
|
262,51 |
s DPH |
133/2016
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
plyn za 10/2016
|
819,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 9/2016
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
učebnice prvouky pre druhákov
|
40,04 |
s DPH |
16005184
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
réžijné náklady /strava/ za 9/2016
|
453,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
plyn za 10/2016
|
948,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
06.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
elektrina za 10/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
oprava nábytku v ZŠ
|
244,80 |
s DPH |
33
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2131
|
potraviny do ŠJ
|
187,18 |
s DPH |
132/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2130
|
potraviny do ŠJ
|
97,32 |
s DPH |
131/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2129
|
potraviny do ŠJ
|
141,72 |
s DPH |
131/2016
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2127
|
potraviny do ŠJ
|
1 420,17 |
s DPH |
128/2016
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2128
|
potraviny do ŠJ
|
101,71 |
s DPH |
129/2016
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
pracovná obuv a pracovný odev pre upratovačku a školničku ZŠ
|
141,20 |
s DPH |
31
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
hračky pre materskú školu
|
40,00 |
s DPH |
9012160830
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
eTlačivá licencia na rok
|
132,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2126
|
potraviny do ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
127/2016
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2125
|
potraviny do ŠJ
|
72,67 |
s DPH |
126/2016
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2124
|
potraviny do ŠJ
|
179,23 |
s DPH |
125/2016
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2123
|
potraviny do ŠJ
|
249,02 |
s DPH |
124/2016
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
telefón
|
0,48 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.09.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
16005184
|
Objednávame u Vás učebnice Prvouky.
|
40,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
toner
|
238,44 |
s DPH |
29
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
mobilná sieť
|
10,69 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
21.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
telefón mobilná sieť
|
35,36 |
s DPH |
|
A7829354
|
21.09.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
vodné a stočné
|
283,81 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
21.09.2016 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
sporák kombin., panva elektrická do školskej jedálne
|
4 961,52 |
s DPH |
30
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
čistiace prostriedky
|
73,20 |
s DPH |
32
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
zber kuchynského odpadu zo školskej jedálne
|
114,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2122
|
potraviny do ŠJ
|
73,89 |
s DPH |
123/2016
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás:sporák kombin. CF4-78GE/P 1 ks
|
4 961.52 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2121
|
potraviny do ŠJ
|
163,88 |
s DPH |
122/2016
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás alternatívne tonery :- do tlačiarne XEROX PHASER 6000/6010 WORKCENTRE 6015 : farba čierna 2 ks, farba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás:upratovacie rukavice 4 kspracovné nohavice SERENA 2 ks
|
141,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny do ŠJ
|
200,48 |
s DPH |
121/2016
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
12092016
|
Objednávame u Vás pracovné zošity Techniky pre 5. až 9. ročník a Pracov né vyučovanie pre 3. až 4. ročník.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2119
|
potraviny do ŠJ
|
107,91 |
s DPH |
120/2016
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
oceľové lano do kosačky
|
32,24 |
s DPH |
28
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Marián Šupa |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrina za 9/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
09.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
telefón pevná sieť za 8/2016
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za august 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.09.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
plyn za 9/2016
|
304,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
09.09.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrina za 9/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
09.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
kuchynské potreby do školskej jedálne
|
74,51 |
s DPH |
16080648
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
TESCOMA s.r.o. |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
hračky pre materskú školu
|
170,55 |
s DPH |
9012160830
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
plyn za 9/2016
|
263,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
09.09.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2118
|
potraviny do ŠJ
|
31,41 |
s DPH |
119/2016
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny do ŠJ
|
35,54 |
s DPH |
118/2016
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás náhradný diel do kosačky HUSQVARNA-BOWDEN POJAZDU 1 ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Marián Šupa |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2116
|
potraviny do ŠJ
|
154,70 |
s DPH |
117/2016
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
16080648
|
Objednávme u Vás kuchynské potreby do školskej jedálne.
|
74,51 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Tescoma s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
zariadenie MFP HP LaserJet Pro MFP225dn,USB,LAN,duplex
|
262,20 |
s DPH |
27
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
toner, servisné práce
|
136,92 |
s DPH |
26
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny do ŠJ
|
654,16 |
s DPH |
116/2016
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás opravu školského nábytku.
|
244,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
9012160830
|
Objednávame u Vás hračky do materskej školy.
|
245,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky:RM Clean - umývací 12kg 1ksRM Rinse - oplachový 10kg 1ks
|
73,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
telefón mobilná sieť
|
71,04 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.08.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
mobilná sieť
|
10,58 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás zariadenie MFP HP Laser Jet Pro MFP225dn,USB,LAN,duplex. 1ks.
|
262,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás toner HP CF283X originál 1ks a servisné práce.
|
136,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefón pevná sieť za 7/2016
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
programy účtovný a mzdový IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
R_51/2014
|
12.08.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
plyn za 8/2016
|
126,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.08.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
plyn za 8/2016
|
146,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.08.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
technik požiarnej ochrany za 1. polrok 2016
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
04.08.2016 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
elektrina za 8/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
04.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
réžijné náklady /strava/ za 7/2016
|
84,42 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za júl 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
04.08.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 7/2016
|
30,15 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
elektrina za 8/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
04.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Zmluva |
22072016
|
Zmluva o darovaní
|
502,97 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
detské vesty
|
210,00 |
s DPH |
25
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
Jana Michaličková |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
mobilná sieť
|
10,69 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
18.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 6/2016
|
178,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
réžijné náklady /strava/ za 6/2016
|
498,96 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov
|
1 000,00 |
s DPH |
24
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
Ing. Viera Karádyová |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
telefón pevná sieť za 6/2016
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
18.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za jún 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
18.07.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
elektrina za 7/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
18.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
elektrina za 7/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
18.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
telefón mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
18.07.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
predplatné časopisu Informatórium
|
21,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
Magnet press Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
zmluvný technik BOZP 4.-6./2016
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
18.07.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
plyn za 7/2016
|
126,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.07.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
plyn za 7/2016
|
146,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.07.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
tlačivá
|
150,41 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
tlačivá
|
17,86 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás detské vesty 15 ks.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Jana Michaličková |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistiace prostriedky a domáce potreby
|
352,25 |
s DPH |
23
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
čistiace prostriedky a domáce potreby
|
103,10 |
s DPH |
22
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny do ŠJ
|
1 826,85 |
s DPH |
112/2016
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2108
|
potraviny do ŠJ
|
65,26 |
s DPH |
109/2016
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2110
|
potraviny do ŠJ
|
52,10 |
s DPH |
111/2016
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2109
|
potraviny do ŠJ
|
9,68 |
s DPH |
110/2016
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov.
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Ing. Viera Karádyová |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Cosu |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a domáce potreby podľa vlastného výberu pre školskú jedáleň.
|
352,25 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a domáce potreby podľa vlastného výberu pre materskú školu.
|
103,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2106
|
potraviny do ŠJ
|
130,76 |
s DPH |
107/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2107
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
108/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
ročný prístup na stránku verejnej správy SR
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Zmluva |
č. 4-OZaHF TT-29/2016
|
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
čistiace prostriedky
|
91,66 |
s DPH |
15062016
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Slovpap Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefón
|
0,73 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.06.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
detské vesty a detské sukne
|
255,00 |
s DPH |
21
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Emília Sedláková |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2105
|
potraviny do ŠJ
|
95,58 |
s DPH |
106/2016
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2104
|
potraviny do ŠJ
|
166,29 |
s DPH |
105/2016
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
telefón mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.06.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2103
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
104/2016
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2102
|
potraviny do ŠJ
|
124,50 |
s DPH |
103/2016
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
mobilná sieť
|
13,09 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
odvoz fekálií
|
175,02 |
s DPH |
20
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
vodné a stočné
|
119,83 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
14.06.2016 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2101
|
potraviny do ŠJ
|
158,29 |
s DPH |
102/2016
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2100
|
potraviny do ŠJ
|
134,58 |
s DPH |
101/2016
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
lekcie plávania pre deti materskej školy
|
215,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Klub Kvapka, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za máj 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.06.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
plyn za 6/2016
|
159,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
07.06.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
plyn za 6/2016
|
137,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
07.06.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
elektrina za 6/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
07.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny do ŠJ
|
47,95 |
s DPH |
100/2016
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
pracovná obuv do školskej jedálne
|
38,00 |
s DPH |
19
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za54/2016
|
173,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 5/2016
|
486,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefón pevná sieť za 5/2016
|
35,74 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
elektrina za 6/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2097
|
potraviny do ŠJ
|
19,84 |
s DPH |
98/2016
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2096
|
potraviny do ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
97/2016
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2098
|
potraviny do ŠJ
|
228,60 |
s DPH |
99/2016
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
15062016
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a bežný materiál na upratovanie školy.
|
91,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2016 |
|
|
|
Slovpap Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás detské vesty 20 ks a detské sukne 10 ks.
|
255,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Emília Sedláková |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2094
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
95/2016
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2095
|
potraviny do ŠJ
|
97,11 |
s DPH |
96/2016
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
175,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u vás pracovné topánky do školskej jedálne 1 pár.
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2093
|
potraviny do ŠJ
|
1 412,98 |
s DPH |
94/2016
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny do ŠJ
|
186,32 |
s DPH |
93/2016
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
predplatné časopisu Škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
šplhacia zostava 501K s montážou do materskej školy
|
1 689,96 |
s DPH |
17
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
ENERCOM s. r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2091
|
potraviny do ŠJ
|
13,50 |
s DPH |
92/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny do ŠJ
|
19,84 |
s DPH |
90/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2090
|
potraviny do ŠJ
|
169,29 |
s DPH |
91/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
tonery
|
379,44 |
s DPH |
10
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová sponzorská zmluva -darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny do ŠJ
|
139,85 |
s DPH |
89/2016
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 01
|
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 01
|
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Plantex s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
telefón
|
0,72 |
s DPH |
|
Zmluva
|
27.05.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
medzinárodná konferencia "Učiteľ nie je Google"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2087
|
potraviny do ŠJ
|
105,43 |
s DPH |
88/2016
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
007-7-K/2016
|
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
škola v prírode-pobyt, strava, animačný program
|
2 600,00 |
s DPH |
|
11112015
|
24.05.2016 |
|
|
|
CK SLNIEČKO spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny do ŠJ
|
84,85 |
s DPH |
87/2016
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2084
|
potraviny do ŠJ
|
19,84 |
s DPH |
85/2016
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2083
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
84/2016
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2085
|
potraviny do ŠJ
|
187,61 |
s DPH |
86/2016
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
mobilná sieť
|
10,79 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
žiarivkové trubice
|
125,00 |
s DPH |
16
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Monika Zsidóová |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
učebná pomôcka
|
15,50 |
s DPH |
09032016
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefón mobilná sieť
|
49,12 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.05.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
odvoz fekálií
|
140,02 |
s DPH |
13
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás toner HP LJ M426 CF226X originál 2ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2082
|
potraviny do ŠJ
|
149,95 |
s DPH |
83/2016
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás 25 ks plnospektrálnych žiarivkových trubíc T8,17W,600mm.
|
125,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Monika Zsidóová |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás šplhaciu zostavu 501K s montážou.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
ENERCOM s. r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2081
|
potraviny do ŠJ
|
69,41 |
s DPH |
82/2016
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2080
|
potraviny do ŠJ
|
154,87 |
s DPH |
81/2016
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2079
|
potraviny do ŠJ
|
296,99 |
s DPH |
80/2016
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2078
|
potraviny do ŠJ
|
23,06 |
s DPH |
79/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2077
|
potraviny do ŠJ
|
96,97 |
s DPH |
78/2016
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
umývačka riadu do školskej jedálne, čistiace prostriedky do umývačky
|
1 876,03 |
s DPH |
1/2016
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2076
|
potraviny do ŠJ
|
156,12 |
s DPH |
77/2016
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
montáž umývačky riadu do školskej jedálne
|
103,67 |
s DPH |
1/2016
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za apríl 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.05.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
telefón pevná sieť za 4/2016
|
37,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2075
|
potraviny do ŠJ
|
136,42 |
s DPH |
76/2016
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
elektrina za 5/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.05.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
elektrina za 5/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.05.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
réžijné náklady za 4/2016
|
472,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 4/2016
|
168,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
plyn za 5/2016
|
377,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2074
|
potraviny do ŠJ
|
125,79 |
s DPH |
75/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2073
|
potraviny do ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
74/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
plyn za 5/2016
|
326,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
zástava SR
|
17,76 |
s DPH |
15
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Obchod - SVK s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefón
|
8,96 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.05.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2072
|
potraviny do ŠJ
|
189,12 |
s DPH |
73/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2071
|
potraviny do ŠJ
|
123,18 |
s DPH |
72/2016
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
rozlišovacie dresy
|
38,88 |
s DPH |
7/16
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2069
|
potraviny do ŠJ
|
139,44 |
s DPH |
70/2016
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2070
|
potraviny do ŠJ
|
902,98 |
s DPH |
71/2016
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2068
|
potraviny do ŠJ
|
92,69 |
s DPH |
69/2016
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2067
|
potraviny do ŠJ
|
73,28 |
s DPH |
68/2016
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2066
|
potraviny do ŠJ
|
166,00 |
s DPH |
67/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2065
|
potraviny do ŠJ
|
37,73 |
s DPH |
66/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás zástavu SR 1 ks.
