Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 166 zmluvný technik BOZP 41,49 s DPH z 1.4.2006 13.10.2014 Ing.Jozef Šimončič-ENSARA 12.11.2014
    Faktúra FD /2024/060 aktualizácia programov 930,00 s DPH OBJ tz2020-03-04ez2 15.03.2024 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava ZŠ s MŠ PhDr. Svetlana Zacharová riaditeľka školy 30.07.2024
    Faktúra 61 2.7.2012 s DPH tonery,oprava počitačov 11.12.1999 DELTANET s.r.o. 10.08.2012
    Faktúra 66 11.7.2012 s DPH telefón 30.11.1999 GTS Slovakia a.s. 10.08.2012
    Faktúra 65 10.7.2012 s DPH TP3121114231911 telefon 30.11.1999 T-COM, Slovak Telecom,a.s 10.08.2012
    Faktúra 68 13.7.2012 s DPH technik-požiarna ochrana 30.11.1999 Pavol Uváček,technik PO 10.08.2012
    Faktúra 67 11.7.2012 s DPH technik BOZP 30.11.1999 Ing.Jozef Šimončič-ENSARA 10.08.2012
    Faktúra 60 2.7.2012 s DPH réžijné náklady-strava 30.11.1999 Materská škola Dechtice 10.08.2012
    Faktúra 64 9.7.2012 s DPH R-02060/2007 programy IVES 30.11.1999 IVES 10.08.2012
    Faktúra 64 9.7.2012 s DPH R-02060/2007 programy IVES 30.11.1999 IVES 10.08.2012
    Faktúra 62 4.7.2012 s DPH 9100085055 plyn 30.11.1999 SPP, a.s. Nové Mesto n/V. 10.08.2012
    Faktúra 175 pultíky ESO na notebooky 322,00 s DPH 36 nábytok301214 27.10.2016 Daffer spol. s r.o. 08.11.2016
    Faktúra 5533240601 Pultík ESO na notebook červený 150,00 s DPH 7 nábytok301214 02.06.2015 Daffer spol. s r.o. 24.06.2015
    Faktúra 167 výkon pracovnej zdravotnej služby za september 2016 18,00 s DPH máj2015 11.10.2016 ENSARA, s r.o. 08.11.2016
    Faktúra 209 výkon pracovnej zdravotnej služby za 11-12/2018 36,00 s DPH máj2015 10.12.2018 ENSARA, s r.o. 04.01.2019
    Faktúra 123 výkon pracovnej zdravotnej služby za 8/ 2015 30,00 s DPH máj2015 08.09.2015 ENSARA, s r.o. 24.09.2015
    Faktúra 141 výkon zdravotnej služby 30,00 s DPH máj2015 07.10.2015 ENSARA, s r.o. 26.10.2015
    Faktúra 73412015 výkon pracovnej zdravotnej služby za júl 2015 30,00 s DPH máj2015 10.08.2015 ENSARA, s r.o. 11.08.2015
    Faktúra 25 výkon zdravotnej služby za mesiac január 2020 18,00 s DPH máj2015 13.02.2020 ENSARA, s r.o. PhDr. Zacharová Svetlana Riaditeľka 09.04.2020
    Faktúra 49 výkon pracovnej zdravotnej služby za marec 2016 18,00 s DPH máj2015 06.04.2016 ENSARA, s r.o. 11.05.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6432