|
17,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Obchod - SVK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/16
|
rozlišovacie dresy pre žiakov
|
37,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2064
|
potraviny do ŠJ
|
50,63 |
s DPH |
65/2016
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2063
|
potraviny do ŠJ
|
100,66 |
s DPH |
64/2016
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2062
|
potraviny do ŠJ
|
23,06 |
s DPH |
63/2016
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
telefón mobilná sieť
|
36,40 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.04.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
tlačivá
|
39,55 |
s DPH |
1
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
odvoz fekálií
|
35,00 |
s DPH |
13
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
mobilná sieť
|
22,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2061
|
potraviny do ŠJ
|
87,50 |
s DPH |
62/2016
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2060
|
potraviny do ŠJ
|
47,15 |
s DPH |
61/2016
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2059
|
potraviny do ŠJ
|
94,58 |
s DPH |
60/2016
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
zber kuchynského odpadu zo školskej jedálne
|
76,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
učebnice anglického jazyka
|
529,69 |
s DPH |
98243
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
zmluvný technik BOZP1.-3./2016
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
13.04.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
odborná prehliadka a servisné práce na alarme
|
211,20 |
s DPH |
14
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2058
|
potraviny do ŠJ
|
79,65 |
s DPH |
59/2016
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaný verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2056
|
potraviny do ŠJ
|
173,74 |
s DPH |
57/2016
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2057
|
potraviny do ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
58/2016
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2055
|
potraviny do ŠJ
|
163,59 |
s DPH |
56/2016
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku alarmu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Objednávame u Vás umývací stroj, zmäkčovač, kôš na taniere,kôš univerzálny, RM Clean, RM Rinse, kontajner na príbor.
|
1 979,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás odvoz fekálií.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2054
|
potraviny do ŠJ
|
64,94 |
s DPH |
55/2016
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefón pevná sieť za 3/2016
|
34,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za marec 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
06.04.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
oprava umývačky riadu v školskej jedálni
|
30,00 |
s DPH |
12
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Milan Vrbovský Oprava elektrických, chladiarenských zariadení |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrina za 4/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
elektrina za 4/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu za 3/2016
|
154,35 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
réžijné náklady za 3/2016
|
432,18 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
pracovný odev a obuv do školskej jedálne
|
57,40 |
s DPH |
11
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
hračky do materskej školy
|
172,78 |
s DPH |
09032016
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2053
|
potraviny do ŠJ
|
146,64 |
s DPH |
54/2016
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás lekcie plávania pre deti materskej školy v celkovej sume 215,20 EUR.
|
215,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Klub Kvapka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2052
|
potraviny do ŠJ
|
200,12 |
s DPH |
53/2016
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
plyn za 4/2016
|
850,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
plyn za 4/2016
|
984,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás pracovné nohavice 1 ks, tričko 1ks, pracovné topánky 1 ks do školskej jedálne.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2051
|
potraviny do ŠJ
|
110,11 |
s DPH |
52/2016
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu v školskej jedálni.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Milan Vrbovský Oprava elektrických, chladiarenských zariadení |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2050
|
potraviny do ŠJ
|
682,89 |
s DPH |
51/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/2014
|
Pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
ENSARA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
tonery
|
144,72 |
s DPH |
10
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
98243
|
učebnice anglického jazyka
|
648,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2049
|
potraviny do ŠJ
|
8,65 |
s DPH |
50/2016
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2048
|
potraviny do ŠJ
|
67,90 |
s DPH |
49/2016
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pokytovaní verjných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2046
|
potraviny do ŠJ
|
135,62 |
s DPH |
47/2016
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
preprava žiakov na lyžiarsky kurz a späť
|
840,00 |
s DPH |
9
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
AD TORNADO s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2047
|
potraviny do ŠJ
|
65,44 |
s DPH |
48/2016
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
mobilná sieť MŠ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás toner HP Q2612AD dualpack originál 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
pobyt žiakov na lyžiarskom kurze
|
1 906,70 |
s DPH |
7
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
skipasy pre žiakov na lyžiarskom kurze
|
497,00 |
s DPH |
8
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
HANNIBAL, s r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
trampolína, činky
|
55,50 |
s DPH |
eshop-416392
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
kniha účtovníctva
|
25,00 |
s DPH |
23112015
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
ZMO, región JE |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
telefón mobilná sieť
|
35,20 |
s DPH |
|
A7829354
|
18.03.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás pobyt 23 detí na lyžiarskom kurze v termíne 7.3.2016 - 11.3.2016.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2045
|
potraviny do ŠJ
|
112,34 |
s DPH |
46/2016
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
vodné a stočné 1.-2./2016
|
131,12 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
14.03.2016 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2044
|
potraviny do ŠJ
|
203,20 |
s DPH |
45/2016
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2043
|
potraviny do ŠJ
|
8,65 |
s DPH |
44/2016
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2042
|
potraviny do ŠJ
|
227,84 |
s DPH |
43/2016
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
09032016
|
učebné pomôcky
|
199,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
SB WOOD, s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
telefón pevná sieť za 2/2016
|
36,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
162106406
|
trampolína, činky
|
55,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 2/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.03.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2041
|
potraviny do ŠJ
|
51,92 |
s DPH |
42/2016
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke el. zariadenia
|
243,04 |
s DPH |
6
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny do ŠJ
|
91,96 |
s DPH |
39/2016
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2040
|
potraviny do ŠJ
|
23,04 |
s DPH |
41/2016
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Peter Mečír-MEHO |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2039
|
potraviny do ŠJ
|
76,19 |
s DPH |
40/2016
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu za 2/2016
|
141,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
réžijné náklady za 2/2016
|
395,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina za 3/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
04.03.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Zmluva |
04032016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá na základe zákona č. 138/1991 z.o správe majetku
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2037
|
potraviny do ŠJ
|
221,75 |
s DPH |
38/2016
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
plyn za 3/2016
|
1 798,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.03.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
plyn za 3/2016
|
1 553,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.03.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
elektrina za 3/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
03.03.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny do ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
37/2016
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny do ŠJ
|
661,99 |
s DPH |
36/2016
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny do ŠJ
|
181,79 |
s DPH |
35/2016
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2033
|
potraviny do ŠJ
|
151,34 |
s DPH |
34/2016
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2032
|
potraviny do ŠJ
|
8,65 |
s DPH |
33/2016
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2031
|
potraviny do ŠJ
|
141,34 |
s DPH |
32/2016
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
21022016
|
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2016 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
tlačiarenské služby
|
40,67 |
s DPH |
5
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
switch netis 5-port 100Mb, podložky pod myš gelové, servisné práce k výpočtovej technike
|
217,92 |
s DPH |
4
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
telefón mobilná sieť za 1/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.02.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefón mobilná sieť za 1/2016
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
tonery
|
475,20 |
s DPH |
3
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2030
|
potraviny do ŠJ
|
25,34 |
s DPH |
31/2016
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2029
|
potraviny do ŠJ
|
179,30 |
s DPH |
30/2016
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny do ŠJ
|
120,91 |
s DPH |
29/2016
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny do ŠJ
|
8,65 |
s DPH |
28/2016
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás tlačiarenské služby.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke el. zariadenia.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás :Switch Netis 5-port 100Mb 1 ksPodložka pod myš gélová 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás skipasy pre 23 detí na lyžiarskom kurze v období od 7.3.2016 do 11.3.2016.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
HANNIBAL, s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás prepravu žiakov lyžiarskeho kurzu na trase Dechtice - Makov a späť v dňoch 07.03.2016-11.03.2016.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
AD TORNADO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás :Toner Samsung SCX-3205W 3 ksToner HP LJ M426 CF226X originál 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10022016
|
Tlačivá
|
39,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Hračky do materskej školy
|
114,55 |
s DPH |
OBJOZ1600543
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Zábavné učení s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2026
|
potraviny do ŠJ
|
136,83 |
s DPH |
27/2016
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 1/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.02.2016 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny do ŠJ
|
19,84 |
s DPH |
26/2016
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny do ŠJ
|
128,52 |
s DPH |
25/2016
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefón pevná sieť za 1/2016
|
37,07 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny do ŠJ
|
103,80 |
s DPH |
24/2016
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
réžijné náklady za 1/2016
|
364,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
elektrina za 2/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
05022016
|
Objednávame u Vás tlačivá pre materskú školu.
|
8,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu za 1/2016
|
130,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrina za 2/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
04.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
04022016
|
učebné pomôcky
|
109,07 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2022
|
potraviny do ŠJ
|
166,73 |
s DPH |
22/2016
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby rohož
|
14,54 |
s DPH |
|
803887
|
02.02.2016 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
plyn za 2/2016
|
1 647,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn 2/2016
|
1 907,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchdodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
CERES Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2020
|
potraviny do ŠJ
|
79,51 |
s DPH |
21/2016
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2021
|
potraviny do ŠJ
|
113,55 |
s DPH |
22/2016
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny do ŠJ
|
43,30 |
s DPH |
19/2016
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2019
|
potraviny do ŠJ
|
19,84 |
s DPH |
20/2016
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny do ŠJ
|
139,09 |
s DPH |
16/2016
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny do ŠJ
|
574,54 |
s DPH |
17/2016
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny do ŠJ
|
8,65 |
s DPH |
18/2016
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
poradensko-legislatívne služby - odpad
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
28.01.2016 |
|
|
|
Ing. Juraj Sedlák |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
Publikácia ŠJ - Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
67,80 |
s DPH |
2
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny do ŠJ
|
46,10 |
s DPH |
15/2016
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2013
|
potraviny do ŠJ
|
139,93 |
s DPH |
14/2016
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2012
|
potraviny do ŠJ
|
162,70 |
s DPH |
13/2016
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2011
|
potraviny do ŠJ
|
19,84 |
s DPH |
12/2016
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2010
|
potraviny do ŠJ
|
157,52 |
s DPH |
11/2016
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
vývoz fekálií
|
119,50 |
s DPH |
1
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dechtice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2009
|
potraviny do ŠJ
|
17,29 |
s DPH |
10/2016
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina za 1/2016
|
243,09 |
s DPH |
|
9404979157
|
19.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrina za 1/2016
|
181,77 |
s DPH |
|
9406629755
|
19.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2008
|
potraviny do ŠJ
|
81,84 |
s DPH |
9/2016
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2007
|
potraviny do ŠJ
|
95,64 |
s DPH |
8/2016
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2006
|
potraviny do ŠJ
|
19,84 |
s DPH |
7/2016
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2004
|
potraviny do ŠJ
|
74,80 |
s DPH |
5/2016
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2005
|
potraviny do ŠJ
|
175,30 |
s DPH |
6/2016
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn 1/2016
|
1 968,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn za 1/2016
|
1 700,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2003
|
potraviny do ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
4/2016
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
12.01.2016
|
Zmluva o dielo-vykonávanie poradensko-legislatívnych služieb v oblasti odpadového hospodárstva
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Ing. Juraj Sedlák |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás publikáciu Materiálno-spotrebné normy a receptúry.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny do ŠJ
|
171,63 |
s DPH |
2/2016
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2002
|
potraviny do ŠJ
|
19,84 |
s DPH |
3/2016
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2000
|
potraviny do ŠJ
|
99,92 |
s DPH |
1/2016
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
vodné a stočné september-november 2015
|
126,37 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
31.12.2015 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
služby rohož
|
18,90 |
s DPH |
|
803887
|
31.12.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
elektrina vyúčtovanie za rok 2015
|
36,14 |
s DPH |
|
9406629755
|
31.12.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
plyn vyúčtovanie za rok 2015
|
1 684,72 |
s DPH |
|
9100085055
|
31.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
telefón pevná sieť
|
35,09 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
31.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefón mobilná sieť
|
35,39 |
s DPH |
|
A7829354
|
31.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
telefon mobilná sieť
|
10,28 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
31.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2188
|
potraviny do školskej jedálne
|
128,57 |
s DPH |
189/2015
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
hračky do školského klubu detí
|
777,46 |
s DPH |
765426
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
kopírovací papier
|
137,28 |
s DPH |
40
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Mercateo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Objednávka |
765426
|
Objednávame u Vás hračky do školského klubu detí.
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Dráčik-DUVI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2187
|
potraviny do školskej jedálne
|
560,90 |
s DPH |
190/2015
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás kopírovací papier 80g A4 euroBASIC 50 balíkov. /1 balík po 2,69 EUR, výrobok č.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Mercateo Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
kalibrácia prístrojov v školskej jedálni
|
94,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
TFA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
telefón mobilná sieť
|
36,44 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
réžijné náklady za stravu
|
478,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
vodoinštalatérske práce
|
572,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Miroslav Maška - WALOA |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
počítač, monitor, záložný disk, multifunkčné zariadenia
|
1 753,56 |
s DPH |
47
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu
|
130,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
čerpanie sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily
|
275,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
telefon mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
17.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2186
|
potraviny do školskej jedálne
|
122,44 |
s DPH |
188/2015
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
vodné a stočné september-november 2015
|
290,42 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
15.12.2015 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
korková tabuľa , pripínačky farebné
|
85,08 |
s DPH |
46
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2184
|
potraviny do školskej jedálne
|
145,49 |
s DPH |
186/2015
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2185
|
potraviny do školskej jedálne
|
39,68 |
s DPH |
187/2015
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
technik požiarnej ochrany za 2. polrok 2015
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
14.12.2015 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
nerezový kotlík 60 l do školskej jedálne
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
telefón pevná sieť
|
35,08 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás podanie večere a občerstvenia pre 27 osôb.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás:HP ProDesk G2 MT, i3-4160, Intel HD, 4GB, 500GB, DVDRW, KLV+MYS, W10Pro-W7Pro
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás:Korkovú tabuľu 1500 x 1000 mm /kód tovaru 109123/ 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
technik BOZP október-december 2015
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
09.12.2015 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2183
|
potraviny do školskej jedálne
|
140,18 |
s DPH |
185/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás kalibráciu prístrojov v školskej jedálni.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
TFA Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2016
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
07.12.2015 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
kopírovací papier
|
110,40 |
s DPH |
40
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mercateo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
výkon zdravotnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.12.2015 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
váha T-28 do školskej jedálne
|
199,00 |
s DPH |
45
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
VAMONT s.r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2182
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
182/2015
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2181
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
183/2015
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2180
|
potraviny do školskej jedálne
|
199,92 |
s DPH |
184/2015
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
plyn 12/2015
|
1 604,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
02.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
plyn 12/2015
|
1 646,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
02.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2179
|
potraviny do školskej jedálne
|
153,00 |
s DPH |
179/2015
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
služby rohož
|
18,90 |
s DPH |
|
803887
|
02.12.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás vodoinštalatérske práce.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Miroslav Maška -Waloa |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2177
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
180/2015
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2178
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
178/2015
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2176
|
potraviny do školskej jedálne
|
96,42 |
s DPH |
181/2015
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
réžijné náklady za stravu 11/2015
|
602,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu 11/2015
|
164,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2175
|
potraviny do školskej jedálne
|
811,03 |
s DPH |
177/2015
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2173
|
potraviny do školskej jedálne
|
153,30 |
s DPH |
175/2015
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás váhu T-28 do školskej jedálne 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
VAMONT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2174
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
176/2015
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
č.4/NP/5/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
čistiace prostriedky a domáce potreby pre ŠJ
|
173,93 |
s DPH |
43
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
réžijné náklady za stravu 10/2015
|
623,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
čistiace prostriedky a domáce potreby pre MJ
|
259,58 |
s DPH |
44
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu 10/2015
|
170,01 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
Kniha Predprimárne vzdelávanie 2015-2016
|
16,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
pracovné topánky a rukavice do ŠJ
|
51,40 |
s DPH |
42
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás bežný materiál , lavóre, mop a čistiace prostriedky do materskej školy podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2172
|
potraviny do školskej jedálne
|
30,07 |
s DPH |
160/2015
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
0112/2015/100003249/1
|
Zmluva o zapojení do národného projektu Digitálne učivo na dosah a poskytovaní eGov služby Prístup k digitálnym službám školy
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2170
|
potraviny do školskej jedálne
|
121,61 |
s DPH |
164/2015
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2171
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
163/2015
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2169
|
potraviny do školskej jedálne
|
99,61 |
s DPH |
169/2015
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2168
|
potraviny do školskej jedálne
|
34,73 |
s DPH |
161/2015
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
revízia el. spotrebičov , el. ručných náradí
|
873,28 |
s DPH |
22
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
reflexné vesty V-orange pre žiakov
|
147,70 |
s DPH |
41
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Gold Servis Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
mobilná sieť
|
35,14 |
s DPH |
|
A7829354
|
18.11.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
telefón mobilná sieť 10/2015
|
10,08 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
18.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
tonery
|
920,64 |
s DPH |
37
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2167
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
165/2015
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2166
|
potraviny do školskej jedálne
|
136,76 |
s DPH |
166/2015
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás do školskej jedálne:pracovné topánky 1ks rukavice 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás bežný materiál ,náplaste do lekárničky a čistiace prostriedky do školskej jedálne podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
vybavenie školskej jedálne /hrnce, taniere, poháre .../
|
270,86 |
s DPH |
02102015
|
|
15.11.2015 |
|
|
|
Martin Krajčovič - VŠELIČO |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2165
|
potraviny do školskej jedálne
|
168,01 |
s DPH |
170/2015
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
lopta
|
14,39 |
s DPH |
2015/327
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
kniha Športové výcviky v ZŠ a kniha Škola v prírode
|
34,00 |
s DPH |
35
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
oprava a revízia telocvičného náradia
|
85,00 |
s DPH |
38
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
11112015
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
CK Slniečko spol s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2164
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,80 |
s DPH |
171/2015
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás reflexné vesty V-orange pre žiakov 49ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Gold Servis Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás kopírovací papier 80g A4 euroBASIC 40 balíkov. /1 balík po 2,69 EUR, výrobok č.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Mercateo Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
vývoz fekálií
|
167,29 |
s DPH |
39
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dechtice |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2163
|
potraviny do školskej jedálne
|
158,14 |
s DPH |
162/2015
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2162
|
potraviny do školskej jedálne
|
136,09 |
s DPH |
168/2015
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
výkon zdravotnej služby
|
30,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
09.11.2015 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2161
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
167/2015
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
telefón pevná sieť 10/2015
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
IPEKO Zvolen |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
elektrina 11/2015
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.11.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
elektrina 11/2015
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.11.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru do školskej jedálne.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol.s. r.o. |
Základná škola s materskou školou Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľ školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2160
|
potraviny do školskej jedálne
|
166,73 |
s DPH |
159/2015
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2159
|
potraviny do školskej jedálne
|
100,38 |
s DPH |
158/2015
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás opravu a revíziu telocvičného náradia.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
mobilná sieť
|
37,31 |
s DPH |
|
A7829354
|
03.11.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás nerezový kotlik 60l do školskej jedálne.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
služby rohož
|
22,54 |
s DPH |
|
803887
|
03.11.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Software MS Office 2010 AE
|
85,00 |
s DPH |
36
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
plyn 11/2015
|
1 397,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.11.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
plyn 11/2015
|
1 361,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.11.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2158
|
potraviny do školskej jedálne
|
78,72 |
s DPH |
172/2015
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2156
|
potraviny do školskej jedálne
|
81,23 |
s DPH |
174/2015
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás alternatívne tonery do týchto tlačiarní:HP Laser Jet 1015 2ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás software MS Office školská licencia 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás:brožúru Škola v prírode 1ksbrožúru Športové výcviky v základnej škole
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2157
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
173/2015
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
revízia komínov a dymovodov
|
66,40 |
s DPH |
34
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2154
|
potraviny do školskej jedálne
|
190,72 |
s DPH |
137/2015
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2155
|
potraviny do školskej jedálne
|
809,88 |
s DPH |
157/2015
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2153
|
potraviny do školskej jedálne
|
40,85 |
s DPH |
140/2015
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
notebook HP
|
530,00 |
s DPH |
33
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2151
|
potraviny do školskej jedálne
|
114,32 |
s DPH |
152/2015
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
športové potreby do ŠKD
|
12,54 |
s DPH |
2015/327
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2152
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
145/2015
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
pracovné odevy a obuv do školskej jedálne
|
115,10 |
s DPH |
32
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2149
|
potraviny do školskej jedálne
|
50,83 |
s DPH |
139/2015
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2150
|
potraviny do školskej jedálne
|
12,89 |
s DPH |
141/2015
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení, kotolne
|
265,00 |
s DPH |
30
|
02/12/2014
|
23.10.2015 |
|
|
|
Ing. Libor Pažitný-OPTEZ |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2148
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,80 |
s DPH |
156/2015
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
oprava strechy na budove základnej školy
|
90,00 |
s DPH |
27
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Slobodník Roman |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
služby za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
114,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
21.10.2015 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
Pultík ESO na notebook
|
164,00 |
s DPH |
25
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
CD náboženskej výchovy
|
60,00 |
s DPH |
31
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2146
|
potraviny do školskej jedálne
|
57,77 |
s DPH |
153/2015
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás:pracovné nohavice 2kspracovné tričko 4ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás Notebook HP 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2147
|
potraviny do školskej jedálne
|
102,37 |
s DPH |
143/2015
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2145
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
146/2015
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2144
|
potraviny do školskej jedálne
|
179,24 |
s DPH |
151/2015
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
vývoz fekálií
|
57,60 |
s DPH |
10
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dechtice |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
servisná prehliadka a oprava kotlov v objekte materskej školy
|
126,00 |
s DPH |
28
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
servisná prehliadka a oprava kotlov v objekte materskej školy
|
216,00 |
s DPH |
29
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny do školskej jedálne
|
12,00 |
s DPH |
154/2015
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
športové potreby do ŠKD
|
36,15 |
s DPH |
2015/327
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefón mobilná sieť 9/2015
|
10,08 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
réžijné náklady za stravu 9/2015
|
613,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu 9/2015
|
167,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás pracovné zošity z náboženstva
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Saleziáni don Bosca-Slovenksá provincia |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
športové potreby na telesnú výchovu, penová kocka na vyučovanie
|
185,35 |
s DPH |
2015/327
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2142
|
potraviny do školskej jedálne
|
69,91 |
s DPH |
142/2015
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
147/2015
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2140
|
potraviny do školskej jedálne
|
141,48 |
s DPH |
150/2015
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás:CD1 Cesta lásky 1ksCD2 Cesta lásky 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/327
|
Objednávame u Vás hračky a potreby na telesnú výchovu.
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2139
|
potraviny do školskej jedálne
|
173,26 |
s DPH |
138/2015
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2138
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
155/2015
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
technik BOZP júl-september
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
09.10.2015 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
telefón pevná sieť
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
pracovné zošity z náboženskej výchovy
|
13,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Saleziáni don Bosca -Slovenská provincia |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
výkon zdravotnej služby
|
30,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
07.10.2015 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní hnuteľnej veci Interaktívnej tabule
|
1 167,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Základná škola s materskou školou Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľ školy |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
učebnice angličtiny
|
196,88 |
s DPH |
77515
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrina 10/2015
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2137
|
potraviny do školskej jedálne
|
143,54 |
s DPH |
144/2015
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku kotolne, tlakových a plynových zariadení pre budovu základnej školy a budovu materskej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
02/12/2014
|
05.10.2015 |
|
|
|
Ing. Libor Pažitný-OPTEZ |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás servisné prehliadky a opravu kotlov Protherm v objekte základnej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
služby rohož
|
18,90 |
s DPH |
|
803887
|
05.10.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás servisné prehliadky a opravu kotlov Protherm v objekte materskej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás opravu strechy na budove základnej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Slobodník Roman |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2136
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,84 |
s DPH |
148/2015
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny do školskej jedálne
|
138,11 |
s DPH |
149/2015
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrina 10/2015
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
licencia eTlačivá na 12 mesiacov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
plyn 10/2015
|
845,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
plyn 10/2015
|
823,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2133
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
136/2015
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2132
|
potraviny do školskej jedálne
|
191,03 |
s DPH |
133/2015
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2134
|
potraviny do školskej jedálne
|
833,78 |
s DPH |
135/2015
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
Dataprojektor
|
622,88 |
s DPH |
24
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2129
|
potraviny do školskej jedálne
|
61,08 |
s DPH |
121/2015
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2130
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,68 |
s DPH |
129/2015
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2131
|
potraviny do školskej jedálne
|
115,82 |
s DPH |
128/2015
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
77515
|
Objednávame u Vás učebnice anglického jazyka.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
ubytovanie počas pracovnej cesty
|
50,00 |
s DPH |
26
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Jozef Pavčík |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
nástenky
|
297,60 |
s DPH |
19
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
DORTUN s.r.o. |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2128
|
potraviny do školskej jedálne
|
112,16 |
s DPH |
131/2015
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefón mobilná sieť 8/2015
|
10,18 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
22.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2127
|
potraviny do školskej jedálne
|
100,13 |
s DPH |
120/2015
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás ubytovanie pre 1 osobu /2 noci/ v termíne 21.10.-23.10.2015.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Jozef Pavčík |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2126
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
117/2015
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2124
|
potraviny do školskej jedálne
|
20,00 |
s DPH |
127/2015
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2125
|
potraviny do školskej jedálne
|
148,88 |
s DPH |
126/2015
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2123
|
potraviny do školskej jedálne
|
31,40 |
s DPH |
134/2015
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
mobilná sieť
|
35,46 |
s DPH |
|
A7829354
|
17.09.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
vodné a stočné jún-august 2015
|
369,58 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
17.09.2015 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
Viazač Comb S-100, dosky, fólie, plastové hrebene
|
232,84 |
s DPH |
21154177
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Martin Eichler EM-STORE |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás:Pultík ESO na notebook / kovová konštrukcia červenej farby / 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2121
|
potraviny do školskej jedálne
|
214,42 |
s DPH |
132/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2122
|
potraviny do školskej jedálne
|
61,80 |
s DPH |
119/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace potreby
|
179,20 |
s DPH |
20
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Slovpap Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2119
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
125/2015
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny do školskej jedálne
|
115,29 |
s DPH |
124/2015
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2118
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
116/2015
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny do školskej jedálne
|
34,26 |
s DPH |
118/2015
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
21154177
|
Objednávame u Vás fólie, desky a viazač Comb S-100.
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Martin Eichler EM-STORE |
Základná škola s materskou školou Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľ školy |
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
telefón pevná sieť 8/2015
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás Dataprojektor HITACHI CP AX 2504 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
elektrina 9/2015
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
08.09.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
tlačivá
|
4,80 |
s DPH |
23
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za 8/ 2015
|
30,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
08.09.2015 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
elektrina 9/2015
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
08.09.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
123/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2116
|
potraviny do školskej jedálne
|
152,75 |
s DPH |
122/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás revíziu elektrickej inštalácie, el. spotrebičov, el. strojov pre základnú školu, materskú školu a školskú jedáleň.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás triednu knihu pre primárne vzdelávanie /1. ročník / 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
čistiace prostriedky
|
146,99 |
s DPH |
01695
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás:Jar citrus 1l, /kód JAR/ 20ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Slovpap Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
plyn 9/2015
|
264,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás predplatné časopisu ŠKOLA.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
plyn 9/2015
|
271,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny do školskej jedálne
|
110,27 |
s DPH |
130/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
02092015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá na základe zákona č. 138/1991 z.o správe majetku
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
02092015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá na základe zákona č. 138/1991 z.o správe majetku
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Angličtina s deťmi s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
oprava okien a žalúzií
|
189,53 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Milan Drobný DM plast |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
notebook ASUS , MOL AE MS Office 2013 standard
|
607,32 |
s DPH |
18
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
01695
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny do školskej jedálne
|
5,63 |
s DPH |
115/2015
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny do školskej jedálne
|
46,01 |
s DPH |
114/2015
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny do školskej jedálne
|
404,23 |
s DPH |
113/2015
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás tabule Textab 90 x 60cm , farba modrá 3ks, tabuľa Textab 160 x 60cm, farba modrá 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
DORTUN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
p |
riaditeľka školy |
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
tlačivá ŠEVT
|
9,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
tonery
|
700,44 |
s DPH |
14
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás opravu okien a žalúzií na budove základnej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Milan Drobný DM plast |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás:notebook ASUS K555LN-XO171H 1kslicenciu MOL AE MS Office 2013 standard 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
tlačivá ŠEVT
|
125,92 |
s DPH |
1
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
mobilná sieť
|
35,56 |
s DPH |
|
A7829354
|
24.08.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
telefon mobilná sieť
|
10,18 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
17.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu 7/2015
|
35,10 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
réžijné náklady za stravu 7/2015
|
128,70 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215189
|
Tepovač Karcher SE 4001
|
239,90 |
s DPH |
16
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
PROTES-UNI |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2776310448
|
telefón pevná sieť 7/2015
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
73412015
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za júl 2015
|
30,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
10.08.2015 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7458363652
|
elektrina 8/2015
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
10.08.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7458354543
|
elektrina 8/2015
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.08.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15408590
|
vysávač Bolezzo
|
164,40 |
s DPH |
15
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
B2Bpartner |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7303283437
|
plyn 8/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7303283273
|
plyn 8/2015
|
127,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás Vysávač BOLEZZO, 15L suché/mokré vysávanie 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
B2Bpartner |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás Tepovač Kärcher SE 4001 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
PROTES-UNI |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás alternatívne tonery do týchto tlačiarní:HP Laser Jet M1005 MFP 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
151313501
|
učebné pomôcky pre materskú školu
|
472,00 |
s DPH |
1061568A,B
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
19072015
|
technik požiarnej ochrany za 1. polrok 2015
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
24.07.2015 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu 6/2015
|
171,45 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
réžijné náklady za stravu 6/2015
|
628,65 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
mobilná sieť
|
37,40 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.07.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrina 7/2015
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
20.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
služby -účtovný a mzdový program august 2015-júl 2016
|
155,35 |
s DPH |
|
R_51/2014
|
20.07.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
technik BOZP apríl-jún
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
20.07.2015 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
telefon mobilná sieť
|
10,38 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
20.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za jún
|
30,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
20.07.2015 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón pevná sieť 6/2015
|
36,40 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
20.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2110
|
potraviny do školskej jedálne
|
245,72 |
s DPH |
112/2015
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
elektrina 7/2015
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
03.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tlačív.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Dechtice |
Mgr. Štefaničková |
zástupca riaditeľa pre MŠ |
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
plyn 7/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
02.07.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
kancelárske potreby, čisiace prostriedky, bežný materiál
|
285,01 |
s DPH |
13
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2109
|
potraviny do školskej jedálne
|
17,72 |
s DPH |
96/2015
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2108
|
potraviny do školskej jedálne
|
826,85 |
s DPH |
111/2015
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás kancelárske potreby, čistiace prostriedky a bežný materiál podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás kufor prvej pomoci so stenovým držiakom basic -eu-malý - 994061 1ks.
|
89,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2107
|
potraviny do školskej jedálne
|
8,00 |
s DPH |
104/2015
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2106
|
potraviny do školskej jedálne
|
76,50 |
s DPH |
105/2015
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
predplatné časopisu Informatórium 3-8
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Magnet press Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
Datavideo projektor HITACHI CP AX2504
|
980,00 |
s DPH |
11
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2105
|
potraviny do školskej jedálne
|
116,64 |
s DPH |
106/2015
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1508101
|
učebnice anglického jazyka
|
424,84 |
s DPH |
68584
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2104
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
91/2015
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2103
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
102/2015
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2102
|
potraviny do školskej jedálne
|
119,24 |
s DPH |
107/2015
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0243854296
|
mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.06.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu 5/2015
|
140,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92015
|
réžijné náklady za stravu 5/2015
|
514,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
63412015
|
výkon zdravotnej služby
|
350,00 |
s DPH |
|
máj2015
|
18.06.2015 |
|
|
|
ENSARA, s r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2101
|
potraviny do školskej jedálne
|
83,62 |
s DPH |
95/2015
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2151042470
|
vodné a stočné marec-máj 2015
|
388,99 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
15.06.2015 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505109057
|
mobilná sieť 5/2015
|
10,28 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny do školskej jedálne
|
90,86 |
s DPH |
109/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2100
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
101/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás opravu datavidea projektoru 1ks.
|
980,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2098
|
potraviny do školskej jedálne
|
85,67 |
s DPH |
98/2015
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
68584
|
učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2096
|
potraviny do školskej jedálne
|
105,84 |
s DPH |
99/2015
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2097
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,80 |
s DPH |
93/2015
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Zmluva |
10062015
|
Dohoda o spolupráci uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 ZB. Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
INSA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2095
|
potraviny do školskej jedálne
|
69,77 |
s DPH |
94/2015
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4774407564
|
telefón pevná sieť 5/2015
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1507461
|
kurz plávania pre deti materskej školy
|
198,25 |
s DPH |
9
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Klub Kvapka, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2093
|
potraviny do školskej jedálne
|
86,94 |
s DPH |
110/2015
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2094
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
100/2015
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015103
|
vývoz fekálií
|
119,50 |
s DPH |
10
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dechtice |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7458252090
|
elektrina 6/2015
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
04.06.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7458261463
|
elektrina 6/2015
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
04.06.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5533240601
|
Pultík ESO na notebook červený
|
150,00 |
s DPH |
7
|
nábytok301214
|
02.06.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny do školskej jedálne
|
43,72 |
s DPH |
97/2015
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Objednávka |
106/1568A,B
|
učebné pomôcky - hračky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Marta Kopšíková |
zástupca riaditeľa pre MŠ |
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111503548
|
služby rohož
|
22,54 |
s DPH |
|
803887
|
02.06.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2091
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
92/2015
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2090
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
103/2015
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny do školskej jedálne
|
125,13 |
s DPH |
108/2015
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7233385358
|
plyn 6/2015
|
141,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7233385190
|
plyn 6/2015
|
138,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2152202360
|
obaly na pedagogickú dokumentáciu, žiacke knižky
|
80,92 |
s DPH |
1
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
052015
|
potraviny do školskej jedálne
|
976,33 |
s DPH |
90/2015
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102085015
|
potraviny do školskej jedálne
|
121,63 |
s DPH |
71/2015
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102082826
|
potraviny do školskej jedálne
|
99,60 |
s DPH |
88/2015
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
490593
|
potraviny do školskej jedálne
|
82,18 |
s DPH |
76/2015
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 2015_MPC_AMG_BA_TT_459
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
302015
|
odborné školenie prvej pomoci
|
24,00 |
s DPH |
14052015
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Bc. Ingrid Šimončičová -Ensara |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150727
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
84/2015
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150728
|
potraviny do školskej jedálne
|
149,60 |
s DPH |
89/2015
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
41501837
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
78/2015
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefón mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.05.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
490568
|
potraviny do školskej jedálne
|
29,36 |
s DPH |
77/2015
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
146,88 |
s DPH |
64/15/21
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Zábavné učení s.r.o. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150707
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
83/2015
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150708
|
potraviny do školskej jedálne
|
114,71 |
s DPH |
87/2015
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
490566
|
potraviny do školskej jedálne
|
44,68 |
s DPH |
73/2015
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
réžijné náklady za stravu
|
529,65 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu
|
145,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102074754
|
potraviny do školskej jedálne
|
159,11 |
s DPH |
72/2015
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefón mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
14.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
školenie prvej pomoci pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
B |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
oprava motorovej kosačky
|
66,29 |
s DPH |
8
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Marián Šupa |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
odborné školenie prvej pomoci
|
24,00 |
s DPH |
24042015
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Bc. Ingrid Šimončičová -Ensara |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
490540
|
potraviny do školskej jedálne
|
83,96 |
s DPH |
74/2015
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky - hračky
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Zábavné učení s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Marta Kopšíková |
zástupca riaditeľa pre MŠ |
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150666
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
82/2015
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150667
|
potraviny do školskej jedálne
|
163,56 |
s DPH |
86/2015
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
elektrina
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
11.05.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefón pevná sieť
|
36,71 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
elektrina
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
11.05.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
41501715
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
79/2015
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
plyn
|
336,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
plyn
|
328,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
služby rohož
|
18,90 |
s DPH |
|
803887
|
06.05.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
490517
|
potraviny do školskej jedálne
|
24,55 |
s DPH |
75/2015
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150628
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
81/2015
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
41501615
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
80/2015
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150629
|
potraviny do školskej jedálne
|
125,64 |
s DPH |
85/2015
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2068
|
potraviny do školskej jedálne
|
707,34 |
s DPH |
70/2015
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2067
|
potraviny do školskej jedálne
|
80,89 |
s DPH |
64/2015
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2066
|
potraviny do školskej jedálne
|
112,68 |
s DPH |
27/2015
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2065
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
66/2015
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
školenie prvej pomoci pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Bc. Ingrid Šimončičová-Ensara |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2064
|
potraviny do školskej jedálne
|
86,18 |
s DPH |
68/2015
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
vývoz fekálií
|
71,70 |
s DPH |
6
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
zákazková tlač - Pochvalné uznanie pre žiakov
|
25,92 |
s DPH |
Z20154045
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
V-bit, spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2063
|
potraviny do školskej jedálne
|
61,55 |
s DPH |
67/2015
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2062
|
potraviny do školskej jedálne
|
21,12 |
s DPH |
69/2015
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
bežný materiál, kancelárske potreby
|
306,32 |
s DPH |
3
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2061
|
potraviny do školskej jedálne
|
87,53 |
s DPH |
56/2015
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2060
|
potraviny do školskej jedálne
|
138,31 |
s DPH |
58/2015
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2059
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
59/2015
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
telefón mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Pochvalné uznanie -tlačivo
|
|
s DPH |
|
Z20154045_Z
|
15.04.2015 |
|
|
|
V-bit spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2058
|
potraviny do školskej jedálne
|
151,08 |
s DPH |
54/2015
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu
|
121,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
réžijné náklady za stravu
|
445,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
telefón mobilná sieť
|
10,18 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
14.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2057
|
potraviny do školskej jedálne
|
58,68 |
s DPH |
57/2015
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2054
|
potraviny do školskej jedálne
|
199,98 |
s DPH |
61/2015
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
vývoz fekálií
|
71,70 |
s DPH |
5
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
technik BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
-
|
13.04.2015 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2056
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
53/2015
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2055
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
60/2015
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
telefón pevná sieť
|
36,56 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn
|
878,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
08.04.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
odborná prehliadka a odborné skúšky alarmu
|
153,79 |
s DPH |
4
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2053
|
potraviny do školskej jedálne
|
134,89 |
s DPH |
55/2015
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
ubytovanie s raňajkami - školenie
|
39,25 |
s DPH |
2
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Doména s.r.o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
plyn
|
855,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
08.04.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
elektrina
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
08.04.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrina
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
08.04.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kúpna zmluva č. Z20154045_Z
|
Pochvalné uznanie -tlačivo
|
25,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
15.04.2015 |
8.5.2015-15.5.2015 |
08.04.2015 |
V-bit spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby rohož
|
18,90 |
s DPH |
|
803887
|
08.04.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2051
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
63/2015
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2052
|
potraviny do školskej jedálne
|
104,66 |
s DPH |
62/2015
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2050
|
potraviny do školskej jedálne
|
725,40 |
s DPH |
47/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2049
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,80 |
s DPH |
52/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2048
|
potraviny do školskej jedálne
|
113,78 |
s DPH |
51/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2047
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
49/2015
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2046
|
potraviny do školskej jedálne
|
197,82 |
s DPH |
50/2015
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás:čierny univerzál toner do tlačiarne Samsung SCX 3205W 3ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku alarmu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2045
|
potraviny do školskej jedálne
|
55,33 |
s DPH |
46/2015
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2043
|
potraviny do školskej jedálne
|
131,55 |
s DPH |
44/2015
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2044
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
45/2015
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2041
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
43/2015
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2042
|
potraviny do školskej jedálne
|
130,52 |
s DPH |
48/2015
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefón mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.03.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu
|
101,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
réžijné náklady za stravu
|
372,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
služby za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
vodné, stočné
|
215,06 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
17.03.2015 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefón mobilná sieť
|
10,28 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
17.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2040
|
potraviny do školskej jedálne
|
49,40 |
s DPH |
42/2015
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2039
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
41/2015
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny do školskej jedálne
|
185,46 |
s DPH |
40/2015
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2037
|
potraviny do školskej jedálne
|
129,91 |
s DPH |
39/2015
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny do školskej jedálne
|
81,49 |
s DPH |
38/2015
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny do školskej jedálne
|
54,46 |
s DPH |
37/2015
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny do školskej jedálne
|
68,78 |
s DPH |
36/2015
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
telefón pevná sieť
|
34,58 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2032
|
potraviny do školskej jedálne
|
264,35 |
s DPH |
34/2015
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu v termíne 05-06.05.2015.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Doména s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn
|
1 561,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
09.03.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
plyn
|
1 603,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
09.03.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2033
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
35/2015
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
réžijné náklady za stravu
|
394,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrina
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.03.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu
|
107,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
služby rohož
|
18,90 |
s DPH |
|
803887
|
04.03.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
elektrina
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
04.03.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2031
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
18/2015
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2030
|
potraviny do školskej jedálne
|
1 008,58 |
s DPH |
32/2015
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Manažment školy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2029
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
24/2015
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny do školskej jedálne
|
76,42 |
s DPH |
23/2015
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny do školskej jedálne
|
236,92 |
s DPH |
20/2015
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2026
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
19/2015
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefón mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.02.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefón
|
0,72 |
s DPH |
|
Zmluva
|
19.02.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
88,14 |
s DPH |
26/2015
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2021
|
potraviny do školskej jedálne
|
169,82 |
s DPH |
22/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2022
|
potraviny do školskej jedálne
|
203,53 |
s DPH |
32/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
21/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
30/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
poradenské služby v odpadovom hospodárstve
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
16.02.2015 |
|
|
|
Ing. Juraj Sedlák |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
telefón mobilná sieť
|
12,30 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
13.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
vývoz fekálií
|
143,40 |
s DPH |
1
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2020
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
25/2015
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2019
|
potraviny do školskej jedálne
|
137,99 |
s DPH |
31/2015
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón pevná sieť
|
36,68 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
29/2015
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny do školskej jedálne
|
163,64 |
s DPH |
28/2015
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
elektrina
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.02.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrina
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.02.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
04.02.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
plyn
|
1 656,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.02.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby rohož
|
26,89 |
s DPH |
|
803887
|
04.02.2015 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny do školskej jedálne
|
114,77 |
s DPH |
27/2015
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny do školskej jedálne
|
28,80 |
s DPH |
7/2015
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny do školskej jedálne
|
1 258,65 |
s DPH |
17/2015
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2013
|
potraviny do školskej jedálne
|
75,49 |
s DPH |
16/2015
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2012
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
15/2015
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2011
|
potraviny do školskej jedálne
|
183,15 |
s DPH |
14/2015
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn
|
1 755,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
23.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn
|
1 709,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
23.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2010
|
potraviny do školskej jedálne
|
86,73 |
s DPH |
12/2015
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2009
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
13/2015
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2008
|
potraviny do školskej jedálne
|
129,80 |
s DPH |
11/2015
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2006
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
10/2015
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2007
|
potraviny do školskej jedálne
|
161,10 |
s DPH |
9/2015
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2005
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
1/2015
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2004
|
potraviny do školskej jedálne
|
119,59 |
s DPH |
6/2015
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
150,47 |
s DPH |
|
9406629755
|
12.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2002
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
5/2015
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2003
|
potraviny do školskej jedálne
|
67,18 |
s DPH |
4/2015
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrina
|
234,39 |
s DPH |
|
9404979157
|
09.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2000
|
potraviny do školskej jedálne
|
156,05 |
s DPH |
3/2015
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
2/2015
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.01.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
plyn
|
988,19 |
s DPH |
|
9105341461
|
31.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
231
|
telefon mobilná sieť
|
10,18 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
31.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
230
|
telefon pevná sieť
|
35,81 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
31.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
služby rohož
|
17,80 |
s DPH |
|
803887
|
31.12.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
236
|
telefon
|
0,38 |
s DPH |
|
-
|
31.12.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
235
|
telefón-mobilná sieť
|
35,06 |
s DPH |
|
A7829354
|
31.12.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
vodné, stočné
|
99,11 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
31.12.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru - školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru - kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru - nábytok a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
bukové postielky, šatňové skrinky
|
3 126,00 |
s DPH |
50
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
Základná škola a jej riadenie - ZD
|
72,75 |
s DPH |
43
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
228
|
Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
29.12.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na vykonávanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ing. Juraj Sedlák |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás alternatívne tonery z Vášho priloženého ponukového listu, do každého typu tlačiarne po 2ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
100005304
|
Objednávame u Vás kopírovací papier A4, 50ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
OfficeLand s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
kopírovací papier
|
132,00 |
s DPH |
100005304
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
tonery
|
1 136,88 |
s DPH |
48
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
DM - data s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov
|
288,00 |
s DPH |
46
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Heart of Europe |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefón-mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.12.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
vodoinštalatérske práce
|
494,83 |
s DPH |
45
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Miroslav Maška - WALOA |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
réžijné náklady strava
|
334,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás bukové postielky 120x60cm Atyp 25ks a šatňové skrinky 530x400x1950mm 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
čerpanie SF na stravu
|
91,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
pracovné oblečenie a obuv
|
133,50 |
s DPH |
49
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás pracovné oblečenie a obuv.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
revízia hasiacich prístrojov
|
165,72 |
s DPH |
44
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Miroslav Madeja, Servis hasiacich zariadení |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
vodné, stočné
|
357,01 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
17.12.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
požiarni technik
|
120,00 |
s DPH |
|
-
|
16.12.2014 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
kancelárske kreslá, skartovací stroj
|
328,80 |
s DPH |
SPOW14003260
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
B2Bpartner |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
telefon mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
všeobecný materiál a čistiace prostriedky
|
130,50 |
s DPH |
41
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
všeobecný materiál a čistiace prostriedky
|
151,85 |
s DPH |
41
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny na Vianočný večierok
|
145,70 |
s DPH |
42
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
vývoz fekálií
|
119,50 |
s DPH |
40
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
služby technika BOZP
|
98,51 |
s DPH |
|
-
|
12.12.2014 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
bežný materiál
|
19,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
réžijné náklady strava
|
412,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
bežný materiál
|
83,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
čerpanie SF na stravu
|
112,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás vodoinštalatérske práce.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Miroslav Maška - WALOA |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Heart of Europe |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Miroslav Madeja, Servis hasiacich zariadení |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás : Základná škola a jej riadenie - ZD 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
02/12/14
|
Zmluva o dielo na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tech. zariadení tlakových a plynových prehliadok teplovodných kotolní
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Ing. Libor Pažitný - OPTEZ |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás potraviny na Vianočný večierok.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás všeobecný materiál a čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
150/2014
|
Objednávme u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
ST-Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Mária Huttová |
vedúca školskej jedálne |
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere biologického rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Waste for taste s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Obdarovaný: ZŠ s MŠ Dechtice |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
príspevok zo SF na stravu zamestnancov
|
117,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
réžijné náklady
|
432,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
revízia komínov a dymovodov
|
66,20 |
s DPH |
37
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
telefón
|
1,18 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
telefón-mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.11.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
telefon mobilná sieť
|
10,28 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
795
|
Objednávame u Vás masky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Svet masiek-Marek Byrtus |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefon pevná sieť
|
49,72 |
s DPH |
|
TP3121114231911,TP31
|
13.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
servisná prehliadka a opravy kotlov MŠ
|
126,00 |
s DPH |
35
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
servisná prehliadka a opravy kotlov ZŠ
|
266,00 |
s DPH |
36
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Obdarovaný: ZŠ s MŠ Dechtice |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrina 11/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.11.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
elektrina 11/2014
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.11.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás Farebnú textilnú šachovnicu 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Kubovčík-AG MUSICA LITURGICA |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov na budove základnej a budove materskej škole.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Ján Lesay-KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
revízia elektr. spotrebičov, el. ručných náradí
|
483,28 |
s DPH |
33
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
služby rohož
|
21,28 |
s DPH |
|
803887
|
05.11.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
plyn 11/2014
|
1 347,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
plyn 11/2014
|
2 188,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2130
|
potraviny
|
880,97 |
s DPH |
114/2014
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
ťahanie odpadovej vody
|
129,60 |
s DPH |
30
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2129
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
131/2014
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2127
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
128/2014
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2126
|
potraviny do školskej jedálne
|
121,12 |
s DPH |
130/2014
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2128
|
potraviny do školskej jedálne
|
93,62 |
s DPH |
129/2014
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2125
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
123/2014
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
prehliadky tlakových a plynových zariadení
|
265,00 |
s DPH |
32
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Ing. Libor Pažitný-OPTEZ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás údržbu kotolne v budove a základnej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
tlačiarenské služby do ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
13.10.2014
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás opravu interaktívnej tabule.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2124
|
potraviny do školskej jedálne
|
82,39 |
s DPH |
127/2014
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
časopisy
|
8,40 |
s DPH |
13.10.2014
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Dechtice |
Obdarovaný: ZŠ s MŠ Dechtice |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2123
|
potraviny do školskej jedálne
|
125,02 |
s DPH |
126/2014
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefón
|
0,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón-mobilná sieť
|
36,20 |
s DPH |
|
A7829354
|
20.10.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku kotolne, tlakových a plynových zariadení pre základnú a materskú školu.
|
265,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Ing. Libor Pažitný-OPTEZ |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122
|
potraviny do školskej jedálne
|
244,06 |
s DPH |
125/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2121
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
124/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
117/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2118
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
121/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
Pracovné odevy a obuv do ŠJ
|
272,10 |
s DPH |
31
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
telefon mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
oprava strechy na budove MŠ
|
90,00 |
s DPH |
21
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Slobodník Roman |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
učebné pomôcky MŠ
|
43,55 |
s DPH |
1/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2119
|
potraviny do školskej jedálne
|
226,49 |
s DPH |
122/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Služby od Komenský s.r.o.
|
4,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
13.10.2014 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
zmluvný technik BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
z 1.4.2006
|
13.10.2014 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny do školskej jedálne
|
76,79 |
s DPH |
120/2014
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
príspevok zo SF na stravu zamestnancov
|
113,85 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás tlačiarenské služby.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u vás Zvedavček č. 1-č.6/2015 po 1ks.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
réžijné náklady
|
417,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku výrobkov v rámci programu ,,školské mlieko".
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
nerez stôl do školskej jedálne
|
198,00 |
s DPH |
22
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás odvoz odpadovej vody.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
pracovná obuv do ŠJ
|
29,50 |
s DPH |
29
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
CIMED s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
učebné pomôcky
|
709,80 |
s DPH |
2101409001
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Toys Aladin s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefón za 9/2014
|
1,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
telefon pevná sieť
|
49,69 |
s DPH |
|
TP3121114231911,TP31
|
08.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2116
|
potraviny do školskej jedálne
|
103,10 |
s DPH |
118/2014
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny do školskej jedálne
|
80,78 |
s DPH |
119/2014
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny do školskej jedálne
|
19,20 |
s DPH |
115/2014
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrina 10/2014
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.10.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny do školskej jedálne
|
215,38 |
s DPH |
116/2014
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
106/2014
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
brožúra-Dokumentácia základnej školy
|
79,75 |
s DPH |
23
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
licencia eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
25
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrina 10/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.10.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
plyn 10/2014
|
814,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.10.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
plyn 10/2014
|
1 323,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
06.10.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny
|
1 084,40 |
s DPH |
92/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar 167 |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Objednávame u Vás skákací pytel 4ks.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Marta Kopšíková |
zástupca riaditeľa |
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
MŠ-Činnosti venku a v prírode
|
83,00 |
s DPH |
27
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
predplatné Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
26
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
nerez drez do školskej jedálne
|
326,40 |
s DPH |
24
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
služby rohož
|
17,80 |
s DPH |
|
803887
|
02.10.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
aplikácia bioenzymatických prípravkov
|
180,00 |
s DPH |
28
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2110
|
potraviny do školskej jedálne
|
110,94 |
s DPH |
113/2014
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás pracovnú obuv Artra 061 - 1ks do školskej jedálne.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
CIMED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2101409001
|
Objednávame u vás hračky pre materskú školu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Aladin Toys s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Marta Kopšíková |
zástupca riaditeľa |
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
tonery
|
274,50 |
s DPH |
11.9.2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefón-mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
A7829354
|
19.09.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás aplikáciu bioenzymatických prípravkov - Bio-P2+P3 roztoku v materskej škole.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás Akt. uč. v MŠ 3 - Činnosti vonku a v prírode.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
telefon
|
3,28 |
s DPH |
|
29.04.2010
|
19.09.2014 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
telefon mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
18.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
vodné a stočné
|
216,29 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
18.09.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás eTlačivá ZŠ 51-150 žiakov pre ZŠ a MŠ-licencia platná 12 mesiacov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Ševt a.s., Plynárenská 6, BA |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás opravu strechy na budove materskej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Slobodník Roman |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás Právny kuriér pre školy - 10 čísel / ročné predplatné 1.11.14-31.10.2015/.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
výtvarné potreby do ŠKD
|
33,35 |
s DPH |
27.08.2014
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefón za 8/2014
|
1,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás Dokumentáciu základnej školy - ZD.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás dodanie a montáž 1ks nerez drezu do kuchyne školskej jedálne.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
práce na ochranu pred požiarmi za I. polrok 2014
|
106,00 |
s DPH |
|
-
|
09.09.2014 |
|
|
|
Pavol Uváček |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefon pevná sieť
|
46,13 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrina 9/2014
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.09.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
plyn 9/2014
|
424,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
plyn 9/2014
|
261,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrina 9/2014
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.09.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
stolový mixér, kanvica Eta do školskej jedálne
|
52,90 |
s DPH |
20
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
kancelársky papier
|
144,00 |
s DPH |
00935489
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
537,25 |
s DPH |
27.08.2014
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
predplatné Predškolskej výchovy
|
3,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva uzavretá § 409 a nasl. Obchodného zákonníka na dovávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva na potraviny a rozličný tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák Rozličný tovar |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva na zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.09.2014 |
|
|
Objednávka |
00935489
|
Objednávame u Vás kopírovací papier 4bal.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u vás hračky a výtvarné potreby pre ŠKD.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás stolový mixér Moulinex LM30014E 1ks, kanvicu Eta 1598 90000 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
telefon mobilná sieť
|
5,64 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
22.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefón-mobilná sieť
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
telefon
|
0,29 |
s DPH |
|
80571210
|
19.08.2014 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefon mobilná sieť
|
21,38 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
15.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefon mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
8942102480003822513
|
12.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
telefon pevná sieť
|
47,18 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
telefón
|
6,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
tlačivá
|
8,70 |
s DPH |
31.7.2014
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
tlačivá
|
122,78 |
s DPH |
1-10.4.2014
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
elektrina
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
07.08.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
plyn
|
126,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
07.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.08.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
servisné práce na PSN úprava softwaru PSN
|
50,40 |
s DPH |
19
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
R-51/2014
|
01.08.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás tlačivá pre materskú školu na šk.r. 2014/15.
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
31.07.2014 |
|
|
Zmluva |
R_51/2014
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
telefón-mobilná sieť
|
56,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
telefon mobilná sieť
|
15,67 |
s DPH |
|
0911907779
|
28.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/107
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
telefon
|
0,06 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás servisné práce - úpravu softwaru PSN.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
telefon pevná sieť
|
44,66 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
10.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
telefón
|
1,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
služby rohož
|
21,28 |
s DPH |
|
803887
|
08.07.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
predplatné časopisu Informatórium
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Magnet press Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
služby rohož
|
17,80 |
s DPH |
|
803887
|
08.07.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
07.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
plyn
|
126,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
07.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
zmluvný technik BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
-
|
07.07.2014 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
A7829354
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
04.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
réžijné náklady
|
448,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrina
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
03.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
príspevok zo SF na stravu zamestnancov
|
50,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
servisné práce ústredne PSN
|
30,00 |
s DPH |
18
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o vývoze septiku fekálom
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Dechtice |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny do školskej jedálne
|
21,64 |
s DPH |
90/2014
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
časopisy
|
8,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefon
|
1,16 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
kalibrácia teplomera v ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
17
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
TFA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
nohavice a košele pre deti na vystúpenia
|
230,00 |
s DPH |
16
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Emília Sedláková |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefon mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
0911883539
|
17.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2087
|
potraviny do školskej jedálne
|
77,36 |
s DPH |
88/2014
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny do školskej jedálne
|
386,82 |
s DPH |
87/2014
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2085
|
potraviny do školskej jedálne
|
23,04 |
s DPH |
79/2014
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
vodné a stočné
|
267,54 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
16.06.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
telefon mobilná sieť
|
29,80 |
s DPH |
|
0911907779
|
13.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 1107/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2083
|
potraviny do školskej jedálne
|
240,53 |
s DPH |
84/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2082
|
potraviny do školskej jedálne
|
79,54 |
s DPH |
85/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
skladová karta
|
12,50 |
s DPH |
84/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
ST-Trade s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
príspevok zo SF na stravu zamestnancov
|
43,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
réžijné náklady
|
405,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2084
|
potraviny do školskej jedálne
|
966,66 |
s DPH |
65/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás kalibráciu teplomera v školskej jedálni.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
TFA Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
telefon pevná sieť
|
70,01 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
telefón
|
4,31 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
05.06.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
Objednávame u Vás skladové karty.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
ST-Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Mária Huttová |
vedúca školskej jedálne |
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás ušitie detských nohavíc /10 ks/ a košiel /10 ks/ na kultúrne podujatia.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Emília Sedláková |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
plyn
|
136,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
05.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
plyn
|
221,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
elektrina
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.06.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2081
|
potraviny do školskej jedálne
|
63,49 |
s DPH |
83/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 1/NP/5/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2080
|
potraviny do školskej jedálne
|
61,94 |
s DPH |
82/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok- Ponuka E.Výhoda/2014
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2079
|
potraviny do školskej jedálne
|
227,91 |
s DPH |
81/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2078
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,10 |
s DPH |
80/2014
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
réžijné náklady strava
|
427,35 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
réžijné náklady strava
|
453,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
réžijné náklady strava
|
349,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
réžijné náklady strava
|
402,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2077
|
potraviny do školskej jedálne
|
52,61 |
s DPH |
78/2014
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
kurz plávania pre deti MŠ
|
198,25 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Klub Kvapka, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2075
|
potraviny do školskej jedálne
|
97,85 |
s DPH |
76/2014
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2076
|
potraviny do školskej jedálne
|
312,25 |
s DPH |
77/2014
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
vývoz fekálií
|
83,65 |
s DPH |
15
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2074
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
72/2014
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN
|
105,60 |
s DPH |
14
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2072
|
potraviny do školskej jedálne
|
74,30 |
s DPH |
74/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2073
|
potraviny do školskej jedálne
|
35,86 |
s DPH |
75/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2071
|
potraviny do školskej jedálne
|
210,76 |
s DPH |
73/2014
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2070
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
66/2014
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefon
|
10,88 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás údržbu kotolne v budove Materskej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
telefon mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
0911883539
|
19.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
čerpanie sociálneho fondu na stravu
|
44,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
údržba kotolne MŠ
|
166,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
údržba kotolne ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefon mobilná sieť
|
33,52 |
s DPH |
|
0911907779
|
15.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2069
|
potraviny do školskej jedálne
|
234,71 |
s DPH |
71/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
knihy
|
122,10 |
s DPH |
11
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
SPN-Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
knihy
|
19,50 |
s DPH |
11
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
SPN-Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
12.05.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
telefón
|
1,31 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
telefon pevná sieť
|
67,40 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
plyn
|
324,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
elektrina
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
05.05.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
služby rohož
|
17,80 |
s DPH |
|
803887
|
05.05.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás údržbu kotolne v budove Základnej školy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás učebné pomôcky pre materskú školu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Musica Liturgica s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Marta Kopšíková |
zástupca riaditeľa |
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistiace prostriedky a bežný materiál do školskej jedálne
|
115,68 |
s DPH |
10
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefon mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
0911883539
|
25.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
taniere, krájač na cibuľu do školskej jedálne
|
65,84 |
s DPH |
9
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Jaroslav Hudec - Dom.potreby |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefon
|
0,72 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a bežný materiál do školskej jedálne.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák -Rozličný tovar |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefon mobil
|
31,51 |
s DPH |
|
0911907779
|
16.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
čerpanie sociálneho fondu na strvavu
|
48,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
telefon pevná sieť
|
34,99 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefon pevná sieť
|
13,73 |
s DPH |
|
TP3121114264911
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás taniere hlboké 50ks a krájač na cibuľu 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Jaroslav Hudec - Dom.potreby |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
čerpanie sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily
|
43,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Snackbar Kanas František Hlavatovič |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
tonery
|
706,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
plyn
|
1 029,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
07.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
plyn
|
846,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
07.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefón
|
2,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
elektrina
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
služby technika BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
-
|
03.04.2014 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
služby rohož
|
17,80 |
s DPH |
|
803887
|
02.04.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
služby IVES
|
64,08 |
s DPH |
|
R.02060/2007
|
01.04.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás kurz plávania pre materskú školu.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Klub Kvapka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Marta Kopšíková |
zástupca riaditeľa |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Edupage PRO licencia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Cosu |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
učebné pomôcky
|
188,00 |
s DPH |
1/2014
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
softwérové práce na oprave NTB HP
|
83,26 |
s DPH |
8
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
čistenie odpadového potrubia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Zdenko Chrvala |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Objednávame u Vás lopty podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Marta Kopšíková |
zástupca riaditeľa |
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefon mobil
|
14,06 |
s DPH |
|
0911883539
|
17.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefon mobil
|
26,06 |
s DPH |
|
0911907779
|
14.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
vodné , stočné
|
120,20 |
s DPH |
|
24/14/TT, 23/14/TT
|
14.03.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie.
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Zdenko Chrvala |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Emilia Uváčková |
zástupca riaditeľa |
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás softvérové práce na opravu NTB HP.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
oprava sporáka v školskej jedálni
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
40,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
telefon
|
13,73 |
s DPH |
|
TP3121114264911
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
telefon
|
35,17 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
vývoz fekálií
|
119,50 |
s DPH |
6
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn
|
1 880,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
06.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
elektrina
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
plyn
|
1 545,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
služby rohož
|
17,80 |
s DPH |
|
803887
|
04.03.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
inštalácia programu školskej jedálne
|
16,80 |
s DPH |
5
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2029
|
potraviny do školskej jedálne
|
65,74 |
s DPH |
31/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2030
|
potraviny do školskej jedálne
|
266,60 |
s DPH |
33/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny do školskej jedálne
|
44,41 |
s DPH |
29/2014
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás opravu kombinovaného sporáka v školskej jedálni.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Púdela Stanislav |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednáveme u Vás vývoz fekálií.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
24/2014
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
tlačivá
|
12,50 |
s DPH |
11/2014
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
ST-Trade s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2026
|
potraviny do školskej jedálne
|
60,54 |
s DPH |
28/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny do školskej jedálne
|
49,04 |
s DPH |
25/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,00 |
s DPH |
26/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny do školskej jedálne
|
253,50 |
s DPH |
27/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Objednávame u Vás skladové karty
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
ST-Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Huttová |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefon
|
0,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás zlúčenie 2 databáz WINIBEU do jednej databázy
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefon mobil
|
15,53 |
s DPH |
|
0911883539
|
18.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
stolíky do tried
|
280,00 |
s DPH |
3
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
stoly pod PC zostavy
|
1 485,00 |
s DPH |
3
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefon
|
24,98 |
s DPH |
|
0911907779
|
14.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2022
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
15/2014
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,00 |
s DPH |
21/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
učebné pomôcky
|
299,00 |
s DPH |
2
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
TP3121114264911
|
11.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2021
|
potraviny do školskej jedálne
|
54,19 |
s DPH |
24/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2020
|
potraviny do školskej jedálne
|
120,25 |
s DPH |
23/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2019
|
potraviny do školskej jedálne
|
238,78 |
s DPH |
22/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny do školskej jedálne
|
86,11 |
s DPH |
20/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefon
|
1,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
11/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
9406629755
|
07.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefon
|
38,09 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
elektrina
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
plyn
|
1 639,00 |
s DPH |
|
9105341461
|
06.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
služby rohož
|
18,66 |
s DPH |
|
803887
|
06.02.2014 |
|
|
|
Berendsen textil servis s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn
|
1 994,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
06.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2012
|
potraviny do školskej jedálne
|
704,01 |
s DPH |
2/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Roman Padyšák - Rozličný tovar |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny do školskej jedálne
|
225,55 |
s DPH |
18/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny do školskej jedálne
|
62,83 |
s DPH |
19/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás inštaláciu programu Školská jedáleň 4,0.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
TT-IT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2009
|
potraviny do školskej jedálne
|
104,42 |
s DPH |
14/2014
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2010
|
potraviny do školskej jedálne
|
216,11 |
s DPH |
13/2014
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2011
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Vytvorenie spojenej databázy WINPAM
|
64,08 |
s DPH |
|
R.02060/2007
|
29.01.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
tabuľa s názvom školy
|
19,22 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
STABO Bardejov s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
rukavice vinyl do školskej jedálne
|
10,00 |
s DPH |
1
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Zmluva |
8480455
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
140138
|
Objednávame u Vás plastovú tabuľu 1ks.
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Stabo Bardejov s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
23,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
ZMO, región JE |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Zmluva |
24/14/TT-ded/Základná škola s materskou školou, Dechtice 514-voda
|
Zmluva o vode
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
24/14/TT-ded/Základná škola s materskou školou Dechtice 514- kanál
|
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Zmluva |
23/14/TT-ded/ZŠ s MŠ Dechtice 514-voda
|
Zmluva o vode
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
803887
|
Servisná zmluva-rohože
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2006
|
potraviny do školskej jedálne
|
127,45 |
s DPH |
10/2014
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2008
|
potraviny do školskej jedálne
|
22,00 |
s DPH |
8/2014
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
VK/09/09/107
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2007
|
potraviny do školskej jedálne
|
241,05 |
s DPH |
9/2014
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás 2 balenia vynilových rukavíc do školskej jedálne.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás 1 ks stavebnice Giant Polydron super veľká sada /160ks/.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás stolik so šuplíkom na uzamykanie úzky 1ks a stolík so šuplíkom na uzamykanie široký 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž stolov na mieru pod PC zostavy 11ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice 514, 919 53 Dechtice |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Internet na rok 2014
|
236,64 |
s DPH |
|
02 12 100 503
|
17.01.2014 |
|
|
|
DATASYS Trnava s.r.o. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2005
|
potraviny do školskej jedálne
|
11,52 |
s DPH |
1/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2004
|
potraviny do školskej jedálne
|
68,57 |
s DPH |
6/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2003
|
potraviny do školskej jedálne
|
64,39 |
s DPH |
7/2014
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás zlúčenie 2 databáz WINPAM do jednej databázy
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina
|
228,50 |
s DPH |
|
9404979157
|
14.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávku ovoci,zeleniny a potravín
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
DOS Jozef Čmehýl |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2002
|
potraviny do školskej jedálne
|
196,10 |
s DPH |
5/2014
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás bežný materiál podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Marta Rajnícová |
riaditeľka školy |
13.01.2014 |
|
|
Zmluva |
9406629755
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
9404979157
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
9105341461
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
9100085055
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn
|
2 057,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
09.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny do školskej jedálne
|
236,48 |
s DPH |
4/2014
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrina
|
160,23 |
s DPH |
|
9406629755
|
09.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tlačív Poštových poukazov na účet
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
Mgr. Huttová |
vedúca školskej jedálne |
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2000
|
potraviny do školskej jedálne
|
63,50 |
s DPH |
3/2014
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
444212
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku v rámci programu školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Syráreň Havran a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
počítače
|
6 780,00 |
s DPH |
55
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
168
|
časopis Zvesti MS a MK SR
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
réžijné náklady z stravu
|
174,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
166
|
telefón
|
0,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
vysávač
|
147,44 |
s DPH |
1350026385
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
vodoinštalačné práce
|
85,20 |
s DPH |
54
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Peter Benedikovič |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
revízia komínov a dymovodov
|
35,00 |
s DPH |
53
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
technik BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
-
|
18.12.2013 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
interaktívne tabule, dataprojektory,notebooky,práce
|
5 838,00 |
s DPH |
51
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
technik požiarnej ochrany
|
58,50 |
s DPH |
|
-
|
13.12.2013 |
|
|
|
Pavol Uváček,technik PO |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
mobil
|
15,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
notebook, inštalácia
|
377,74 |
s DPH |
49
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
učebnice nemeckého jazyka
|
1 023,30 |
s DPH |
50
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
bežný materiál
|
265,12 |
s DPH |
47
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
vizualizéry
|
1 586,40 |
s DPH |
46
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
KVANT, s.r.o. FMFI UK |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás 12ks počítačov HP PC 3520 AiO-i3-3240/4GB/1TB/W7P+W8P.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
servisné práce, router
|
125,82 |
s DPH |
48
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Klávesy Yamaha s príslušenstvom
|
421,90 |
s DPH |
11200084
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Casallia Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
chemické čistenie kotlov Protherm
|
462,00 |
s DPH |
41
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
JOFI-Jozef Baraniak |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefón
|
35,64 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
učebné pomôcky
|
223,00 |
s DPH |
2037
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
kancelárske potreby, čistiace potreby
|
122,76 |
s DPH |
00775322
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia s..o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
telefón
|
3,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
snehová fréza
|
1 350,00 |
s DPH |
82103444
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
učebné pomôcky
|
73,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
plyn
|
1 930,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
tonery
|
449,76 |
s DPH |
40
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
kancelárske stoličky
|
125,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
réžijné náklady z stravu
|
208,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
podlahárske práce
|
3 105,00 |
s DPH |
44
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás 1ks notebook ACER TMB113E-LCD-11,6 a i nštaláciu..
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás CD Jano Paveľčák deťom pre 1. až 4. ročník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Peter Benedikovič |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
virtuálna knižnica na rok 2014
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
03.12.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás Interaktivnu tabuľu HITACHI StarBoard FX Trio 77S 2ks, dataprojektor HITACHI CP A 222 2ks, notebook 2ks, práce.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás Projekt Deutsch Neu 1,2,3,4,5 Lehrbuch po 30 ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
vývoz komunálneho odpadu za rok 2013
|
179,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Obec Dechtice |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
kancelárske potreby, šatňový vešiak
|
809,57 |
s DPH |
00772769
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia s..o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
slovníky anglického a nemeckého jazyka
|
415,70 |
s DPH |
27074
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás vizualizéry A VerVision F50+AP20 2ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
KVANT, s.r.o. FMFI UK |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás kancelárske stoličky Leda-Ne-C14 5ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás podlahárske práce.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Miroslav Demitrovič |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás pečiatky podľa priloženej prílohy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Jozef Porubčanský RAPOS |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
učebné pomôcky
|
96,55 |
s DPH |
2037
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás bežný materiál podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás servisné práce a router ZyXEL Wifi 2,4GHz 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
tonery
|
344,50 |
s DPH |
42
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás chemické čistenie kotlov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
JOFI-Jozef Baraniak |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás tonery: HP CB 436AD 1ks, HP Q2612A 1ks, HP Q2612AD 1ks,
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
účebné pomôcky
|
51,95 |
s DPH |
1102
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás tonery 10ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Led žiarovky
|
56,00 |
s DPH |
39
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
ForWork s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefón
|
1,61 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
čistiace prostriedky
|
212,17 |
s DPH |
2011001368
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás led žiarovky E27-7W 8ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
ForWork s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
účebné pomôcky-torzo ekonomické
|
247,45 |
s DPH |
1102
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
čistiace protriedky
|
383,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Slovpap Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
réžijné náklady z stravu
|
258,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
mobil
|
19,12 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
telefón
|
4,69 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
oprava počítača a monitora
|
44,40 |
s DPH |
38
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefón
|
27,19 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
servisná prehliadka kotlov
|
141,00 |
s DPH |
37
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
plyn
|
1 639,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.11.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
učebné pomôcky
|
184,15 |
s DPH |
1926
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
učebné pomôcky
|
75,90 |
s DPH |
159451
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
ZEGA s.r.o. |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
učebné pomôcky
|
56,70 |
s DPH |
36
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
PhDr. A. Oslancová-Albion Books |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás opravu počítača a monitoru.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
odborná prehliadka elektrického zariadenia v plynovej kotolni
|
180,00 |
s DPH |
34
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
AMO Peter Marček |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás servisné prehliadky kotlov PROTHERM.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
35
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
telefón
|
2,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás sady kariet: English world 1. Flashcards 1ks, English world 2. Flashcards 1ks.
|
56,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
PhDr. A. Oslancová-Albion Books |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás balík služieb PRÉMIUM 1ks.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia plynovej kotolne ZŠ Dechtice.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
AMO Peter Marček |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
138,00 |
s DPH |
33
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Ing. Libor Pažitný-OPTEZ |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
réžijné náklady z stravu
|
244,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
mobil
|
16,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku kotolne, tlakových a plynových zariadení.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Ing. Libor Pažitný-OPTEZ |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
učebnica učiteľská -Hravá Matematika
|
5,00 |
s DPH |
29
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
aplikácia bioenzymatických prípravkov
|
240,00 |
s DPH |
30
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
telefón
|
30,73 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
telefón
|
1,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
plyn
|
991,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
08.10.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
07.10.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás aplikáciu bioenzymatických prípravkov v budove Základnej školy v Dechticiach.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
technik BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2013 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
vývoz fekálií
|
95,59 |
s DPH |
32
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
drvený materiál s dopravou, dovoz zámkovej dlažby,práca s UNC,dovoz a zapožičanie vibračnej dosky
|
1 218,45 |
s DPH |
31
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Drahoš Kalaš |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás Hravu Matematiku 5- učiteľskú 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
tonery
|
270,70 |
s DPH |
28
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
notebook HP 250, monitor Philips
|
514,00 |
s DPH |
27
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
95,59 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
mobil
|
10,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás drvený materiál, dovoz zámkovej dlažby, prácu s UNC vozidlom, dovoz vibračnej dosky, zapožičanie vibračnej dosky.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Drahoš Kalaš |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
vodné a stočné
|
148,61 |
s DPH |
|
18/02/TT-DED
|
12.09.2013 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
telefón
|
1,31 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefón
|
23,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás tonery:
HP Q2612A 1ks, HP CB 436AD 1ks, Samsung SCX 3200/1500str.1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
INTO Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
náhradné diely na údržbu školských lavíc
|
15,50 |
s DPH |
568
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Maquita spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
kniha-Príručka pre obecných a školských kronikárov
|
11,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
05.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
plyn
|
318,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.09.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás :
Notebook HP 250-H6ER20EA-15,6/B960/4GB/500GB/W8 1ks,
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
tlačivá
|
160,43 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
telefón
|
1,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
réžijné náklady z stravu
|
16,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
bežný materiál
|
274,15 |
s DPH |
26
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
účtovný a mzdový program IVES Košice
|
155,35 |
s DPH |
|
R.02060/2007
|
16.08.2013 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
mobil
|
33,82 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
08.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón
|
25,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
telefón
|
2,23 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn
|
153,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
montáž elektro prípojky,výmena svietidla, oprava čerpadla v kotolni
|
550,93 |
s DPH |
25
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
ELEKTRO FH s.r.o. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás bežný materiál podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
technik požiarnej ochrany 1-6/2013
|
58,50 |
s DPH |
|
-
|
24.07.2013 |
|
|
|
Pavol Uváček,technik PO |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
mobil
|
14,47 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefón
|
0,89 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
zmluvný technik BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
-
|
09.07.2013 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefón
|
24,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
2,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
08.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás opravu elektro-prípojky, výmenu svietidla a opravu čerpadla v kotolni.
|
550,93 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
ELEKTRO FH s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
réžijné náklady z stravu
|
231,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
odborná prehliadka alarmu
|
105,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Ľuboš Jambor |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
plyn
|
153,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
učebné pomôcky
|
361,50 |
s DPH |
106/807
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
telefón
|
1,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
hasiace prístroje
|
269,10 |
s DPH |
24
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Miroslav Madeja, Servis hasiacich zariadení |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
mobil
|
34,38 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
oprava počítača
|
120,00 |
s DPH |
23
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
vodné a stočné
|
130,03 |
s DPH |
|
18/02/TT-DED
|
13.06.2013 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás doplnenie hasiacich prístrojov v budove ZŠ Dechtice.
|
269,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Miroslav Madeja, Servis hasiacich zariadení |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefón
|
3,42 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefón
|
35,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
réžijné náklady z stravu
|
261,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás opravu počítača.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás opravu chodníka na školskom dvore.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Ing. Jozef Maška ABRASIV |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
stavebné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Ing. Jozef Maška ABRASIV |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
05.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn
|
165,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
plyn
|
644,52 |
s DPH |
|
9100085055
|
27.05.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
tonery
|
287,87 |
s DPH |
20
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
revízia el. spotrebičov, el. ručných náradí
|
267,60 |
s DPH |
21
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
divadelné predstavenie
|
92,00 |
s DPH |
10
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky
|
200,00 |
s DPH |
19
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Ing. Roman Prítrský |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Edupage Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Cosu |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
čistiace prostriedky
|
88,74 |
s DPH |
18
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu.
|
287,87 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
revízia komínov a dymovodov
|
35,00 |
s DPH |
17
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás revíziu el. spotrebičov a el. ručných náradí.
|
267,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
revízna správa bleskozvodov
|
120,00 |
s DPH |
16
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Pavol Uhlík |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefón
|
1,15 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Ing. Roman Prítrský |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky: Ecobest 2ks, Floorking 2ks, Prostiedok na riad s glycerínom 4ks.
|
88,74 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
mobil
|
10,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
réžijné náklady z stravu
|
228,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
telefón
|
3,67 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
10.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
telefón
|
36,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás zhotovenie revíznej správy bleskozvodu na objekte ZŠ Dechtice.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Pavol Uhlík |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
školenie 1. pomoci
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Bc. Ingrid Šimončičová -Ensara |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefón
|
3,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
prípravné a dokončovacie stavebné práce pri pokládke zámkovej dlažby
|
981,00 |
s DPH |
14
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Daniel Sliva |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
notebook Toshiba , externý USB
|
420,00 |
s DPH |
15
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás Notebook Toshiba C850-195-15,6/B830/2GB/320G/W8 a HD Kit SATA/3.0 2.5.
|
420,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás pokládku zámkovej dlažby.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Daniel Sliva |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
telefón
|
0,73 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
zámková dlažba, obrubníky, cement
|
938,02 |
s DPH |
11
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
TECHSTAV, spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
čerpanie SF pri príležitosti Dňa učiteľov
|
288,00 |
s DPH |
13
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
František Hlavatovič |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás zámkovú dlažbu 110 m2.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
TECHSTAV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame 12 vstupeniek na predstavenie Tri letušky v Paríži, ktoré sa uskutoční 17.5.2013.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
mobil
|
15,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás občerstvenie.
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2013 |
|
|
|
František Hlavatovič |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás 31 ks obrubníkov, 4q cementu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
TECHSTAV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
telefón
|
30,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
09.04.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
zmluvný technik BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
-
|
09.04.2013 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
servisné práce na počítačovej sieti
|
42,90 |
s DPH |
12
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
réžijné náklady z stravu
|
178,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
plyn
|
1 013,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás servisné práce.
|
42,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
orez stromov na školskom dvore
|
420,20 |
s DPH |
8
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Ľuboš Genčúr |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefón
|
0,03 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
školský zvonček Quatro 75
|
52,80 |
s DPH |
7
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
ELEKON s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás opravu projektoru.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
mobil
|
25,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
vodné a stočné
|
156,86 |
s DPH |
|
18/02/TT-DED
|
14.03.2013 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
oprava projektoru
|
270,00 |
s DPH |
6
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
11.03.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
réžijné náklady z stravu
|
232,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
telefón
|
31,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás orez stromov na školskom dvore.
|
420,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Ľuboš Genčúr |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
údržba kotolne
|
140,35 |
s DPH |
5
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
HARMANN, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
plyn
|
1 851,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.03.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás školský zvonček Quatro 75
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
ELEKON s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
réžijné náklady z stravu
|
219,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
oprava nábytku, nábytok
|
1 958,00 |
s DPH |
4
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Sada 32 ks reflexných cestných značiek na stojanoch
|
1 026,00 |
s DPH |
1/2013
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
koberec
|
296,74 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás koberec Forum/Roulette CBB 3m 43 hnedá 1ks.
|
296,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednáveme u Vás opravu nábytku v budove školy a výrobu 7ks zásuvkových kontajnerov do zborovne.
|
1 958,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás údržbu kotolne ZŠ Dechtice.
|
140,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
HARMANN, s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
vývoz fekálií
|
143,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás vývoz fekálií.
|
143,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
telefón
|
14,89 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
sada na zavesenie napichovacej tabule štandard
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Školex |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
telefón
|
1,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
elektrina
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
08.02.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón
|
33,77 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn
|
1 963,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
037/12
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 037/12
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola, 919 53 Dechtice 514 |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina za 1/2013
|
230,74 |
s DPH |
|
140275619
|
18.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
tonery
|
119,76 |
s DPH |
1
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás tonery Samsung MLT-D1042S pre SCX-3205 2ks
|
119,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn
|
2 025,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
08.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
vodné , stočné
|
127,46 |
s DPH |
|
18/02/TT-DED
|
31.12.2012 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón
|
28,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefón-mobilná sieť
|
35,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
učebné pomôcky
|
68,41 |
s DPH |
143125047
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
réžijné náklady-strava
|
176,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
tonery
|
766,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
vývoz komunálneho odpadu
|
179,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Obec Dechtice |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
učebné pomôcky
|
166,37 |
s DPH |
SLEF13376
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Conatex-Didactis s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
skriňové zostavy,kancelárske stoly
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
PC zostavy, tlačiareň, externý HDD
|
4 457,10 |
s DPH |
30
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
virtuálna knižnica na rok 2013
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/09/107
|
17.12.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás tonery:
Toner HP CB436A čierny pr P1505/M1522n 2ks
|
766,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
mobil
|
36,64 |
s DPH |
|
0911907779
|
17.12.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
učebné pomôcky
|
195,89 |
s DPH |
1658
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
vodné , stočné
|
312,49 |
s DPH |
|
18/02/TT-DED
|
13.12.2012 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. Piešťany |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
pečiatky
|
54,53 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Quattro Fratelli s.r.o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
536,70 |
s DPH |
1/2012
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia s..o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
paravánové zostavy, paravány nástenné
|
1 767,94 |
s DPH |
OBD-1438/2012
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Školex |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
predplatné časopisu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
réžijné náklady-strava
|
241,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
technik BOZP 10-12/2012
|
41,49 |
s DPH |
|
-
|
10.12.2012 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
Gymnastické stuhy a paličky
|
60,90 |
s DPH |
138906
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ZEGA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
technik požiarnej ochrany II. polrok 2012
|
58,50 |
s DPH |
|
-
|
07.12.2012 |
|
|
|
Pavol Uváček,technik PO |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
telefon
|
27,14 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.12.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Interaktívna tabuľa,dataprojektor,montáž
|
2 629,00 |
s DPH |
29
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
CD-Varovné signály COO
|
10,00 |
s DPH |
28
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
MILOP Ing. Ivan Pšenko |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
plyn
|
1 901,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
bežný materiál
|
187,40 |
s DPH |
27
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednáveme u Vás kancelárske skrine a stoly, skrine a regále na pomôcky, zásuvkové skrine a doplnky.
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
hračky ŠKD
|
184,58 |
s DPH |
25
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
DRAČIK - DUVI spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
koberec
|
171,47 |
s DPH |
26
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
výtvarné potreby
|
105,44 |
s DPH |
24
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
BEBI s.r.o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednáveme u Vás:
Interaktívnu tabuľu HITACHI FIX Trio 77S
Dataprojektor s ultra kr. pr. Vzdial. HITACHI CP A 222
|
2 629,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
IVEKO s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás CD-Varovné signály civilnej ochrany obyvateľstva.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
MILOP Ing. Ivan Pšenko |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás bežný materiál podľa vlastného výberu.
|
187,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Stanislav Hlavatovič |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás:
PC zostavy+Software podľa vlastného výberu 8ks
MFP XEROX WC 6015V/NI laser 1ks
|
4 457,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás výtvarné potreby.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
BEBI s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás koberec.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás hračky.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
DRAČIK - DUVI spol. s r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
mobil
|
17,86 |
s DPH |
|
0911907779
|
14.11.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
servisné práce
|
187,20 |
s DPH |
23
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
réžijné náklady-strava
|
279,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
tlačivá
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
telefón
|
3,37 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás :
Toner Alternatívny CANON CRG-707Bk 1ks
|
187,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefon
|
10,45 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
07.11.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
elektrina
|
298,60 |
s DPH |
|
140275619
|
07.11.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
učebnice
|
53,20 |
s DPH |
201205704
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
učebné pomôcky
|
312,12 |
s DPH |
17
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
plyn
|
1 613,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
S113594617PP
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
Sada SR/ 8 kusov/ -Prvá pomoc A2
|
38,40 |
s DPH |
22
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
servisné práce
|
49,96 |
s DPH |
21
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
servisná prehliadka kotlov
|
122,00 |
s DPH |
20
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás:
Sada SR 8 kusov-Prvá pomoc A2 1 set
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás servisné prehliadky kotlov PROTHERM.
|
122,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Rastislav Grígel |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás :
Servisné práce na počítačovej sieti.
|
49,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás :
Toner Samsung ML-D1630A pre SCX-4500 2ks
|
159,48 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu.
|
84,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
TK Libri s.r.o. |
|
Mgr. Rajnícová Marta |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás:
Sada kužeľov 1225192 1ks
Ringo krúžok 213002 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
servis počítačovej siete a PC
|
231,30 |
s DPH |
13
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
elektrina
|
298,60 |
s DPH |
|
140275619
|
04.09.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
mobil
|
30,19 |
s DPH |
|
0911907779
|
16.08.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
magnetická tabuľa
|
213,60 |
s DPH |
SPO12104394
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
B2Bpartner |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
kancelárske potreby
|
47,40 |
s DPH |
12
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
mobil
|
27,41 |
s DPH |
|
0911907779
|
24.07.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
technik-požiarna ochrana
|
58,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Pavol Uváček,technik PO |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
telefón
|
2,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
technik BOZP
|
41,49 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefon
|
25,10 |
s DPH |
|
TP3121114231911
|
10.07.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
programy IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
R-02060/2007
|
09.07.2012 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
elektrina
|
298,60 |
s DPH |
|
140275619
|
06.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn
|
151,00 |
s DPH |
|
9100085055
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
služby Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Cosu |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
čerpanie sociálneho fondu
|
262,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Tomáš Tomaškovič-Stravovanie |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
tonery
|
179,64 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
mobil
|
19,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné a stočné
|
57,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Trnav.vodárenská spoloč. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefón
|
1,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2652-037836471
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
Základná škola, Dechtice |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
učebné pomôcky
|
297,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefon
|
26,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrina
|
298,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
tonery
|
179,64 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrina
|
298,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
telefon
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefón
|
2,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefon
|
23,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
nábytok
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Miloš Vrbovský |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
údržba budovy
|
128,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Andrej Uher |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
pracovné zošity
|
13,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Didaktis s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
virtuálna knižnica za celý rok 2012
|
165,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn
|
1 719,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrina
|
199,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
učebná pomôcka
|
3,75 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
učebná pomôcka
|
4,05 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
učebná pomôcka
|
3,75 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
učebná pomôcka
|
3,75 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
vývoz fekálií
|
95,59 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
učebná pomôcka
|
4,05 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednáveme u Vás vývoz fekálií.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
tlačivá
|
25,13 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
toner, myš, čítačka
|
87,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás :
Toner Alternatívny MLT-D1042S pre SCX-3205 1ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn
|
1 774,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrina
|
549,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
mobil
|
28,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 16 Kalaš
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 66 Kalaš
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 65 Kalaš
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 15 Iveko
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 14 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 63 Techstav
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 62 SPP
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 64 Iveko
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 61 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 13 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 58 Silcom
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 59 SPP
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 60 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 12 Silcom
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
Základná škola, 91953 Dechtice |
|
|
09.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 57 IVEKO
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 56 TAVOS
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 55 GTS
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 52 MS
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 51 Slov.ped.nakladateľstvo
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 53 T-COM
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 54 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 50 Komensky
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 49 SPP
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 48 SPP
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.ZS 11 Lesay
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 47 GTS
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 46 Lesay
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 45 MS
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 44 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 43 T COM
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 41 GTS Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 42 Komensky
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 40 O2
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 39 Materská škola
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 37 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 36 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 35 ENSARA
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 38 OTTO OFFICE
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 9 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 10 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 34 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS MediaDida
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 25 2010 Elektro FH
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 3 Kovac
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 8 Petr Mrazek
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 7 DM plast
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 6 Lubos Jambor
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 5 Elektro FH
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 4 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 17 Elektro FH
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 18 T-COM
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 26 Elektro FH
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 32 T-COM
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 31 Petr Mrazek
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 30 Komensky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 29 SPP
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 16 SPP
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 27 DM plast
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 25 Lubos Jambor
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 15 GTS
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 24 MS
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 23 MS
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 22 O2
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 21 TAVOS
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 20 SEVT
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 19 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj. ZS 2 DM plast
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 14 Komensky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 151 2010 T-COM
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 5 DM plast
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 152 2010 MS
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 153 2010 TAVOS
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 1 SPP
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 2 ARET
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 3 O2
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 4 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 6 Komensky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 13 Deltanet
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 7 SPP
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 8 GTS
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 9 T-COM
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 10 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 11 Kovac
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 12 O2
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 28 ASC
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 149 2010 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa ZS 150 2010 Dial Telecom
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2
|
(IBEU-O 06/ 205)
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2005 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
(IBEU-O 06/ 105)
|
97,69 |
s DPH |
|
|
03.02.2005 |
|
|
|
Reštaurácia vo dvore |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
|
2.7.2012 |
s DPH |
|
tonery,oprava počitačov
|
11.12.1999 |
|
|
|
DELTANET s.r.o. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/031
|
diár - vnútro
|
13,06 |
s DPH |
|
|
15,7.2022 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. Jelenec 278 951 73 Jelenec |
ZŠ s MŠ Dechtice |
PhDr. Svetlana Zacharová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
7
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
8
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
|
6.7.2012 |
s DPH |
140275619
|
elektrina
|
30.11.1999 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
|
prijatia |
s DPH |
zmluvy
|
Text
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
|
9.7.2012 |
s DPH |
R-02060/2007
|
programy IVES
|
30.11.1999 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
|
10.7.2012 |
s DPH |
TP3121114231911
|
telefon
|
30.11.1999 |
|
|
|
T-COM, Slovak Telecom,a.s |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
|
11.7.2012 |
s DPH |
|
telefón
|
30.11.1999 |
|
|
|
GTS Slovakia a.s. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
|
11.7.2012 |
s DPH |
|
technik BOZP
|
30.11.1999 |
|
|
|
Ing.Jozef Šimončič-ENSARA |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
|
13.7.2012 |
s DPH |
|
technik-požiarna ochrana
|
30.11.1999 |
|
|
|
Pavol Uváček,technik PO |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Dátum |
s DPH |
Číslo
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
60
|
|
2.7.2012 |
s DPH |
|
réžijné náklady-strava
|
30.11.1999 |
|
|
|
Materská škola Dechtice |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
|
4.7.2012 |
s DPH |
9100085055
|
plyn
|
30.11.1999 |
|
|
|
SPP, a.s. Nové Mesto n/V. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
|
9.7.2012 |
s DPH |
R-02060/2007
|
programy IVES
|
30.11.1999 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
